关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2011年地方财政预算执行情况和
2012年地方财政预算草案的报告（书面）
——2012年2月21日在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市第二届人民代表大会第四次会议上
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2011年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算草案提请市二届人大四次会议审查，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2011年地方财政预算执行情况
2011年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下，全市各级财税部门以科学发展观为指导，深入贯彻落实市委的总体部署，努力克服各种困难，扎实工作，全市财政收支较快增长，并超额完成了市二届人大三次会议确定的财政收支目标任务。
（一）全市财政收支预算执行情况。2011年全市地方财政一般预算收入完成392,900万元，比年初预算增加34,900万元，增长9.7%，比调整预算数增加32,900万元，增长9.1%，比2010年决算数增加84,320万元，增长27.3%。其中：税收收入完成313,595万元，比2010年决算数增长26.9%；非税收入完成79,305万元，比2010年决算数增长28.8%。全市地方财政一般预算收入超额完成了市二届人大三次会议确定的收入比上年增长16%的目标任务。全市地方财政一般预算支出完成1,457,470万元，比年初预算增支133,470万元，增长10.1%，比调整预算数增加105,470万元，增长7.8%，比2010年决算数增支316,372万元，增长27.7%，也超额完成了市二届人大三次会议确定的支出比上年增长16%的目标任务。
全市地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入392,900万元，上级各项补助收入1,001,501万元，上年结余收入58,646万元，调入资金54,921万元，财政部代理发行地方政府债券转贷收入3,588万元，收入总计1,511,556万元；地方财政一般预算支出1,457,470万元，上解省级支出10,485万元，增设预算周转金1,100万元。收支相抵，年终结余42,501万元（其中：结转下年使用39,819万元，当年净结余2,682万元）。结余资金的形成，主要是部分上级专款补助资金下达较晚，当年难以形成支出，需结转2012年按规定用途安排使用。另外，已下达预算单位但单位因项目未实施、政府采购未完成等原因尚未支用的授权支付额度结余，也需结转2012年支付。
全市地方基金预算收入完成116,699万元，比年初预算增加6,563万元，增长6%，比2010年决算数增加16,972万元，增长17%；地方基金预算支出完成194,759万元，比年初预算增加96,938万元，增长199.1%，比2010年决算数增支92,931万元，增长91.3%。基金支出大幅度增长，主要原因是上级下达森林植被恢复费专款81,488万元所至。
全市地方基金预算平衡情况是：地方基金预算收入116,699万元，上年结余收入15,222万元，上级补助收入138,155万元，调入资金2735万元，收入总计272,811万元；基金支出194,759万元，调出资金36,300万元，收支相抵，全市基金结余41,752万元。由于部分政府性基金实行当年收取、次年支用的管理办法，故形成一定规模的结余资金。
（二）市本级财政收支预算执行情况。2011年，市本级财政一般预算收入完成177,953万元，比年初预算增加4,753万元，增长2.7%，比调整预算数增加14,453万元，增长8.8%，比2010年决算数增加41,975万元，增长30.9%，超额完成了市二届人大三次会议确定的收入比上年增长27.4%目标任务。一般预算支出完成285,648万元，比年初预算数减少10,052万元，完成年初预算数96.6%,比调整预算数减少35,434万元，完成调整预算数89%,（未完成支出预算主要是年初计划调入86,236万元仅完成46,066万元，未完成40,170万元所至），比2010年决算数增加68,368万元，增长31.5%。需要说明的是，2011年，市本级年初预算计划征收糯扎渡电站耕地占用税收入为105,000万元（地方部分），2011年调整预算时，为保证收入入库的均衡性和县域经济考核的需要，对县（区）应得部分原计划由市级通过项目给予安排的部分糯扎渡电站耕地占用税24,700万元，作为县级收入缴入县级金库，不再通过转移支付项目安排。调整后收入预算数为163,500万元。
市本级财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入177,953万元，上级各项补助收入1,001,501万元，下级上解收入4,385万元，上年结余收入35,761万元，调入资金46,066万元，财政部代理发行地方政府债券收入2,300万元，收入总计1,267,966万元；一般预算支出285,648万元，补助下级支出954,637万元，增设预算周转金500万元，上解上级支出2,820万元。收支相抵，年终结余24,361万元（其中：结转下年使用24,329万元，当年净结余32万元，结余原因同上）。
市本级基金预算收入完成77,920万元，比年初预算增加4,178万元，增长5.7%，比2010年决算数增加27,674万元，增长55.1%；基金支出完成30,726万元，比年初预算增加13,124万元，增长74.6%，比2010年决算数增加17,696万元，增长135.8%。基金支出较大幅度增长，主要是清算2010年末未清算土地成本及部分2011年土地成本所至。
市本级基金预算平衡情况是：基金预算收入77,920万元，上年结余收入7,723万元，上级补助收入138,155万元，收入总计223,798万元；基金支出30,726万元，补助下级支出132,807万元，调出资金36,300万元。收支相抵，市本级基金结余23,965万元。
以上均为快报数，省财政厅批复我市决算后，相关数据还会有所变化，待下次向市人大常委会报告决算时再据实调整。
二、2011年全市财税工作情况
2011年，面对复杂的国际国内经济形势，全市财政部门坚持以科学发展为指导，努力克服各种不利因素，坚定信心，抓住机遇，积极稳妥地处理好增投资、促增收、调结构、惠民生、促和谐的关系，增收节支，优化支出结构，认真贯彻落实各项财政政策，加快转变经济发展方式，着力保障和改善民生，不断加强财政科学化、精细化管理，财政工作不断取得新进步，圆满地完成了全年财政工作任务。
（一）打牢增收基础，促进收入较快增长。2011年，全市紧紧抓住国家投资拉动、产业结构调整、进一步扩大内需和“桥头堡”建设的机遇，打基础，兴产业，经济发展向好，增收基础不断巩固。财税部门牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件，培植财源，加强和完善税收收入、非税收入征管及考核激励措施，挖掘增收潜力，超额完成市二届人大三次会议确定的全年收支目标任务。一是全市财政总收入和地方一般预算收入在2010年大幅度增长的基础上实现较快增长。全市财政总收入完成637,652万元（含上划中央增值税、消费税、所得税），较上年增长34.2%。实现地方一般预算收入392,900万元，较上年增长27.3%，绝对额排名保持全省第六位。二是财政收入结构逐步改善，增值税、营业税、所得税等流转税完成143,659万元，增长39.3%，增幅高于地方一般预算收入增长幅度，占全市一般预算收入总额的36.6%，较2010年提高1.5个百分点。三是财政支出达145.7亿元，较上年增长27.7%，绝对额排名从全省第七位跃升至第六位。
（二）多渠道积极筹措资金，促进经济全面协调发展。一是市本级财政实际支出比上年增加68,368万元，增长31.5%，保证了市级一批重点建设项目所需要资金。二是通过积极向上汇报反映，争取上级各项转移支付补助。全年争取上级财政补助资金1,203,612万元，比上年增加285,758万元，增长31.1%。其中：各项转移支付补助501,141万元，增加105,238万元，一般预算专款500,360万元，增加86,407万元，基金预算专款138,155万元，增加92,332万元，其他专款63,995万元，增加1,819万元。各项转移支付补助中，一般性转移支付95,100万元，增加13,896万元，基本财力保障及解困奖补资金16,860万元，增加3,422万元，生态功能区转移支付15,697万元，增加3,566万元，民族地区转移支付补助20,004万元，增加4,304万元。上级财政转移支付补助和资金支持力度加大，提高了基本财力保障水平，促进了公共服务均等化，推动了重大公益性基础设施项目实施，促进了全市经济社会发展。财政部门配合有关部门积极筹措和落实重大项目建设财政投资，争取国家经济建设扶持资金248,861万元，争取地方政府债券转贷资金3,588万元，市级财政预算也相应安排了重点建设项目专项资金，支持铁路、机场项目前期工作，支持交通基础设施和水利设施、环境保护、保障性住房、城市基础设施建设等一系列重大建设项目及重要民生工程的顺利实施。同时，市财政在年初的预算中安排贴息还本资金30,000万元，支持、拓展投融资渠道，扶持了一批重点项目建设。三是积极搭建投融资平台，完善中小企业信用担保体系，为我市中小企业开展经营活动提供了必要的资金保障。2011年新批准注册成立担保公司3户，信用担保企业达13户，注册资本达4.6亿元,融资能力达23亿元，在保余额4.4亿元，累计为企业担保资金8亿元。继续推进“贷免扶补”小额贷款工作，努力实现我市鼓励创业促进就业工作新突破，建立小额担保基金4,414万元，争取上级财政贴息资金1亿元，发放小额担保贷款资金10.6亿元，帮助2万名失业人员实现再就业。同时，在全省率先开展劳动密集型小企业吸纳就业人员财政贴息贷款工作，2011年全市对 121户劳动密集型小企业开展财政贴息贷款工作，贷款户数占全省67%，累计发放贷款20.5亿元，占全省三分之一，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市小额担保贷款工作得到省政府的充分肯定。四是继续做好“家电下乡”和“汽车摩托车”下乡工作。累计兑付“三下乡”补贴资金19,705万元。五是积极推进“万村千乡工程”建设。完成230个农家店的建设任务，累计完成配送中心17家、农家店1280家。加快推进供销社改革和发展，累计投入资金900万元，实施建设项目43个，建设专业合作社300个。六是做好农资综合补贴及石油价格改革财政补贴资金拨付工作。争取上级资金2,110万元，核定项目52个。拨付石油价格改革财政补贴资金4,940.3万元，有效保障了油价上涨期间公益事业的正常运转等。
（三）着重保障和改善民生，推进社会事业建设。全市认真贯彻落实积极的财政政策，努力筹措资金，加大“三农”、教育、科技、卫生等社会事业支出力度，加强就业和社会保障工作，确保一系列解决民生问题的方针政策得到落实，促进社会和谐。2011年，全市民生支出达1,014,399万元，占一般预算支出的比重达72.3%。一是优先保障教育投入。全市教育支出210,219万元，比上年增长20.8%。投入资金12,422万元，有140,777名农村义务教育阶段贫困家庭寄宿制学生享受到生活补助。全市投入资金2,698万元，276,515名学生享受免费教科书补助。认真落实中等职业学校生活费资助政策，全市投入资金2,755万元，17,627名家庭困难学生享受到每年1,500元的国家助学金补助。争取地方政府债券转贷资金各3,588万元支持beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市职业教育中心园区等项目建设。全市投入资金15,862万元，全市264,323名学生享受义务教育阶段免学杂费补助。继续实施中小学安全工程，安排中小学舍维修改造资金6,647万元，排除D级危房20万平方米，学校的办学条件进一步改善。安排1,942万元资金用于实施改善“营养餐计划”，保证了全市14万余名困难家庭中小学生每天至少吃上一顿肉。争取上级“食堂改造与设备购置”资金2,220万元， 83所农村中小学校68,734名学生受惠。投入资金2,000万元，继续实施第二批“国门学校”建设项目。二是积极支持强农惠农工作，促进新农村建设。全市农林水事务支出完成217,687万元，比上年增长26.5%。加大农田水利建设力度，进一步打牢“三农”发展基础，实施54座病险水库除险加固工程，完成1.4万件“五小水利工程”，新增灌溉面积25.1万亩。落实好各项惠民补贴政策，共发放惠农补贴43,208万元，比上年增加679万元。扎实推进农业综合开发和农业产业化建设，加快发展咖啡、烤烟、蚕桑、水果、蔬菜等特色农业，产业化水平明显提高。全市930家农民专业合作组织相继注册成立，入社农户达35,061户、会员69 356人。全市投入扶贫资金80,803万元，实施730个贫困自然村整村推进工作。整合资金16,217万元支持澜沧拉祜族聚居区综合扶贫项目，澜沧拉祜族聚居区综合扶贫开发取得阶段性成效，2.6万聚居区群众初步摆脱贫困。整合财政支农资金19,577万元支持社会主义新农村建设，大力发展优势农业产业，促进农村经济发展。投入村级公益事业一事一议财政奖补资金8,510万元，实施一事一议财政奖补项目789个，涉及547个行政村，覆盖862个自然村，使16万村民直接受益。积极支持集体林权制度配套改革。围绕建立“一个平台、两个市场、四个体系”的配套改革任务。十县（区）林业服务中心已全部建成，并逐步开展日常工作，5个林产品交易市场已入住企业151户。积极探索林权抵押贷款办法，全市农户和林业企业用林权证抵押贷款16.8亿元,财政安排贷款贴息440万元。安排森林植被恢复费和育林基金支出18,223万元,用于植被恢复、湿地建设、林业产业发展和林业基础设施建设。三是加大社会保障和就业投入。全市社会保障和就业支出 203,635 万元，比上年增长31.9%。筹集城乡低保资金65,075万元，补助城市困难居民4.7万人，补助农村困难居民47.2万人，临时困难救助3.1万人。筹集新型农村养老保险资金13,299万元, 全市参加新型农村社会养老保险114.2万人， 21.67万农村老年人和4,900多人城镇老年人享受养老保险待遇，社会保障能力进一步提高，城乡社会保障体系逐步健全。四是深化医药卫生体制改革，进一步健全基层医疗卫生服务体系。着力解决群众“看病难、看病贵”的问题。全市医疗卫生支出136,009万元，比上年增长 27.2 %。其中：筹集医改配套资金86,832万元，保证了医改的顺利实施，职工医疗保险最高支付限额从3 万元提高到4万元；出台城镇居民大病补充保险办法，居民大病补充保险最高支付限额6万元；新型农村合作医疗住院报销最高封顶线从3 万元提高到5万元；筹集重大公共卫生资金5,430万元，努力提高和加强疾病预防控制体系建设；筹集城、乡医疗救助资金7,221万元，使664,872人次享受到城、乡医疗救助；安排人口与计划生育事务支出13,046万元，完善计划生育利益导向机制，认真落实奖励扶助特别是“少生快富，奖励扶助”等政策。五是深入推进公共文化服务体系建设。全市文化体育与传媒支出41,187万元，比上年增长44.9%，支持了文化中心等重点项目工程建设。六是进一步加大科技投入支持科技创新，全市科学技术支出11,654万元，比上年增长38.4%，支持了beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365茶研究等一批科技创新工程。继续加大科学技术普及力度，深入推进科普惠农兴村计划。七是扎实推进节能减排和生态保护，全市节能环保支出36,927万元，比上年增长43.8%。争取上级生态功能区转移支付资金15,697万元，加强生态环境保护，提高重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展。八是争取边境地区转移支付补助资金15,861万元，口岸建设资金1,321万元，实施了基础设施建设、温饱安居、社会保障和社会稳定、生态保护与建设等工程，使边境地区群众的生活生产水平得到极大改善，促进了边境县和谐稳定发展。九是积极做好城市低收入家庭的住房保障工作，不断加大保障性住房建设资金投入，加快实现全市城镇低收入群体基本住房保障覆盖面。安排保障性住房补助支出73,996万元，全力推动保障性住房建设。全市计划开工建设城镇新增保障性住房5,540套，已竣工分配入住1,760套。廉租房租赁补贴发放新增5,120户。
（四）全力保障维护社会稳定，促进社会和谐进步。全市公共安全支出89,603万元，比上年增长31.7%。继续推进政法经费保障体制改革，市县两级财政按照改革要求足额安排政法部门保障经费，争取上级政法转移支付资金16,336万元，不断提高基层政法机关经费保障和办案能力，实现政法经费保障制度化、规范化和科学化。筹措安排禁毒专项经费6,150万元、防治艾滋病专项经费1,158万元，争取省级替代专项扶持资金1,687万元，扶持27户企业开展替代种植工作，积极支持打好新一轮禁毒防艾人民战争。市级财政安排移民后期扶持资金1,148万元，19,143人移民受益。同时，争取省级大中型库区基金7,276万元，实施了一批移民安置农房重建和移民产业发展扶持项目，妥善处理改革和发展中出现的社会矛盾，促进社会和谐稳定。
（五）深化财政体制改革，推进财政科学化精细化管理。一是加强预算管理工作。继续完善年初预算编制程序和评审机制，强化各编制主体责任，不断提高年初预算编制的准确性、完整性和可执行性，着力促进预算管理公开、透明；修订完善财政支出预算指标管理办法，进一步规范预算指标管理流程。严格结余结转资金管理，出台市级预算财政结余资金管理暂行办法，增强财政统筹资金的职能，努力提高资金使用效益。二是非税收入管理工作稳步推进。出台了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市非税收入管理办法》，草拟了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市本级非税收入征收成本核定暂行办法》、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市本级非税收入征收绩效管理办法》和《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市本级罚没物资管理办法》等三个配套办法。非税收入管理制度体系的建立和完善，为规范非税收入征收管理工作提供法规制度支撑。三是财政投资评审和绩效管理有序开展。以“提质增效”为工作目标，重点突出预算评审和财政项目支出预算定额标准制定两个重点，提高资金使用的安全性。深入推进财政资金绩效管理工作，制定市级财政预算绩效目标管理暂行办法、财政支出绩效跟踪制度等管理规定，建立健全财政绩效管理制度体系。2011年，开展了对扩大内需、支农、教育、移民、项目贴息、廉租住房建设、病险水库除险加固等项目资金督导检查，对35个重点项目进行了绩效评审，对市本级18个单位28个项目共计31,500万元的资金进行了绩效目标审核。扎实推进“小金库”治理，防治“小金库”长效机制建设成果显现。四是继续推进政府采购改革。通过扩大市场范围，严格采购方式审批，强化采购信息的公开，我市公开招标的比例由去年的19%提高到61%，采购方式更趋合理。2011年全市完成采购计划97,073万元，实际采购金额87,790万元，比去年增长68%，节约资金9,282万元，节约比率9.5%。充分引入竞争，采购更加规范。五是会计管理工作亮点纷呈。村级会计委托代理服务改革工作全面推进，农村财务会计管理体制得到极大改善。会计宣传活动周形式多样、内容丰富，全市“诚信会计、服务经济书画摄影”大赛暨千人会计签名活动取得圆满成功，进一步增强会计人员的责任感和自豪感。六是加强财政部门银行账户管理，从严控制财政账户数量，通过清理进一步提升了财政资金运行的安全性、规范性和有效性。七是财政管理信息化建设试点工作取得新进展。一体化系统建设成效显着，有效解决了标准统一和业务规范等问题，为财政决策提供了及时、准确的数据信息，为财政管理改革提供了有力的技术支撑。
过去的一年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365财政综合实力不断壮大，宏观调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政改革发展成效显着，圆满完成了二届人大三次会议确定的财政收支目标任务。取得的成绩来之不易，但面临的困难也不容回避：当前全市财政收入自主增长能力不强，财政支出管理水平有待提高，发展需求和财力不足的矛盾仍较尖锐，财政风险控制任务长期艰巨等。我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学谋划2012年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365财政工作，继续推进全市经济社会又好又快发展。
三、2012年地方财政预算草案
做好2012年财政预算工作有许多有利条件，也存在一些突出矛盾和问题。全市经济增长的内生动力不强，财源结构单一、县域经济发展水平较低等状况短期内难以根本转变，制约了财政收入的持续快速协调增长，全市财政收入的增量空间有限，增收压力较大。而各项重点项目支出、提高财政自我保障能力所需支出、改善民生的支出需求仍然较大，需要较多的财政资金投入，发展需求与财力不足的矛盾仍然突出。但我们也要看到，近几年以来beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365经济社会发展综合实力显着增强，特别是新一轮西部大开发和桥头堡建设，是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市基础大建设、产业大提升的战略机遇，将有利于促进全市经济增长和税源培植；资源税改革的深入推进和生态效益补偿机制的不断完善，固定资产投资增加，社会保障水平的提高以及消费市场趋旺，有利于拉动内需、促进财政增收。根据市委三届三次全会提出的发展目标，2012年，全市财政地方一般预算收入同口径增长20%，达46.5亿元，一般预算支出增长20%，达175亿元。
2012年财政工作和预算编制的总体思路是：全面贯彻落实市委三届三次全会精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，以桥头堡建设为契机，坚持科学发展、和谐发展、跨越发展，全面贯彻落实好积极的财政政策，进一步调整优化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化，不断加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365跨越式发展提供坚实的资金保障。
按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、留有余地、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2012年全市及市本级财政收支预算。
（一）全市地方财政收支预算草案。2012年，全市地方财政一般预算收入安排465,000万元，同口径比2011年完成数增长20%（其中糯扎渡耕地占用税计划征收18亿元，地方部分12.6亿元）；地方财政一般预算支出安排1,750,000万元，比2011年完成数增长20%。
全市地方财政收支预算平衡情况是：一般预算收入465,000万元，上级各项补助收入1,142,018万元，上年结余收入42,501万元，调入资金114,593万元，收入总计1,764,112万元；地方财政一般预算支出1,750,030万元，增设预算周转金1,452万元，上解省级支出12,630万元。收支平衡。
全市地方基金预算平衡情况是：地方基金预算收入91,553万元，上年结余收入41,752万元，上级补助收入108,110万元，收入总计241,415万元；基金支出223,044万元，调出资金15,000万元，收支相抵，全市基金结余3,371万元。
（二）市本级财政收支预算草案。2012年，市本级财政一般预算收入安排197,300万元，同口径比2011年完成数增长20%。其中：计划征收糯扎渡电站耕地占用税126,000万元（地方部分），为保证收入入库的均衡性和县域经济考核的需要，其中24,700万元作为县级收入缴入县级金库，市级计划入库101,300万元。一般预算支出安排314,600万元，比2011年实际完成数增长10.1%。
市本级财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入197,300万元，上年结余收入24,361万元，上级各项补助收入1,142,018万元，下级上解收入5,050万元，调入资金114,593万元，收入总计1,483,322万元；一般预算支出314,600万元，补助下级支出1,165,372万元，增设预算周转金500万元，上解上级支出2,850万元。收支平衡。
市本级基金预算平衡情况是：基金预算收入54,918万元，上年结余收入23,965万元，上级补助收入108,110万元，收入总计186,993万元；基金支出66,128万元，补助下级支出103,870万元，调出资金15,000万元。收支相抵，市本级基金结余1,995万元。
四、2012年主要财政工作及措施
2012年，我们将认真贯彻落实市委三届三次全会的决策部署，牢牢抓住中央继续实施积极财政政策、全面开展桥头堡建设和新一轮西部大开发的战略机遇，全面贯彻落实市委、市政府“13111”战略部署，按照建设科学财政、和谐财政、民生财政、服务型财政的要求，扎实有效地开展好各项财政工作。
（一）充分发挥财政职能，促进经济平稳较快发展。一是积极争取和筹措预算内建设资金，加强基础设施建设。除积极向上级争取建设资金外，2012年市财政安排36,000万元项目资金和32,000万元财政贴息还本资金支持行政中心、文化中心、思茅师专、职教中心、热作学院、城市规划展馆及其他全市重点项目建设；从征收的糯扎渡耕地占用税收入中安排27,000万元支持县（区）重点项目建设和配套；安排6,150万元支持粮食储备库、市殡仪馆、市军供站的搬迁项目建设。二是继续筹措资金，重点推进工业、交通、能源、水利、绿色经济试验示范区、桥头堡等重大项目建设，发挥投资对经济增长和财政增收的拉动作用。市级安排旅游促销经费2,000万元，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365品牌打造专项3,000万元，支持旅游、特色小镇的宣传推介工作；安排城乡规划专项1,000万元，支持城镇、村庄规划工作。安排1,424万元标准厂房建设资金支持工业园区建设，安排3,000万元工业发展专项资金、5,000万元项目前期费、8,500万元水利建设资金和6,000万元交通建设资金，助推全市固定资产投资规模较快增长；安排8,000万元农业产业发展专项资金支持茶产业、咖啡产业、橡胶产业、蚕桑产业；安排3,600万元烤烟基地建设支持烤烟产业发展。安排糯扎渡水库移民专项资金5,586万元支持糯扎渡水库移民可持续发展工作。安排专项资金3,000万元支持绿色经济试验示范区及桥头堡项目建设。三是加强收入组织，进一步增强财政保障能力。加强税源形势分析和监控，积极组织收入，做到应收尽收，争取征收糯扎渡电站耕地占用税18亿元（其中：市县部分12.6亿元）。加强国有资产出让收入管理，加大非税收入规范管理力度。积极反映汇报，争取省财政加大对我市的支持力度，提高基层财政的财力保障水平，加快全市经济社会发展。四是认真落实完善财税扶持政策措施，积极支持科技创新，支持生态保护和节能减排，加快推进新型工业化和城镇化，继续完善中小企业信用担保体系建设，缓解中小企业融资困难，积极引导结构调整，支持产业提升和发展，促进经济发展方式的转变。五是抓住国外贷款的投资重点逐步向中西部地区转移的有利条件，积极构建向国际金融组织贷款新的融资平台。2012年重点争取beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市区域公路综合发展建设申请亚行贷款3.6亿美元项目列入国际金融组织2014财年贷款项目库。做好景东、镇沅、江城、宁洱四个县利用欧洲投资银行贷款2,200万欧元开展中低产林改造《项目建议书》前期工作。
（二）着力支持“三农”，大力发展现代农业。一是大力支持农村基础设施建设。通过财政预算安排、争取上级专项资金和专项水利贷款等途径，加大农田水利建设投入，提高农业综合生产能力。加快推进社会主义新农村建设，市级安排1,000万元整村推进项目配套资金支持新农村建设。安排500万元扶贫资金支持澜沧拉祜族聚集区综合扶贫。二是提升农业技术推广能力，着力加快农业产业化发展。集中资金、突出重点、扶优扶强，重加工、树品牌、促开放，重点扶持对区域经济发展有较强带动能力的加工型龙头企业，支持生物资源开发创新和农业标准化生产，扶持培育农民专业合作经济组织，提高农民进入市场的组织化程度。三是不断完善各项支农惠农政策。保持各项惠农补贴政策的稳定性和连续性，加快建立健全财政支农资金的稳定增长机制；巩固集体林权制度改革成果，积极推进中低产林改造；鼓励金融部门加大农业信贷投放力度，引导社会资本投入农业农村领域；强化农民的职业技能培训，促进农村富余劳动力转移就业和农民增收；安排1,300万元农村“一事一议”奖补配套资金，深入推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点。四是不断增加扶贫开发投入。加大财政支农资金整合力度，支持实施产业扶贫、贫困地区劳动力转移培训、易地扶贫、扶贫安居等重点工程项目；继续加大扶贫“整村推进”力度，切实搞好扶贫开发整乡推进工作；促进农村低保与农村扶贫开发制度相衔接，进一步提高农村贫困群众的收入水平。
（三）持续加大财政投入，着力保障和改善民生。按照逐步健全、符合市情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系建设要求，着力保障和改善民生。一是积极推进教育事业加快发展。市本级安排教育专项支出16,537万元，比上年年初预算增长45.8%。继续支持教育重点项目建设，认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》，确保完成省核定分解到我市的财政教育支出任务；进一步健全完善农村义务教育经费保障机制，提高全市农村义务教育阶段的资金保障水平；积极筹措资金，确保完成全市2012年校舍安全工程任务（其中：市级安排配套资金2,100万元）；继续支持高等教育、中等职业教育、高中教育、学前教育以及民办教育协调发展，大力推进教育现代化。二是深入推进医疗卫生体制改革。2012年市级安排医疗卫生体制改革配套资金1,137万元，加快基本医疗保障制度建设，贯彻落实国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，推进基本医疗公共服务均等化；切实抓好医改资金绩效管理，建立完善考核结果与财政补助资金挂钩机制，提高医改资金使用效益。三是继续加大社会保障和就业投入。继续完善城镇居民基本养老保险制度和新型农村社会保障体系，进一步扩大新型农村社会养老保险覆盖范围，努力增加低收入群体困难补助。大力支持就业促进工作，加快完善促进就业的各项财税措施，稳步推进“贷免扶补”小额贷款、失业人员小额担保贷款和劳动密集型小企业借贷工作，持续扩大就业规模。继续加大对农村劳动力转移培训的支持力度，大力促进服务业发展，拓展就业空间。重点支持和鼓励自主创业，有效促进多种形式就业。四是大力支持保障性安居工程建设。积极落实资金，确保完成3,140套公共租赁住房和廉租住房建设任务完成，逐步解决中低收入住房困难居民、新就业职工、新毕业大学生及外来务工人员等的基本住房问题。五是促进社会和谐稳定。完善机关事业单位工资收入分配制度，以“规范秩序，缩小差距”为目标，进一步完善机关事业单位工资收入分配制度，努力缩小地区间的收入差距，逐步构建公平合理的收入分配格局，建立健全职工工资的正常增长和弱势群体生活救助机制。安排全市村干部补助市级配套资金860万元，补贴标准由100元提高到200元。深入推进政法经费保障体制改革，促进建立公平高效权威的司法制度；大力支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建设、禁毒防艾斗争和边境维稳工作，解决特殊疑难信访问题；加大食品药品监管投入，促进社会管理创新。
（四）深入推进财政改革，构建有利于科学发展的财政体制机制。一是深入推进预算管理改革。加快建立健全科学、民主、理性、透明的预算决策与编制机制，逐步建立以政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算“四位一体”的预算框架，切实增强预算约束力；扎实推进预算公开工作，加快打造“阳光预算”。继续狠抓各级财政预算执行管理，努力提高预算执行均衡性与时效性。二是切实加强地方政府债务管理。建立健全地方政府债务规模控制、风险预警和政府债务偿还等管理机制，规范政府举债行为；进一步加强各级政府投融资平台公司的债务风险监管和财务会计管理；加快建立债务预算编制制度，进一步规范债务资金使用。三是不断强化财政基础管理和基层建设。继续做好部门预算、国库集中支付、收支两条线、政府采购、绩效评价等工作，不断推进行政事业单位经营性国有资产管理改革，提高财政基础管理水平。全力推进并完成9个县财政管理一体化系统大平台建设工作，为财政管理改革提供有力的技术支撑平台。切实加强财政部门党风廉政建设和反腐败工作，深入开展创先争优活动，努力提高财政干部“为国理财、为民服务”的能力和水平。继续加强基层财政建设，进一步总结经验、完善措施，积极稳妥推进乡镇财政预算管理方式改革，着力拓宽和强化乡镇财政职能；加强乡镇财政资金监管，确保各项支农惠农资金使用安全、规范、高效。四是努力提高财政监督管理水平。健全完善财政监督管理和支出绩效评价机制，继续做好各项民生资金、“三农”资金等重点领域的财政监管，确保资金安全、规范、有效使用。全面推进新企业会计准则体系、企业内控体系、会计信息化体系建设，切实加强会计监督。主动接受人大依法监督，自觉接受审计监督及社会公众的广泛监督，不断提高财政管理水平。
2012年是我市实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是全面贯彻省第九次党代会、市委三届三次全会精神的第一年，做好今年的财政工作迎接党的十八大胜利召开，意义重大。我们将认真贯彻市委的各项决策部署，按照市二届人大四次会议确定的目标任务，坚定信心，开拓奋进，为推进生态beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365、和谐beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365、妙曼beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365建设作出新的更大贡献。
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