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2021年度部门决算
目录
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责管理移交地方政府安置的军队离退休人员档案和行政关系。编制、核拨、发放军队离退休人员的离休、退休费和各项福利、补贴补助、死亡丧葬补助费、一次性死亡抚恤金。掌握服务对象思想状况,开展思想政治教育。执行军队离退休人员安置各项政策,组织协调社会力量为军休干部服务。为军队离休退休人员提供有关政策咨询,积极走访慰问。完成上级安排的其他工作任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
以推进和谐军休建设为着力点,以服务军休、落实两项待遇为主线,以制度创新、机制完善为根本,进一步强化服务管理意识,在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破,在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐,在制度建设和队伍建设上取得新成效,全面提高军休工作的整体水平。一是全面落实军休干部的“两个待遇”,切实完成军休干部接收安置任务。二是深入开展和谐军休家园创建活动,用满腔热情为军休干部提供优质服务。三是组织军休干部学习理论、学习政策。四是加强院内设施设备维护管理,确保军休干部居住环境干净整洁有序。五是坚持做好联系走访,特别是高龄独居离退休干部及困难军休干部的日常走访。六是开展丰富多彩的文体娱乐活动,不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动,鼓励引导老干部发挥余热、参与各项文体活动。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心,内设财务室、党支部办公室、行政办公室、档案室4个内设机构。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员53人。其中:离休4人,退休49人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况及政府性基金预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年度收入合计1,342.74万元。其中:财政拨款收入1,259.29万元,占总收入的93.78%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入83.45万元,占总收入的6.22%。与上年对比减少236.59万元,主要原因为:1.2020年收到军休干部年定增资及遗属生活补助补差、三属抚恤金415.50万元而2021年收到的军休干部年定增资及遗属生活补助补差、三属抚恤金83.45万元; 2.2021年新安置3名部队转业人员,相关费用增加。
二、支出决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年度支出合计1,287.71万元。其中:基本支出92.80万元,占总支出的7.21%;项目支出1,194.91万元,占总支出的92.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少276.70万元主要原因为:1.2020年收到军休干部年定增资及遗属生活补助补差、三属抚恤金415.50万元而2021年收到的军休干部年定增资及遗属生活补助补差、三属抚恤金83.45万元; 2.2021年新安置3名部队转业人员,相关费用增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障机构正常运转的日常支出92.80万元。与上年对比增加70.74万元,主要原因为1.2021年新安置3名部队转业人员,相关费用增加;2.2021年收到追加的死亡军休干部蒋兴平的抚恤金及丧葬费41.78万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.70万元,占基本支出的99.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.11万元,占基本支出的0.11%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,194.91万元。与上年对比减少347.43万元,主要原因为:2020年收到军休干部年定增资及遗属生活补助补差、三属抚恤金415.50万元而2021年收到的军休干部年定增资及遗属生活补助补差、三属抚恤金83.45万元。
项目支出主要用于开展军队移交政府的离退休人员安置(离退休军休干部离休费、退休费、保险费、军休干部慰问费及活动费等)、 军队移交政府离退休干部管理机构(在职人员工资、保险费)等方面工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,259.29万元,占本年支出合计的97.79%。与上年对比增加61.83万元,主要原因为:1.2021年新安置3名部队转业人员,相关费用增加;2.2021年收到追加的死亡军休干部蒋兴平的抚恤金及丧葬费41.78万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,255.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队移交安置的军队离休、退休干部的工资、医疗保险费用、军休干部的各项活动费用、调整增加的军队离休退休干部的工资及补发工资、军队移交政府安置管理机构工作人员的工资、管理机构运行经费等支出;
9.卫生健康(类)支出4.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于缴纳新进3人医疗保险费、公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元,支出决算为1.38万元,完成预算的78.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元,完成预算的91.54%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的42.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行国家厉行节约的要求。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元,增长9.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降4.81%;公务接待费支出决算增加0.19万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待县级接收部队安置人员,公务接待费较去年上升。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,占86.56%;公务接待费支出0.19万元,占13.44%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.19万元。其中:
国内接待费支出0.19万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待县级接收安置人员发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元,由于单位是全额拨款事业单位,所以无机关运行经费。与上年持平,无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心资产总额588.32万元,其中,流动资产168.83万元,固定资产419.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加95.21万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位:万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
1
|
588.32
|
168.83
|
419.49
|
284.48
|
24.18
|
|
110.83
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0
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0.0001
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0
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
2. 填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
按照保密等有关规定,beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心9个项目未作公开,具体项目已向beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局报备。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(四)本年支出:单位本年度全部支出。
(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53080001176400201111