监督索引号53080001176401000

 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，推动各项政策落实。负责做好退役军人服务工作。组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全市拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真落实《中华人民共和国退役军人保障法》及有关政策法规，围绕“让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标，结合“我为群众办实事”活动，用心用情用力，做到尊崇荣光“暖心”、政策落实“贴心”、军民共建“齐心”。按照“五有、全覆盖”要求，建强市、县、乡、村四级退役军人服务中心（站），积极打造“退役军人之家”，打通服务退役军人“最后一公里”。出台《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市立功受奖军人家庭奖励实施办法（试行）》，让beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365籍现役军人安心服役、建功军营。出台《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人关爱资金使用管理办法（试行）》，对突陷困境的退役军人给予帮扶援助。做好光荣牌悬挂，为立功受奖军人家庭送喜报等工作，把荣誉带到每一个光荣之家。分类推进解决现役军人“三后”“三难”等重难点问题，与相关部门成立军人子女教育优待工作领导小组，出台《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市<军人子女教育优待办法>实施细则》，积极协调解决子女入园入学，定向招聘驻普部队随军未就业家属、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365籍立功受奖现役军人家属。在春节、建军节等重大节日做好走访慰问困难退役军人、烈属、优抚对象等工作。认真承办烈士纪念日活动。圆满完成2021年度退役军人安置任务。举办线上线下退役军人专场招聘会，积极提供就业创业岗位，组团参加云南省“建行杯”退役军人创业创新大赛。全面落实军休干部的“两个待遇”，深入开展和谐军休家园创建活动。推进军供保障条件转型升级，圆满完成各项军供保障任务，获部队官兵一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）

2.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心

3.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站

4.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心

内设机构3个，分别为：办公室、移交安置与权益维护科、拥军优抚与军休服务科。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员73人。其中：离休4人，退休69人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门2021年度收入合计2,891.30万元。其中：财政拨款收入2,613.93万元，占总收入的90.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入31.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入246.37万元，占总收入的8.52%。与上年对比减少493.85万元，下降14.95%，主要原因为2020年安排了市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门2021年度支出合计2,838.38万元。其中：基本支出617.10万元，占总支出的21.74%；项目支出2,221.28万元，占总支出的78.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1257.45万元，下降30.7%，主要原因为2020年安排了市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出617.10万元。与上年对比减少566.27万元，下降47.85%，主要原因为2020年度支付退役安置补助资金、安置补助经费、军队离退休人员定期增资等大额经费，2021年度无此类大额经费支出，因此基本支出较2020年度减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.97万元，占基本支出的92.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.14万元，占基本支出的7.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,221.28万元。与上年对比减少691.18万元，下降23.73%，主要原因为2020年支付市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金，故项目支出较2020年减少。

具体项目开支及开展工作情况：行政事业单位养老支出0.5万元，抚恤240.73万元，退役安置1276.76万元，退役军人管理事务631.56万元，其他社会保障和就业支出71.73万元，用于开展退役军人事务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,613.93万元，占本年支出合计的92.09%。与上年对比减少195.43万元，下降6.96%，主要原因为2020年支付市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金，故项目支出较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,520.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。主要用于行政事业单位养老支出143.41万元，抚恤287.69万元，退役安置1266.13万元，退役军人管理事务751.20万元，其他社会保障和就业支出72.55万元。

9.卫生健康（类）支出38.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险。

10.节能环保（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于在职人员奖金支出28万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.55万元，支出决算为27.15万元，完成预算的489.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26.56万元，完成预算的614.81%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的47.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局(本级)2020年无公务用车运行维护费预算，2020年度产生的公车运行维护费于2021年支付，故公务用车运行维护费大于年初预算数；2.由于本年开展军供重点工作发生接待支出，所以公务接待有所增加；3.由于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站原有的2辆车辆年限过长，无法保障工作正常运转，经有关部门批准，新购置1辆军供保障送餐车。公车购置费为年中追加的省级优抚资金，未纳入年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23.87万元，增长728.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加23.75万元，增长842.92%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长27.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局(本级)2020年无公务用车运行维护费预算，2020年度产生的公车运行维护费于2021年支付，故公务用车运行维护费大于年初预算数；2.由于本年开展军供重点工作发生接待支出，所以公务接待有所增加。3.由于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站原有的2辆车辆年限过长，无法保障工作正常运转，经有关部门批准，新购置1辆军供保障送餐车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.56万元，占97.84%；公务接待费支出0.59万元，占2.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.56万元。其中：

公务用车购置支出21.22万元，购置车辆1辆。由于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站原有的2辆车辆年限过长，无法保障工作正常运转，经有关部门批准，新购置1辆军供保障送餐车。

公务用车运行维护支出5.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局(本级)主要用于退役军人事务工作、双拥工作发生接待支出；beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心主要用于接收部队安置工作发生的接待支出；beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站主要用于开展军供工作发生的接待支出；beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心主要用于退役军人服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出21.96万元，与上年对比减少1.28万元，下降5.53%。主要原因是2021年机关运行经费中，差旅费及其他交通费较上年度减少。

部门机关运行经费主要用于退役军人事务工作差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门资产总额3229.03万元，其中，流动资产226.54万元，固定资产3002.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144.10万元，其中固定资产增加48.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	3229.03	226.54	3002.04	2817.81	53.68	0	130.55		0	0	0.45		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

按照保密等有关规定，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局部门30个项目未作公开，具体项目已向beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局报备。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属为抚恤优待对象。 

 

 

 

监督索引号53080001176401111