监督索引号53080001176400101000

 

 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

坚持为部队服务、为国防建设服务。保障部队运输途中的饮食、休整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供保障质量和应急保障能力。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为部队服务、为国防建设服务，不断强化军供保障能力，加强军供保障设施提质改造，圆满完成2021年度军供保障各项工作任务。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、休整任务的完成，获部队官兵一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站。我部门共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、总务室、保卫室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况及政府性基金预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年度收入合计433.01万元。其中：财政拨款收入402.01万元，占总收入的92.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入31.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少686.06万元，主要原因为2020年安排了市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年度支出合计434.33万元。其中：基本支出174.07万元，占总支出的40.08%；项目支出260.26万元，占总支出的59.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少683.13万元，主要原因为2020年安排了市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出174.07万元。2020年度用于保障机构正常运转的日常支出203.02万元。与上年对比减少28.95万元，主要原因2021年退休1人、退休人员死亡1人，造成死亡抚恤金及职业年金增加所致。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.97万元，占基本支出的94.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.10万元，占基本支出的5.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.26万元。2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出914.44万元。与上年对比减少654.18万元，主要原因是2020年安排了市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金。

2021年具体项目开支主要用于2021年接待新兵保障任务及站内房屋大型修缮、购置厨房、客房各种设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年度一般公共预算财政拨款支出402.01万元，占本年支出合计的92.56%。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,116.85万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少714.84万元，主要原因是2020年安排了市军供站迁建项目缺口资金，而2021年未安排此类大额项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出385.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.77%，主要用于支付职工工资福利、商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤生育保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，主要用于缴纳在职职工2021年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.48万元，支出决算为22.71万元，完成预算的1534.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.61万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的131.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1.由于本年开展军供重点工作发生接待支出，所以公务接待有所增加。2.由于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站原有的2辆车辆年限过长，无法保障工作正常运转，经有关部门批准，新购置1辆军供保障送餐车。公车购置费为年中追加的省级优抚资金，年初无法编制预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21.06万元，增长1,271.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21.05万元，增长1,344.82%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长13.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.由于本年开展军供重点工作发生接待支出，因此公务接待有所增加。2.由于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站原有的2辆车辆年限过长，无法保障工作正常运转，经有关部门批准，新购置1辆军供保障送餐车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.61万元，占99.55%；公务接待费支出0.10万元，占0.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.61万元。其中：

公务用车购置支出21.22万元，购置车辆1辆。由于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站原有的2辆车辆年限过长，无法保障工作正常运转，经有关部门批准，新购置1辆军供保障送餐车。

公务用车运行维护支出1.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待新兵保障任务及单位正常运转等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要由于本年开展军供重点工作发生接待支出，因此公务接待有所增加。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平,主要原因是因为我单位为全额拨款事业单位，财政未配套相应资金。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站资产总额3074.46万元，其中，流动资产7.20万元，固定资产3067.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101.53万元，其中固定资产增加96.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3074.46	7.2	3067.26	2762.82	21.22		283.22			0.0001
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
2. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

按照保密等有关规定，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站5个项目未作公开，具体项目已向beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局报备。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53080001176400101111