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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

指导县（区）退役军人服务中心工作。做好退役军人关系转接和档案移交；做好权益咨询、政策解答、法律服务等工作；开展信息采集、资料管理等工作；提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办退役军人招聘会。完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照“五有”“全覆盖”要求，规范建设市退役军人服务大厅，建设“退役军人之家”；指导、督促县（区）加强县级退役军人服务中心、乡镇（街道）退役军人服务站、村（社区）退役军人服务站建设，推进权益维护、就业创业、信息采集、帮扶援助工作规范化。开展基层退役军人服务站工作人员业务培训，全面提升服务保障能力。开展退役军人政策法规宣传活动，多渠道宣传优秀退役军人先进事迹，组织退役军人参与志愿服务。持续做好常态化联系，提高精准帮扶实效。举办线上线下退役军人专场招聘会，积极提供就业创业岗位，精准促进退役军人就业创业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心。共设置3个内设机构，分别为：综合股、拥军优抚与就业创业股、移交安置与权益维护股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年度收入合计114.10万元。其中：财政拨款收入114.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加74.39万元，增长187.36%，主要原因为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2019年8月成立，2020年7月工作人员到位并发放工资（2020年只发生了下半年的人员经费支出）。2021年全年运行，人员支出、基本支出、项目支出较2020年增加。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年度支出合计114.10万元。其中：基本支出108.39万元，占总支出的94.99%；项目支出5.71万元，占总支出的5.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加74.39万元，增长187.36%，主要原因为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2019年8月成立，2020年7月工作人员到位并发放工资（2020年只发生了下半年的人员经费支出）。2021年全年运行，人员支出、基本支出、项目支出较2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心正常运转的日常支出108.39万元。与上年对比增加68.68万元，增长172.97%，主要原因为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2019年8月成立，2020年7月工作人员到位并发放工资（2020年只发生了下半年的人员经费支出）。2021年发生全年费用，故基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.56万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.83万元，占基本支出的4.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.71万元。与上年对比增加5.71万元，主要原因为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心新成立，工作人员2020年7月才到位，无项目支出。

具体项目为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心工作经费5.71万元，用于保障完成beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出114.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加74.39万元，增长187.36%，主要原因为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2019年8月成立，2020年7月工作人员到位并发放工资（2020年只发生了下半年的人员经费支出）。2021年全年运行，人员支出、基本支出、项目支出较2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于支付单位在职人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

9.卫生健康（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于缴纳单位在职人员事业单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.06万元，完成预算的23.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的23.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.06万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年单位新成立无“三公”经费支出，2021年单位工作正常运转，产生了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人服务工作发生的2批次12人次接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，2021年度无增减变动，主要原因是：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心为二级预算事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心资产总额0.02万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.28万元，减少99.35%，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	0.02	0.02	0	0	0		0		0		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

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