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2022年预算公开目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站是人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，担负保障部队运输途中的饮食、休整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、总务室、保卫室。

所属单位1个，分别是：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站

（三）重点工作概述

单位根据国家有关机构改革政策，积极参与，在圆满完成机构改革的前提下，同时在市委、市政府的关心和支持下，在市退役军人事务局的领导和帮助下，以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，不断强化军供保障能力为重点，努力完成2022年的工作目标。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、休整任务的完成，各方面不断增强军供保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 174.18万元，其中：一般公共预算174.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.27万元，主要原因是因为单位2021年12月退休1人，相关费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 174.18万元，其中:本年收入174.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.27万元，主要原因是因为单位2021年12月退休1人，相关费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 174.18万元。财政拨款安排支出 174.18万元，其中：基本支出162.15万元，与上年对比减少14.20万元，主要原因是因为单位2021年12月退休1人，相关费用减少；项目支出12.03万元，与上年对比增加0.93万元，主要原因是本年结余项目资金比上年多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2022年预算数为88.12万元，比2021年预算数减少13.02万元，下降12.87%。主要用于：在职人员工资的支出、单位正常运转及2022年新兵保障供应项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为60.16万元，比2021年预算数减少0.01万元，下降0.02%。主要用于：退休人员工资等费用的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.19万元，比2021年预算数增加0.75万元，上升10.08%。主要用于：在职人员养老保险缴费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.36万元，比2021年预算数增加0.03万元，上升9.09%。主要用于：在职人员机关事业单位其他社会保障缴费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.13万元，比2021年预算数减少0.64万元，下降13.42%。主要用于：在职人员事业单位基本医疗保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.73万元，比2021年预算数增加0.54万元，上升10.4%。主要用于：在职人员事业单位公务员医疗补助的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数1.34万元，比2021年预算数增加0.04万元，上升3.08%。主要用于：在职人员大病、工伤、生育保险的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为6.16万元，比2021年预算数减少0.96万元，下降13.48%。主要用于：在职人员住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为22.43万元，其中（其中：基本支出22.43万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为1.52万元，其中（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。

3.30103工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为13.20万元，其中（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）。

4.30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为32.62万元，其中（其中：基本支出32.62万元，项目支出0万元）。

5.30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为8.19万元，其中（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）。

6.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为4.13万元，其中（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）。

7.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为5.73万元，其中（其中：基本支出5.73万元，项目支出0万元）。

8.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为1.70万元，其中（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）。

9.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为6.16万元，其中（其中：基本支出6.16万元，项目支出0万元）。

10.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为0.69万元，其中（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.50万元）。

11.30205商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.48万元，其中（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.26万元）。

12.30206商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为1.43万元，其中（其中：基本支出0.03万元，项目支出1.40万元）。

13.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为1.58万元，其中（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.80万元）。

14.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为1.37万元，其中（其中：基本支出1万元，项目支出0.37万元）。

15.30216商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为0.32万元，其中（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

16.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.06万元，其中（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

17.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为1.13万元，其中（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）。

18.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为1.13万元，其中（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）。

19.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为1.25万元，其中（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

20. 30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为5万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

21.30218商品和服务支出（类）专用材料（款）2022年预算数为3.16万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出3.16万元）。

22.30214商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数为0.15万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元）。

23.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为2.75万元，其中（其中：基本支出2.36万元，项目支出0.39万元）。

24.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为58万元，其中（其中：基本支出58万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0.18万元，下降12.16%，减少原因：单位严格执行国家厉行节约有关规定，“三公”经费较上年减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年公务接待费预算为0.06万元，较上年减少0.02万元，下降25%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因:单位严格执行国家厉行节约有关规定,“三公”经费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年公务用车购置及运行维护费为1.24万元，较上年减少0.16万元，下降11.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.24万元，较上年减少0.16万元，下降11.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因:单位严格执行国家厉行节约有关政策,造成单位三公经费大幅下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款12.03万元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1.军供站正常运转经费：根据省委办公厅、市政府办公厅印发《关于事业单位分类的设施意见》的通知，公益一类事业单位的守旨、职能任务和服务规范由国家确定，不从事经营活动。为了确保军供站餐厅、住宿、停车场水电供应和维护，完成部队运输途中的饮食、修整保障任务。水电经费不足，需要申请水费0.20万元，电费1万元，维修（护）费0.50万元，支付外聘会计及聘用人员委托业务费4.6万元，办公费0.50万元，租赁费0.30万元，专用材料费1.20万元，邮电费0.30万元，其他交通费0.50万元，其他商品和服务支出0.90万元，全年需10万元。

2.2021年入伍新兵保障供应补助经费：在新冠肺炎疫情防控期间，今年的供应任务由单次供应转变为叠加式连续供应，时间紧、任务重、连续时间长，军供站现有的人力、物力和财力难以完成此次任务。面对新的供应模式，为确保此次入伍新兵接待运转与住宿服务保障任务的顺利完成，军供站预计需要2.03万元保障经费。本项目为2021年结转项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，财政未配套相应资金。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站资产总额2,743.59万元，其中，流动资产7.20万元，固定资产2,736.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加53.62万元，其中固定资产增加48.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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