beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站是人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，保障部队运输途中的饮食、修整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

单位根据国家有关机构改革政策，积极参与，在圆满完成机构改革的前提下，同时在市委、市政府的关心和支持下，在市退役军人事务局的领导下，以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，不断强化军供保障能力为重点，努力完成2020年的工作目标。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、整休任务的完成，各方面不断增强军供保障能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年度收入合计1,119.07万元。其中：财政拨款收入1,116.85万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2.22万元，占总收入的0.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2019年度收入合计230.97万元。其中：财政拨款收入228.10万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2.87万元，占总收入的1.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.009万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加890.97万元，主要是因为2020年财政安排了军供站迁建项目缺口资金906.89万元及年中调出2人所致。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年度支出合计1,117.46万元。其中：基本支出203.02万元，占总支出的18.17%；项目支出914.44万元，占总支出的81.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2019年度支出合计230.36万元。其中：基本支出222.88万元，占总支出的96.75%；项目支出7.49万元，占总支出的3.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加887.10万元，主要是因为2020年财政安排了军供站迁建项目缺口资金906.89万元及年中调出2人所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.02万元。2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站正常运转的日常支出222.88万元。与上年对比减少19.86万元，主要原因是年中调出2人造成运转经费减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.02万元，占基本支出的95.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.00万元，占基本支出的4.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出914.44万元。2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.49万元。与上年对比增加906.95万元，主要是因为2020年财政安排了军供站迁建项目缺口资金906.89万元所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,116.85万元，占本年支出合计的99.95%。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2019年度一般公共预算财政拨款支出228.10万元,占本年支出合计的99.02%。与上年对比增加888.75万元，主要是因为2020年财政安排了军供站迁建项目缺口资金906.89万元及年中调出2人所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,093.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.93%，主要用于支付职工工资福利、商品服务支出。

9.卫生健康（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，主要用于基本医疗保险金、公务员医疗补助、工伤生育保险金。
    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.52万元，下降23.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元，下降15.87%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降71.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我站严格执行国家勤俭节约有规规定,减少有关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占94.50%；公务接待费支出0.09万元，占5.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位正常运转及保障接待新兵等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他地州兄弟单位来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平,主要原因财政未配套相应资金。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门资产总额2689.97万元，其中，流动资产2.28万元，固定资产2687.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.15万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2689.97	2.28	2687.69	2620.08	0	0	67.61	0	0	0.0001	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。     3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。