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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照省委省政府、市委市政府工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行制定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮困等政策制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、以及褒扬纪念活动等职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持完善制度措施与推进落实齐抓，健全机构与发挥实效并重，破解难题与防控风险结合，紧紧围绕各项重点工作，全面贯彻落实中央、省《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》，研究制定beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》等措施办法，全力推动我市退役军人各项工作稳步向前。

1.突出政治引领，以党的政治建设为统领推进全面建设。一是严实党建统方向。始终坚持把党建工作摆在首位，贯穿于退役军人工作全过程、各环节，加强党建引领。发挥好市委退役军人事务工作领导小组和双拥工作领导小组办公室作用，牵头协调、统筹推进。全面从严履行管党治党主体责任，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是准确定位统职责。全面贯彻落实习近平总书记“组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”重要指示，紧紧围绕“以退役军人为中心”的工作导向，以推进新时代退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化为主线，以建立健全“三个体系”为统揽，坚持完善制度措施与推进落实齐抓，健全机构与发挥实效并重，破解难题与防控风险结合，牢牢把握新时代退役军人工作的正确方向。三是明确思路统发展。结合我市实际，梳理制定退役军人工作“11236”总体工作思路，即：抓实“一个引领”（党建引领），突出“一个重点”（双拥工作），做好“两个保障”（扶持就业创业有保障、合法权益维护有保障），做到“三个清楚”（退役军人底数清楚、驻普部队情况清楚、涉军诉求矛盾清楚），落实“六个到位”（移交安置、待遇保障、社会氛围、思想政治、英烈褒扬、组织保障到位），凝心聚力、攻坚克难，全面统领各项工作有力有序有效开展。

2.强组织重保障，提升基础服务水平营造尊崇政治氛围。一是着力完善组织管理体系。按照“基层基础基本建设年”工作要求，围绕“五有”目标，推动“两站两中心”配齐配强工作人员，打造退役军人之家，形成横向到边、纵向到底、覆盖全员的服务管理网络。二是全力营造尊崇氛围。综合运用电视、广播、报刊、网络等媒体，广泛宣传报道“三个模范”、“最美退役军人”、抗疫先锋、“兵支书”等先进事迹，引导广大退役军人保持优良作风，做遵纪守法模范，努力营造学习先进、争当先进的浓厚氛围。充分发挥主流媒体、新媒体、自媒体等宣传作用，大力宣扬党和政府关心关爱退役军人的政策措施。先后在中央、省市新闻媒体上刊播新闻稿件20余条，局微信公众号推送新闻200余条，全力营造尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围。

3.惠民生促就业，深化技能培训助推就业创业。首先是灵活教育培训。教育引导退役军人积极转变就业理念，主动适应地方经济社会发展需要，及时向社会发布退役军人培训就业信息，建立就业常态化联系机制。创新完善退役军人教育培训新模式，积极开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训，实行培训、就业一体化服务，不断提升退役军人就业创业能力。结合市情，提出合理定点承训机构布局，根据本地用工需求和参训人数，合理分配培训任务，开设适合退役军人特点的消防、制陶、电脑、驾驶、信息数据等培训专业，不断增强就业岗位匹配度，满足就业需求。组织退役士兵、计划分配军转干部和自主择业军转干部进行定期职业技能培训。其次是灵活招聘就业。研究制定适合退役军人就业的岗位目录，加强与国有大型企业和民营骨干企业对接，积极签约合作，利用现役军人退役返乡等时间节点，认真组织退役军人专场招聘活动，同步开展“线上+线下”招聘活动，全面推进网上线下招聘活动，为广大退役军人提供全面就业服务。2020年10月19日，由beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365军分区主办，市退役军人事务局、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365军分区动员处承办的“beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2020年退役军人就业创业服务工作启动仪式暨退役军人专场招聘会”在思茅区世纪广场举行，200余家企业涉及医药、物流、食品、林业、矿业等领域，提供就业岗位581个，331名退役军人签订就业意向书。再次是灵活稳岗帮扶。积极与金融、税务等部门密切协作，直接受理承办退役军人创业就业“贷免扶补”和“创业担保贷款”等优惠政策。落实与驻普金融机构签署的拥军优属优惠优先协议，共建“裕农通服务站”，持续为乡村退役军人就业创业提供金融综合服务，做好稳岗帮扶工作。组织实施参加建行杯创业创新大赛，获省级二等奖1个、三等级2个、优胜（秀）奖3个。积极探索退役军人孵化基地建设路子，组建退役军人创业指导团队，为退役军人创业提供全面服务。  

4.明重点强落实，全面强化保障水平提升服务质量。其一，抓实移交安置工作。坚持把做好退役军人安置作为一项政治任务摆在突出位置，发挥政府部门、事业单位和国有企业安置退役军人的主渠道作用。认真落实年度退役军人安置任务，扎实分类做好计划分配转业干部、自主择业、退役士官的安置工作。探索“直通车”机制，挖掘党政机关及参公管理事业单位安置空间，畅通军转干部进入政法部门通道，增强安置政策的刚性落实。创新军休服务管理模式，落实好军休干部和伤病残军人专项政策。圆满安置军转干部、退役士兵安置任务。其二，做实双拥优抚工作。在“春节”“八一”“9·30”等重大时节，组织座谈会、慰问走访、烈士纪念活动等。常态采集登记退役军人信息、悬挂光荣牌。按时按质完成通过审核的退役士兵两保接续工作，全省排名前列。落实优待政策，做好优抚对象数据动态管理，确保政策待遇落实到位。按时足额发放重点优抚对象补助金和价格临时补贴。首次成功创建全国第十一届双拥模范城。其三，落实褒扬纪念工作。大力弘扬英烈精神，做好抗美援朝出国作战70周年走访慰问活动。科学统筹新冠肺炎疫情防控和烈士祭扫工作，通过“线上网祭+线下代祭”方式，方便军烈属和广大群众足不出户祭奠英烈。严密组织保障了beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市暨思茅区2020年烈士纪念日公祭烈士活动。全面提升烈士纪念设施水平，完成烈士纪念设施分批提质工程。

5.解矛盾维权益，着力化解矛盾确保社会整体稳定。一是思想政治引领稳思想。积极发挥党的思想政治工作优势，以开展“思想政治工作年”活动为抓手，充分利用微信、公众号、手机APP等现代信息手段，建立常态化联系退役军人制度，紧密联系退役军人思想和生活实际，常态化制度化开展政治理论、意识形态、纪律规矩教育。围绕“四尊崇、五关爱、六必访”，用心用情开展工作。坚持服务优先，坚持教育管理不缺位，深入做好涉访退役军人思想教育和疏导稳定工作，引导全市退役军人赓续优良传统、传承红色基因，保持军人本色，珍惜荣誉、遵纪守法。二是矛盾问题化解稳行为。强化风险排查，着力矛盾问题化解。依法依规办理每件信访诉求，对合理合法、条件具备的信访事项，推动及时妥善解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传，争取理性正确看待。三是合法权益维护促稳定。与“云南五木律师事务所”签订聘请法律顾问协议书，为市退役军人事务局常年提供法律顾问服务，开展退役军人业务法律咨询相关工作，依法依规服务好退役军人，维护广大退役军人合法权益。建立军人军属、退役军人法律援助工作站。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。编报单位是：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）部门2020年度收入合计647.05万元。其中：财政拨款收入488.97万元，占总收入的75.57%，财政拨款收入预决算差异率为-12.47%，原因是：基本支出中，因单位人员社会保障缴费及住房公积金等缴费基数年中核准确定，故与年初预算存在差异；项目经费中，因部分项目在年初预算后，后期做了项目调整，故与年初预算存在差异；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入158.08万元，占总收入的24.43%。与上年对比，2020年度总收入减少676.57万元，主要原因为：因单位2019年度财政应返还额度结余420.78万元，结余资金较大，2020年继续申请使用。

2020年年初结转和结余776.39万元，年初结转和结余预决算差异率为8,038.56%，差异原因是：2019年度银行专户收到收到省厅拨入离退休干部经费506.11万元，收到民政局转入划转优抚安置经费154.16万元，收到扶贫捐赠款30万元，收到自主择业军转干部经费8.06万元，收到李梅芬捐赠帮扶烈士遗属、援老援越伤残退役军人经费4万元等大额资金，结转2020年使用，故预决算存在差异。

 

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）部门2020年度支出合计1,374.26万元。其中：基本支出918.58万元，占总支出的66.84%；项目支出455.68万元，占总支出的33.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度总支出增加926.60万元，主要原因为：2020年度对个人和家庭的补助较2019年增长432.04%。

2020年财政拨款结转和结余率为0.00%，财政拨款结转上下年变动率为-100.00%，其原因是2019年项目结余资金结转2020年继续使用，而2020年度项目结余资金年终收回指标，故财政拨款结转上下年变动率为-100.00%。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）机关正常运转的日常支出918.58万元。与上年对比，2020年度增加729.57万元，主要原因为：2020年度基本支出—对个人和家庭的补助较上年增加670.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出891.47万元，占基本支出的97.05%，人员经费预决算差异率为376.59%，差异原因是：2020年度支付2019年退役安置补助资金349.90万元、思茅区退役军人事务局安置补助经费156.21万元、2019年军队离退人员定期增资122.44万元等大额资金，故预决算存在差异。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.11万元，占基本支出的2.95%，公用经费预决算差异率为22.31%，差异原因：2020年产生劳务派遣费用3.81万元，及驻村工作经费及驻村工作队员生活补助及体检费1.53万元，故预决算存在差异。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455.68万元。与上年对比，2020年度增加197.03万元，主要原因为：2019年度为单位成立初期，项目体系不够完善，部分项目指标结转2020年度完成。具体项目开支及开展工作情况：2020年度，我局预算项目共38个，其中15个为涉密项目，非涉密项目23个，涉及项目资金994.96万元，项目支出455.68万元，项目结余资金539.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出703.36万元，占本年支出合计的51.18%。与上年对比，2020年度增加259.00万元，主要原因为：2020年度开展军转干部春节活动慰问、企业军转干部生活补助及自主择业干部体检费、拥军优属、军转干部解困和稳定工作经费、企业军转干部八一慰问等项目，故项目资金较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出668.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%。主要用于其他民政管理事务支出40.79万元,行政事业单位养老支出22.57万元，退役安置200.59万元，退役军人管理事务361.00万元，其他社会保障和就业支出43.84万元。

9.卫生健康（类）支出18.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员补助、工伤保险及大病医疗补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.37万元，完成预算的105.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的105.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因2020年“三公”经费预算以单位人员经费及2019年度实际发生额作为测算基数，2019年单位成立，未能完整反映整个年度“三公”经费发生情况，故2020年度“三公”经费实际发生数超出预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降17.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降17.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.37万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：创建全国双拥模范城初评工作、上级到beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市调研及各县区到市局进行工作汇报等发生的公务接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）部门2020年机关运行经费支出23.24万元，与上年对比减少27.38万元，主要原因：2019年度单位开展扶贫工作较多，扶贫费用及单位差旅费支出较大。部门机关运行经费主要用于单位差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局（本级）资产总额106.42万元，其中，流动资产51.69万元，固定资产54.73万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,033.89万元，其中固定资产增加54.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局不涉及专用名词解释。

监督索引号53080001176401111