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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交、推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织、配合组织部门做好教育管理。协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集，引导等工作、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，负责提供就业创业服务和政策咨询、协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心，属beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局管理的财政全额拨款公益一类事业单位，正科级。核定中心事业编制10人，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、加油蓄能，垒台助推，促进就业创业突破提升。采取多种形式宣传促进新时代退役军人就业创业工作18条措施，广泛宣传党和政府对退役军人就业创业优惠政策。坚持市场导向，开展“订单式”、“定向式”、“定岗式”培训，动员退役士兵积极参加职业教育和技能培训。

2、扎实开展“基层基础基本建设年”活动。着力加强县乡村三级机构和队伍建设，督促各县（区）配齐配强工作人员，落实工作场所、工作经费，确保实体化运转。系统组织业务培训、岗位练兵活动，使一线工作人员尽快掌握政策、熟悉业务、了解情况、担起责任，健全规章制度，确保运转高效、执行有力。抓好政治文化氛围建设，让退役军人“兵至如归”。严格落实系统干部职工联系退役军人制度，常态化做好沟通联系、感情联络等工作。着眼提升基本能力，建立常态化学习机制，完善学习制度、制定学习计划，突出领导干部“头雁效应”示范带头，以政治建设为统领加强党的领导、党的建设和全面从严治党。落实好“三会一课”“主题党日”“民主评议党员”等制度，加强党员教育管理，增强党组织凝聚力、战斗力。严肃党内政治生活，搞好政策宣讲、典型宣传，积极做好网上网下舆论引导，巩固意识形态领域主阵地。

3、扎实推进退役军人“思想政治工作年”活动。成立工作领导小组，统筹指导全市退役军人事务系统组织开展思想政治工作年活动，协调解决重大问题。制定《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局关于深入开展“思想政治工作年”活动方案》，细化目标任务，明确时限要求和责任分工。建立网评员队伍，做好网络舆论引导与宣传。邀请优秀退役军人、烈士遗属代表参加烈士公祭、重大庆典等活动。建立联系退役军人制度，系统内干部职工都明确联系对象，经常沟通联系，听取意见建议，妥善处理诉求反映。大力宣传村、社区“两委队伍”中的优秀退役士兵。鼓励引导退役军人参加义务诊疗、社区活动等志愿服务。

4、推进信访工作“四化”建设。坚持思想政治引领、坚持责任和情感双驱动，安排专人负责来信来访及网上信访工作，切实做到“六个一”：一张笑脸、一声问候、一杯热水、一把椅子、一站服务、一办到底。

二、预算单位基本情况

我中心纳入编制2021年部门预算单位共1个，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,026,414.88元，其中：一般公共预算1,026,414.88元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加1,026,414.88元，增长100.00%，增加的主要原因是：我中心于2019年8月成立，2019年8月—2020年6月期间，中心无工作人员，2020年7月人员到位6人，故无2020年年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,026,414.88元，其中:本年收入1,026,414.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,026,414.88元（本级财力1,026,414.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1,026,414.88元，增长100.00%，增加的主要原因是：我中心于2019年8月成立，2019年8月—2020年6月期间，中心无工作人员，2020年7月人员到位6人，故无2020年年初预算数。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,026,414.88元。财政拨款安排支出 1,026,414.88元，其中：基本支出966,414.88元，与上年同口径对比增加966,414.88元，增长100.00%，增加的主要原因是：我中心于2019年8月成立，2019年8月—2020年6月期间，中心无工作人员，2020年7月人员到位6人，故无2020年年初预算数；项目支出60,000.00元，与上年同口径对比增加60,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：我中心无2020年年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款1,026,414.88元，比2020年预算数增加1,026,414.88元，增长100.00%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为108,586.44元，比上年预算数增加108,586.44元，增长100.00%。主要用于：缴纳单位在职人员基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为786,475.00元，比上年预算数增加786,475.00元，增长100.00%。主要用于：单位人员经费、公用经费及日常工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为3,159.12元，比上年预算数增加3,159.12元，增长100.00%。主要用于：单位在职人员其他社会保障缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为47,398.68元，比上年预算数增加47,398.68元，增长100.00%。主要用于：缴纳单位在职人员医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为18,056.64元，比上年预算数增加18,056.64元，增长100.00%。主要用于：缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为4,375.80元，比上年预算数增加4,375.80元，增长100.00%。主要用于：缴纳单位在职人员医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为58,363.20元，比上年预算数增加58,363.20元，增长100.00%。主要用于：支付单位在职人员住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年预算无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度单位决算时一并公开。

2021年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款60,000.00元，其中，重点项目 1个，绩效目标如下：

1. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心工作经费，绩效目标是协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答，法律服务以及涉退军人舆情收集、引导等工作，做好军属、烈属、伤病残军人服务等事务性工作。

（五）政府采购预算情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年预算无政府采购预算情况。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,623.00元，较上年增加2,623.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费2021年预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年公务接待费预算为2,623.00元，较上年增加2,623.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增加的主要原因：退役服务中心新成立，2020年没有“三公”经费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

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2021年3月3日

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