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2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站是人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，担负保障部队运输途中的饮食、修整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站是在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委市政府领导下，由市退役军人管理局负责管理的拥军支前机构，财政补助管理事业单位。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站设置站长室、办公室、财务室、餐厅、住宿、停车场、总务室、保卫室。

（三）重点工作概述

单位根据国家有关机构改革政策，积极参与，在圆满完成机构改革的前提下，同时在市委、市政府的关心和支持下，在市退役军人事务局的领导和帮助下，以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，不断强化军供保障能力为重点，努力完成2021年的工作目标。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、修整任务的完成，各方面不断增强军供保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1874533.49元，其中：一般公共预算1874533.49元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少9419965.51元，下降83.40%，减少的主要原因是：1.2020年调出2人，造成有关支出减少；2. 2020年预算增加了迁建项目欠款资金9068900元，而2021年预算中无该项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1874533.49元，其中:本年收入1863540.68元，上年结转10992.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1863540.68元（本级财力1863540.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少9419965.51元，下降83.40%，减少的主要原因是：1.2020年调出2人，造成有关支出减少；2. 2020年预算增加了迁建项目欠款资金9068900元，而2021年预算中无该项资金。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1874533.49元。财政拨款安排支出 1874533.49元，其中：基本支出1763540.68元，与上年同口径对比减少442058.32元，下降20.04%，减少的主要原因是：2020年调出2人，造成有关支出减少等；项目支出110992.81元，与上年同口径对比减少8977907.19元，下降98.78%，减少的主要原因是：2020年预算增加了迁建项目欠款资金9068900元，而2021年预算中无该项资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款 1863540.68元，比2020年预算数减少9430958.32元，下降83.5%。

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2021年预算数为1011414.81元，比2020年（上年）预算数减少9386467.19元，下降90.27%。主要用于：在职人员工资的支出及2021年新兵保障供应项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为601687元，比2020年预算数增加99224元，上升19.75%。主要用于：退休人员工资等费用的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为74421.12元，比2020年预算数减少32082.88元，下降30.12%。主要用于：在职人员养老保险缴费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为3256.08元，比2020年预算数减少2776.92元，下降46.03%。主要用于：在职人员机关事业单位其他社会保障缴费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为47692.32元，比2020年预算数减少47104.68元，下降49.69%。主要用于：在职人员事业单位基本医疗保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为51906.72元，比2020年预算数增加17434.72元，上升50.58%。主要用于：在职人员事业单位公务员医疗补助的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数12990.64元，比2020年预算数增加8769.64元，上升207.76%。主要用于：在职人员大病、工伤、生育保险的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为71164.80元，比2020年预算数减少76962.2元，下降51.86%。主要用于：在职人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为268284元，其中（其中：基本支出268284元，项目支出0元）。

2.30102工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为128184元，其中（其中：基本支出128184元，项目支出0元）。

3.30103工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为153972元，其中（其中：基本支出153972元，项目支出0元）。

4.30107工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为268560元，其中（其中：基本支出268560元，项目支出0元）。

5.30108工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为74421.12元，其中（其中：基本支出74421.12元，项目支出0元）。

6.30110工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为47692.32元，其中（其中：基本支出47692.32元，项目支出0元）。

7.30111工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为51906.72元，其中（其中：基本支出51906.72元，项目支出0元）。

8.30112工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为16246.72元，其中（其中：基本支出16246.72元，项目支出0元）。

9.30113工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为71164.8元，其中（其中：基本支出71164.8元，项目支出0元）。

10.30201商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为9735元，其中（其中：基本支出2235元，项目支出7500元）。

11.30205商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为4860元，其中（其中：基本支出3860元，项目支出1000元）。

12.30206商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为12252.81元，其中（其中：基本支出4860元，项目支出7392.81元）。

13.30207商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为5188元，其中（其中：基本支出2588元，项目支出2600元）。

14.30211商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为14000元，其中（其中：基本支出8000元，项目支出6000元）。

15.30216商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为3824元，其中（其中：基本支出3824元，项目支出0元）。

16.30217商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为762元，其中（其中：基本支出762元，项目支出0元）。

17.30228商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为13301元，其中（其中：基本支出13301元，项目支出0元）。

18.30229商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为13301元，其中（其中：基本支出13301元，项目支出0元）。

19.30231商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为14000元，其中（其中：基本支出14000元，项目支出0元）。

20.30227商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为57400元，其中（其中：基本支出8600元，项目支出48800元）。

21.30213商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为1000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1000元）。

22.30218商品和服务支出（类）专用材料（款）2021年预算数为32200元，其中（其中：基本支出0元，项目支出32200元）。

23.30214商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数为1500元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1500元）。

24.30299商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为31610元，其中（其中：基本支出28610元，项目支出3000元）。

25.30302对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为579168元，其中（其中：基本支出579168元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站为全额拨款事业单位，财政不配套机关运行经费，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款110992.81元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

在新冠肺炎疫情防控期间，今年的供应任务由单次供应转变为叠加式连续供应，时间紧、任务重、连续时间长，军供站现有的人力、物力和财力难以完成此次任务。面对新的供应模式，为确保此次入伍新兵接待运转与住宿服务保障任务的顺利完成，军供站预计需要110992.81元保障经费。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14762元，较上年减少1798元，下降10.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年公务接待费预算为762元，较上年减少148元，下降16.26%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因:单位严格执行国家厉行节约有关政策,造成单位三公经费大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2021年公务用车购置及运行维护费为14000元，较上年减少1650元，下降10.54%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14000元，较上年减少1650元，下降10.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:单位严格执行国家厉行节约有关政策,造成单位三公经费大幅下降。

监督索引号53080001176400111