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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局概况

第二部分beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第三部分beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附录beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

退役军人事务局内设机构3个，分别为：

1.办公室

2.移交安置与权益维护科

3.拥军优抚与军休服务科

（三）重点工作概述

要进一步提高政治站位，切实增强四个意识、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以贯彻新发展理念为牵引，以完善“三个体系”为主线，以落实《退役军人保障法》和《关于加强新时代退役军人工作的意见》为重点，以满足退役军人日益增长的美好生活需要为目的，围绕“十四五”开好局起好步，持续加强组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系建设，加快推进新时代全市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，持续开创beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365退役军人工作高质量发展新局面，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365经济社会发展做出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,549,315.56元，其中：一般公共预算4,162,238.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加3,867,510.56元，增长68.07%，增加的主要原因是：上年结转结余资金5,387,077.52元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,549,315.56元，其中:本年收入4,162,238.04元，上年结转5,387,077.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,162,238.04元（本级财力4,162,238.04元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加3,867,510.56元，增68.07%，增加的主要原因是：上年结转结余资金5,387,077.52元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,549,315.56元。财政拨款安排支出9,549,315.56元，其中：基本支出1,944,235.04元，与上年同口径对比减少147,923.96元，下降7.07%，或减少的主要原因是：退休两人、调出1人，故人员经费以及缴纳社会保险减少；项目支出7,605,080.52元，与上年同口径对比增加4,110,830.52元，增长117.65%，增加的主要原因是：上年结转结余资金5,387,077.52元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款9,549,315.56元，比2020年预算数增加3,867,510.56元，增长68.07%。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为110,663.60元，比2020年预算数增加110,663.60元，增长100.00%。主要用于：2020年春节慰问活动经费；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为65,928.00元，比2020年预算数增加65,928.00元，增长100.00%。主要用于：退休人员生活补助；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为139,636.22元，比2020年预算数减少15,725.78元，下降10.12%。主要用于：缴纳职工养老保险；

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2021年预算数为49,503.00元，比2020年预算数增加49,503.00元，增长100.00%。主要用于：2020年双拥晚会经费；

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为83,000.00元，比2020年预算数增加83,000.00元，增长100.00%。主要用于：2020年市级优抚对象工作经费和2021年双拥工作经费；

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算数为476,000.00元，比2020年预算数增加476,000.00元，增长100.00%。主要用于：转业士官待分期间管理教育经费；

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2021年预算数为165,400.00元，比2020年预算数增加165,400.00元，增长100.00%。主要用于：自主就业退役士兵教育培训补助经费

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算数为110,600.00元，比2021年预算数增加110,600.00元，增长100.00%。主要用于：2020年中央配套自主择业军转干部管理经费以及2020年省级退役军人服务及就业创业补助经费；

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2,190,259.01元，比2020年预算数增加278,503.01元，增长14.57%。主要用于：2021年职工工资、2021年退役局工作经费、退役军人服务保障场所改造装修设施设备配套经费、2020年国防教育培训经费；

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为31,930.00元，比2020年预算数减少518,070.00元，下降94.19%。主要用于：创建全国第十一届双拥模范城专项经费以及双拥模范城建设专项经费；

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为1,757,622.91元，比2020年预算数增加1,757,622.91元，增长100.00%。主要用于：企业军转干部生活困难补助资金、认定核查补助经费、招聘会活动经费以及烈士公祭活动经费；

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为3,810,018.00元，比2020年预算数增加1,177,618.00元，增长44.74%。主要用于：军转干部解困和稳定工作经费以及企业军转干部生活困难补助资金；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为87,892.56元，比2020年预算数减少18,919.44元，下降17.71%。主要用于：缴纳职工医疗保险；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为38,207.07元，比2020年预算数减少633.93元，下降1.63%。主要用于：缴纳公务员医疗补助；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为6,757.19元，比2020年预算数增加1,835.19元，增长37.29%。主要用于：缴纳职工工伤保险以及大病保险等；

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为282,906.00元，比2020年预算数增加282,906.00元，增长100.00%。主要用于：职工奖励性绩效工资；

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为142,992.00元，比2020年预算数减少43,324.00元，下降23.25%。主要用于：缴纳住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为15,600.00元，比2020年预算数增加15,600.00元，增长100.00%。主要用于：“三属抚恤金、在乡退伍复员军人”生活补助；

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年预算数为31,800.00元，比2020年预算数增加31,800.00元，增长100.00%。主要用于：“三属抚恤金、在乡退伍复员军人”生活补助；

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1,341,280.00元，比2020年预算数增加1,341,280.00元，增长100.00%。主要用于：“三属抚恤金、在乡退伍复员军人”生活补助以及“重点优抚对象、出国参战民兵民工”困难生活补助；

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为236,600.00元，比2020年预算数增加236,600.00元，增长100.00%。主要用于：自主择业干部教育管理；

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为927,000.00元，比2020年预算数增加927,000.00元，增长100.00%。主要用于：重点优抚对象及驻普军警慰问以及“八一”、“春节”期间对下企业军转干部慰问；

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算数为440,000.00元，比2020年预算数增加440,000.00元，增长100.00%。主要用于：优抚对象对下医疗补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局的机关运行经费安排241,816.00元，较2020年预算增加20,194.00元，增长9.11%。主要原因分析本年新增车辆，故公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共29个，涉及一般公共预算当年拨款2,218,003.00元，其中，重点项目8个（涉密项目1个，非涉密项目7个），非涉密项目绩效目标如下：

1.2021年双拥工作经费：中共思茅市委、思茅市人民政府、思茅军分区关于进一步加强双拥工作的意见的通知。为巩固和发展军政军民团结，促进我市经济发展、社会进步和部队全面建设，依据《国防法》和《军人抚恤优待条例》和省委、省政府，市委、市政府双拥工作有关规定，保障双拥工作健康发展，申请双拥工作专项经费。

2.2021年党建经费：主要用于机关楼栋党建宣传制作，订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料、音像制品等，表彰和奖励先进党支部、优秀共产党员和党务工作者等，走访慰问生病党员、补助生活困难的党员，开展党的组织生活、党日活动、主题教育等，开展党建理论研究、党建工作调研和考察。

3.2021年退役军人服务场所建设经费：根据《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》（云财预[2014]451号）文件精神确保beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局工作正常运行。

4.2021年招聘会活动经费：主要用于背景、舞台、展板制作费，桌椅板凳、音响设备、展棚等器材租赁费，宣传策划费，招聘会整治环境、搬运器材费用，其它费用。把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处，不断增强退役士兵的获得感、幸福感、荣誉感，真正让军人成为全社会尊崇的职业。

5.2021年退役军人事务局工作经费：根据《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》（云财预[2014]451号）文件精神确保beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局工作正常运行。

6.2020年双拥晚会追加经费：此次晚会市领导及军分区领导高度重视，承办单位多次按要求编排、报审节目，并要求协调江城县、澜沧县歌舞团进行配合及重新排练节目。两次现场排练，产生演员的住宿费、餐饮费、交通费以及晚会灯光音响设备增添重置均不在前期预算内，超出预算部分共计49,503.00元，部分资金由市文体旅投集团先行垫付并已做好详细清单记录及资金支出审批。

7.2021年烈士公祭活动经费：主要用于烈士公祭活动租用音箱、调音台、烈士公祭活动订花篮、烈士公祭活动租用移动卫生间、烈士公祭活动整治环境、疏通道路、烈士公祭活动租车、烈士公祭活动订黄（白）菊花。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算资金合计244,052.03元，其中：政府采购货物项目2个预算244,052.03元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,602.00元，较上年增加17,094.00元，增长487.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费2021年与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年公务接待费预算为4,452.00元，较上年增加944.00元，增长26.91%，国内公务接待批次为13次，共计接待70人次。

增加的主要原因：加大2021年退役军人事务局对退役军人管理工作力度，按照预算法要求，无预算无支出，故增加2021年公务接待费944.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为16,150.00元，较上年增加16,150.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费16,150.00元，较上年增加16,150.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：2020年下旬机关服务中心调剂一辆公务用车，故2021年公务用车运行维护费增加16,150.00元。

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