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2020年部门预算编制说明

目录

第一部 单位概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2020年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站是人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，担负保障部队运输途中的饮食、修整等任务，承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站设置站长室、办公室、财务室、餐厅、住宿、停车场、总务室、保卫室。

（三）重点工作概述

单位根据国家有关机构改革政策，积极参与，在圆满完成机构改革的前提下，同时在市委、市政府的关心和支持下，在市退役军人事务局的领导和帮助下，以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨，不断强化军供保障能力为重点，努力完成2020年的工作目标。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理，规范服务，保障过往部队饮食、修整任务的完成，各方面不断增强军供保障能力。

二、预算单位预算编制情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的有关规定，编制2020年部门预算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11294499元，其中：一般公共预算财政拨款11294499元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比增加9069611元，增长407.64%，增加的主要原因是：1.2020年预算增加了迁建项目欠款资金9068900元等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1129499元，其中:本年收入11294499元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11294499元（本级财力11294499元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加9069611元，增长407.64%，增加的主要原因是：1.2020年预算增加了迁建项目欠款资金9068900元等。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11294499元。财政拨款安排支出 11294499元，其中：基本支出2205599元，与上年同口径对比增加711元，增长0.03%，增加的主要原因是：1.2020年保险费增加等；项目支出9088900元，与上年同口径对比增加9068900元，增长453.45%，增加的主要原因是：1.2020年预算增加了迁建项目欠款资金9068900元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款 11294499元，比2019年预算数增加9069611元，增长407.64%。

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2020年预算数为10397882元，比2019年（上年）预算数增加9251574元，增长807.08%。主要用于：在职人员工资的支出及以前年度所欠迁建项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为502463元，比2019年预算数减少133533元，下降21%。主要用于：退休人员工资等费用的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为106504元，比2019年预算数减少62067元，下降36.82%。主要用于：在职人员养老保险缴费的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为6033元，比2019年预算数减少1869元，下降23.65%。主要用于：在职人员机关事业单位其他社会保障缴费的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为94797元，比2019年预算数增加10511元，上升12.47%。主要用于：在职人员事业单位基本医疗保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为34472元，比2019年预算数增加757元，上升2.25%。主要用于：在职人员事业单位公务员医疗补助的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20202年预算数4221元，比2019年预算数减少8810元，下降67.61%。主要用于：在职人员大病、工伤、生育保险的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2019年预算数为148127元，比2019年预算数增加13048元，增长9.66%。主要用于：在职人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为326952元，其中（其中：基本支出326952元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为507708元，其中（其中：基本支出507708元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为260820元，其中（其中：基本支出260820元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为106504元，其中（其中：基本支出106504元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为94797元，其中（其中：基本支出94797元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为34472元，其中（其中：基本支出34472元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保证缴费（款）2020年预算数为10254元，其中（其中：基本支出10254元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为148127元，其中（其中：基本支出148127元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为7196元，其中（其中：基本支出7196元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为2462元，其中（其中：基本支出462元，项目支出2000元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为8462元，其中（其中：基本支出462元，项目支出8000元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为2578元，其中（其中：基本支出1078元，项目支出1500元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为10000元，其中（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为388元，其中（其中：基本支出388元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为910元，其中（其中：基本支出910元，项目支出0元）。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为20094元，其中（其中：基本支出16694元，项目支出3400元）。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为16694元，其中（其中：基本支出16694元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为15650元，其中（其中：基本支出15650元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为25299元，其中（其中：基本支出25299元，项目支出0元）。

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为611088元，其中（其中：基本支出611088元，项目支出0元）。

21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为10044元，其中（其中：基本支出10044元，项目支出0元）。

22.资本性支出(基本建设)（类）房屋建筑物构建（款）2020年预算数为9068900元，其中（其中：基本支出0元，项目支出9068900元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站机构正常运转的日常支出2205599元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.21％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年2204888元对比增加711元，变动的主要原因是：2020年保险费增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9088900元，如单位正常运转经费及以前年度所欠迁建项目资金等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年20000元对比增加9068900元，变动的主要原因是：2020年预算增加了迁建项目欠款资金9068900元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款9088900元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

无

第三部分 2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16560元，较上年减少12435元，下降42.89%，减少原因:单位严格执行国家厉行节约有关政策,造成单位三公经费大幅下降。具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2020年公务接待费预算为910元，较上年减少85元，下降8.54%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

减少原因:单位严格执行国家厉行节约有关政策,造成单位三公经费大幅下降。

三、公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站2020年公务用车购置及运行维护费为15650元，较上年减少12350元，下降44.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15650元，较上年减少12350元，下降44.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:单位严格执行国家厉行节约有关政策,造成单位三公经费大幅下降。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。