beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心

2020部门预算编制说明

目录

第一部 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心部门2020年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心部门2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能是1.建立周到、便捷的人性化服务。统一组织管理beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军休中心的人、财、物、事等行政事务工作；2.负责管理军队移交beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市的军队离休、退休干部、无军籍退休职工，退休士官（志愿兵）档案，行政关系。3.编制、核拨、发放军队离休、退休人员的离休、退休费和各项福利、补贴补助、死亡丧葬补助费、一次性死亡抚恤金，特别抚恤金核算、材料的申报、协调落实军队离休、退休人员的医疗保险待遇；4.掌握服务对象思想状况，开展思想政治教育。5.执行上级有关军队离退休人员安置的各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务，开展适合军休干部特点的文化体育运动、丰富军休干部精神文化活动；6.为军队离休退休人员提供有关政策咨询，重大节日走访慰问。7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局直属的正科级事业单位，内设财务室、党支部办公室、行政办公室、档案室4个内设机构。根据接收安置军休人员情况按中办发[2004]2号规定，对市中心本级、思茅区（军干所）宁洱、墨江、景谷、景东、镇沅、澜沧、西盟、孟连、江城军休服务站由中心分片专人管理。

（三）重点工作概述

按照军休中心工作的统一安排,以习近平总书记的讲话为指引,以推进和谐军休建设为着力点,以服务军休、落实两项待遇为主线，以制度创新、机制完善为根本，进一步强化服务管理意识,在推进军休社会化管理和军休文化建设上实现新突破，在提高服务理念和管理水平上迈出新步伐,在制度建 设和队伍建设上取得新成效,全面提高军休工作的整体水平。

1.全面落实军休干部的“两个待遇”,切实完成军休干部接收安置任务。坚持定期学习,及时传达文件,全面落实军休干部政治待遇。保证军休干部工资福利及时足额发放，帮助军休干部解决生活中的实际问题，较好地落实军休干部的生活待遇。认真做好军休干部接收安置工作，按时圆满完成军休干部士官的接收安置工作，确保主管部门、移交部队、军休干部三满意。

2.继续深入开展和谐军休家园创建活动。继续加强宣传教育工作，进一步增强工作人员服务意识，深入开展和谐国休家园创建工作。牢固树立爱岗敬业、踏实工作、默默奉献精神，用满腔热情为军休干部提供更好的服务，促进军休工作更上新台阶。

3.加强理论学习。以支部为单位组织干部职工和军休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习社会主义核心价值观，组织全体党员干部和军休党员干部学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》，切实提高中心全体党员干部深入践行《廉政准则》的主动性和自觉性。工作人员还要重点学习《老干部汇编》和军休干部新政策，进一步提高政策业务能力和服务管理水平。

4.加强院内设施设备的维护和管理，做好各项基础性工作，确保军休干部居住环境干净整洁有序。继续坚持每月入户开展一次安全用火用电检查，做好安全防范工作的宣传。

5.完成职工包干的联系走访工作。每月至少2至3次的电话咨询及一年1次的入户走访，特别是高龄独居的离退休干部及困难军休干部，要求做好走访记录，定期汇报并交流情况。

6.做好党风廉政建设工作。围绕提升讲政治顾大局的服从能力、落实政策规定的履职能力和解决问题的协调能力等方面，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为抓手，通过不断学习党的知识理论和组织培训等形式，提高支部班子成员的党性修养循规守矩的意识，强化党员、干部的理想信念教育，进一步抓好党风廉政建设工作，强化支部规范化建设。

7.开展丰富多彩的文体娱乐活动。除陆续开展庆祝传统节日活动外，根据实际情况和军休干部需要，不定期组织军休干部参加有益身心健康的活动。鼓励引导老干部发挥余热、参与各项文体活动，尝试服务方式社会化，即文体活动实行社区化，让军休人员从单位人转变为社会人，融入社会 ，与同龄人一起享受社会资源，享受快捷、优质、便利的社会服务，真正做到老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，力争使全市军休服务管理工作再上一个新台阶。 

二、预算单位预算编制情况

2019年单位预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，按照beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市本级财政收支预算执行。军休中心全面贯彻落实十三届全国人大二次会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及市委、市政府的决策部署,不断深化预算改革, 优化财政支出结构；牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；积极推进预算信息公开工作，扩大绩效目标管理范围，不断提高预算管理科学化、精细化水平。坚持“厉行节约，强化节约；统筹财力，确保重点；依法理财，公开透明”的原则。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军对离休退休人员服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休5人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1201336元，其中：一般公共预算财政拨款764092元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转437244元。

与上年同口径对比增加668155元，增长125.31%，增加的主要原因是：1.本年本级财政配套了单位5个军休离休干部的医疗费补助380000元；2. 本年上年结转资金比2019年上年结转资金多347244元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1201336元，其中:本年收入764092元，上年结转437244元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764092元（本级财力764092元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加668155元，增长125.31%，增加的主要原因是：1.本年本级财政配套了单位5个军休离休干部的医疗费补助380000元；2. 本年上年结转资金比2019年上年结转资金多347244元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1201336元。财政拨款安排支出 1201336元，其中：基本支出259092元，与上年同口径对比减少59089元，下降18.57%，减少的主要原因是：1.退休工作人员本年退休费比2019年有所增加；2. 本年本级财政未配套退休彭开聪退休费；项目支出942244元，与上年同口径对比增加727244元，增长338.25%，增加的主要原因是：1.本年本级财政配套了单位5个军休离休干部的医疗费补助380000元；2. 本年上年结转资金比2019年上年结转资金多347244元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款 764092元，比2019年预算数增加320911元，增长72.41%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为259092元，比2019年（上年）预算数减少59089元，下降18.57%。主要用于：发放退休工作人员退休费；

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2020年预算数为380000元，比2019年（上年）预算数增加380000元，增长0%。主要用于：支付单位5人离休军休干部2020年医疗费补助。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2020年预算数为125000元，与2019年（上年）预算数持平。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构的正常运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.对事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（款）2020年预算数为125000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出125000元）。

2．对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）2020年预算数为380000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出380000元）。

3．对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）2020年预算数为259092元，其中（其中：基本支出259092元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心机关等机构正常运转的日常支出259092元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％；对个人和家庭的补助是259092元占基本支出的100%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年318181元对比减少59089元，变动的主要原因是：1.退休工作人员本年退休费比2019年有所增加；2. 本年本级财政未配套退休彭开聪退休费。

（三）项目支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出942244元，如军队移交政府的离退休人员安置、 军队移交政府离退休干部管理机构等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年215000元对比增加727244元，变动的主要原因是：1.本年本级财政配套了单位5个军休离休干部的医疗费补助380000元；2. 本年上年结转资金比2019年上年结转资金多347244元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金90000元，其中政府采购货物项目1个预算90000元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款505000元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：无

第三部分 2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少8000元，下降25.57%，具体变动情况如下：公务用车购置及运行费15000元，2019年公务用车购置及运行费18000元，较上年减少3000元，下降16.67%；公务接待费5000元，2019年公务接待费10000元，较上年减少5000元，下降50%，下降原因：我单位严格执行国家厉行节约有关规定，让单位三公经费较上年有大幅下降。

一、因公出国（境）经费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2020年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

变化原因：我单位严格执行国家厉行节约有关规定，让单位三公经费较上年有大幅下降。

三、公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军队离休退休人员服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少3000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少5000元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：我单位严格执行国家厉行节约有关规定，让单位三公经费较上年有大幅下降。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。