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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担上级部门下达的药品、化妆品、保健食品安全监督检验、风险监测任务以及一次性医疗器械的初筛工作；

2、承担辖区内药品生产、经营、使用单位的委托检验工作；

3、开展药品相关方面的研究工作；

4、指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训相关的专业技术人员；

5、负责提供所承担的药品、化妆品各类检验检测数据和质量分析报告。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、药品检验检测完成情况

截至2021年11月15日，2021全年共完成各类药品检验149批次，合格146批次，合格率为98.0%，不合格药品3批次（2批次监督抽验、1批次委托检验），不合格率为2.0%。具体情况为：省级监督抽验127批次（省稽查局抽检27批次、省局安排市局抽检100批次），不合格2批次；省级药品评价抽验3批次及市级不良反应抽检2批次，均全部合格；市辖区内委托检验17批次，不合格药品1批次，不合格率为5.9%。

2、能力验证完成情况

认真组织参加国家食品药品监督管理局、中国食品药品检定研究院的各项能力验证和比对实验，对实验结果进行认真分析和总结，完善能力验证平台能力验证一览表及单位能力评价等信息，共完成能力验证2个项目4批次，1个项目2批次已收到结果反馈未良好，1个项目2批次未收到反馈结果。

3、完善质量管理体系，做好质量监督

由于机构改革，中心职能职责发生改变，为确保质量体系持续、有效运行，使质量体系不断适应内、外部变化，3月20日完成了体系文件的改版工作，并于4月1日发布执行，最大限度的保证质量管理体系的有效性及可操作性。按质量管理要求，完成了各类仪器设备的维护，及时控制了检验检测过程中潜在的不符合因素。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心内设机构：办公室、质管室、业务室、理化检验室、微生物检验室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年度收入合计689.34万元。其中：财政拨款收入689.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少259.69万元，减少主要原因：

1、2021年比2020年减少食品安全检（监）测能力建设项目250.63万元；

2、2021年比2020年减少省级食品安全监管专项补助经费56.00万元。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年度支出合计689.34万元。其中：基本支出647.29万元，占总支出的93.90%；项目支出42.04万元，占总支出的6.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少315.69万元，减少的主要原因：

1、2021年比2020年减少食品安全检（监）测能力建设项目250.63万元；

2、2021年比2020年减少省级食品安全监管专项补助经费56.00万元；

3、2021年比2020年减少食品安全检验检测工作经费8.75万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心机构正常运转的日常支出647.29万元。与上年对比支出减少20.38万元，减少主要原因：2021年在职人员比2020年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.72万元，占基本支出的95.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.58万元，占基本支出的4.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.04万元。与上年对比支出减少293.32万元，减少主要原因：

1、2021年比2020年减少食品安全检（监）测能力建设项目250.63万元；

2、2021年比2020年减少省级食品安全监管专项补助经费56.00万元。

2021年具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2013812药品事务支出9.65万元，主要用于保障药品检验检测工作支出办公费0.77万元，电费0.87万元，邮电费2.40万元，差旅费2.26万元，维修 （护）费0.50万元，培训费0.40万元，专用材料费1.80万元，办公设备购置0.65万元。

2、2013899其他市场监督管理事务支出32.39万元，主要用于保障实验室人机料法环的维护管理和药品检验检测工作支出办公费4.80万元，维修（护）费7.20万元，委托业务费3.68万元，专用材料费12.69万元，电费1.99万元，差旅费1.03万元，培训费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出689.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比收入减少259.69万元，减少主要原因：

1、2021年比2020年减少食品安全检（监）测能力建设项目250.63万元；

2、2021年比2020年减少省级食品安全监管专项补助经费56.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出473.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.64%。主要用于：保障单位人员基本工资、津贴补贴、等人员支出以及日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等以及药品安全检验检测工作经费支出。

  2.社会保障和就业（类）支出127.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%。主要用于单位退休人员经费和单位职工失业保险缴费支出；

  3.卫生健康（类）支出47.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险和大病保险缴费支出；

  4.住房保障（类）支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年单位无接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年单位无接待任务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，较上年增长0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门资产总额4159.75万元，其中，流动资产6.51万元，固定资产4122.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.07万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11
合计	1	4159.75	6.51	4122.84	4122.84	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00		30.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000875800101111