beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担上级部门下达的药品、化妆品、保健食品安全监督检验、风险监测任务以及一次性医疗器械的初筛工作;承担辖区内药品生产、经营、使用单位的委托检验工作;开展药品相关方面的研究工作;指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验的业务技术工作,协助解决技术疑难问题,培训相关的专业技术人员;负责提供所承担的药品、化妆品各类检验检测数据和质量分析报告。

基本职能及主要工作：1.负责辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。2.承担辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。3.开展药品和医疗器械检验、质量有关方面的科研工作和药品基础测试的科研工作。4.指导本辖区内药品、医疗器械生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。5.负责提供本辖区药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈药品质量信息。6.承办上级交办的有关任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成食品扩项50项，委托检验2批,执法抽检2批，已完成。由于省检验检测研究院不在承接食品检验检测任务，省市未下达我检验检测中心食品检验检测工作任务。

2.省级监督抽验共下达100批次，完成监督抽验102批次(包含省抽监督抽验100批次、2批beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市国家组织集中采购品种）。省抽监督抽验100批次，全部全检，全检率为100%，合格样品98批次，合格率98.0%，不合格样品2批次,不合格率2.0%；集中采购品种2批次由于未购买到检验所需对照品，未全检；委托检验送检25批次，完成检验24批次，在检1批，合格19批次，不合格5批次，已完成样品不合格率20.8%。

3.完成能力验证3个项目4批次，3个项目4批次暂未收到反馈结果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2020年度收入合计949.03万元。其中：财政拨款收入949.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加178.37万元，增幅23.15%。增加的主要原因：一是追加2019年度支出转预拨食品安全检（监）测能力建设项目经费（普财预〔2020〕100号）250.63万元；二是2019年末有结转结余资金（2019年第一批省级食品安全监管专项补助）56.00万。

 

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2020年度支出合计1,005.03万元。其中：基本支出669.67万元，占总支出的66.63%；项目支出335.36万元，占总支出的33.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，增加212.57万元。增幅26.82%。 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心正常运转的日常支出669.67万元。与上年相比，增加19.61万元，增加的主要原因：一是本年度新增退休职工一名，增加机关事业单位职业年金缴费5.12万元；二是2020年度四名职工职称晋升（三名晋升高级职称），工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出638.95万元，占基本支出的95.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.72万元，占基本支出的4.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.36万元。与上年相比，增加248.96万元，增幅288.15%。增加的主要原因：一是追加2019年度支出转预拨食品安全检（监）测能力建设项目经费（普财预〔2020〕100号）250.63万元；二是2019年末有结转结余资金（2019年第一批省级食品安全监管专项补助）56.00万元。 

附表：项目支出明细表

科目编码	科目名称	支出金额（万元）	占总支出比重
合    计		335.36
2013804	市场主体管理	64.73
2013804	食品安全检验检测工作经费	8.73	2.61%
2013804	2019年第一批省级食品安全监管专项补助	56.00	16.70%
2013812	药品事务	10.00
2013812	药品检验检测工作经费	10.00	2.98%
2013899	其他市场监督管理事务	260.63
2013899	实验室人机料法环的维护管理经费	10.00	2.98%
2013899	食品安全检（监）测能力建设项目经费	9.80	2.92%
2013899	食品安全检（监）测能力建设项目经费（基建）	240.83	71.81%

     项目支出分布图：

                   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,005.03万元，占本年支出合计的100.00%。2019年一般公共预算财政拨款支出736.46万元，与上年对比增加268.57万元，增幅为36.47%。增加的主要原因：一是追加2019年度支出转预拨食品安全检（监）测能力建设项目经费（普财预〔2020〕100号）250.63万元；二是2019年末有结转结余资金（2019年第一批省级食品安全监管专项补助）56.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出780.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于：一是保障单位人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出以及日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出；二是药品安全检验检测工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出133.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出49.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳医疗保障、重大公共卫生专项支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要是用于缴纳单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的3.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度“三公”经费支出的年初预算数是结合上年度支出情况而申报，中心积极响应国家政策，严格执行中央八项规定，厉行节约，践行无公函不接待原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.42万元，下降86.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减少0.42万元，下降86.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中心积极响应国家政策，严格执行中央八项规定，厉行节约，践行无公函不接待原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本部门未发生因公出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。本年度本部门未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。年度本部门未发生公务用车运行维护费用。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于药品检验检测业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品检验检测中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门资产总额4156.69万元，其中，流动资产4.1万元，固定资产4122.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.49万元，其中固定资产减少19.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.48万元；报废报损资产2项，账面原值40.41万元，实现资产处置收入0.12万元，已全额上缴国库；出租房屋1298.44平方米，账面原值46.21万元，实现资产使用收入16万元（税前），完税后全额上缴国库14.73万元。 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4156.69	4.1	4122.19	2130.12	0	236.04	1756.03			30.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.30万元，其中：政府采购货物支出6.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。