beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性再评价工作；组织开展本行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性监测，药物滥用监测及风险预警工作；负责本行政区域内的监测机构及报告单位进行技术指导；负责国家和云南省相关监测系统在全市的管理运行及市级相关监测信息化平台建设工作；组织开展市级监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。承担全市药品审核查验工作职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

“四项监测”监测报告工作完成情况

中心自成立至今，四项监测报告数稳步增长，报告质量不断提高，已超额达到“十三五”目标数量任务，药品不良反应报告百万人口平均数已突破958.82份/百万人口，药品不良反应报告质量最近五年常年位居全省前三；化妆品不良反应报告百万人口平均数已达120.740份/百万人口；医疗器械不良事件百万人口平均数287.10份/百万人口。2020年至今“四项监测”完成情况如下:

1.药品不良反应监测。2020年共评价药品不良反应报告2438例,其中一般报告数1587例，新的一般报告350例，新的严重报告112例，严重报告389例，其中有死亡报告3例；新的严重占比20.55％,严重报告占比34.91％；全市每百万人口平均报表数为958.82份；开展现场核查死亡病例报告3例。

2.医疗器械不良事件监测。2020年共收集上报医疗器械不良事件病例报告730例，13例严重病例报告，严重报告比例为1.8%，全市每百万人口平均报表数为278.10份，报告99%来源医疗机构。

3.药物滥用监测 2020年共收集药物滥用报表1015份。

4.化妆品不良反应监测  2020共收集化妆品不良反应307份，一般病例306份，严重病例1份；百万人口报告数120.74份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心2020年度收入合计127.69万元。其中：财政拨款收入127.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年总收入数为119.76 万元，2020年与上年对比增加7.93万元，增幅为6.62%。增加的主要原因为2020年追加2019年中央补助省级药品监管专项资金（普财预〔2020〕1号）7.36万元等。

 

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心2020年度支出合计127.85万元。其中：基本支出112.99万元，占总支出的88.37%；项目支出14.86万元，占总支出的11.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年总支出119.60万元，与上年对比增加8.25万元，增幅6.89%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心正常运转的日常支出112.99万元。2019年基本支出111.03万元，与上年对比增加1.96万元,增幅为1.76%。主要原因为工资调升各项缴费基数上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.89万元，占基本支出的95.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.09万元，占基本支出的4.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.86万元。2019年项目支出8.57万元，与上年对比增加6.29万元，增幅为73.39%。增加的主要原因：追加2019年中央补助省级药品监管专项资金。项目开支用于药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，开展监测和报告业务能力培训等工作。

附表：项目支出明细表

科目编码	科目名称	支出金额（万元）	占总支出比重
合    计		14.86
2013804	市场主体管理	7.36	49.52%
2013812	药品事务	5	33.64%
2013813	医疗器械事务	1.5	10.09%
2013814	化妆品事务	1	6.72%

            

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心2020年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元，占本年支出合计的100.00%。2019年一般公共预算财政拨款支出119.60万元，与上年对比增加8.25万元,增幅为6.89%。增加的主要原因：追加2019年中央补助省级药品监管专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出以及日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测和报告评价等工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于缴纳失业保险及基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。缴纳事业单位人员的各项医疗及社会保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于缴纳住房公积金；

             

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.05万元，完成预算的12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的12.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中心认真执行中央八项规定，坚持厉行节约无公函的公务活动和来访人员一律不接待，严格控制开支。

        

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长20.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是本年度物价上涨，接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于药品不良反应报告、药械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应报告核查、督导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心部门资产总额9.69万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产9.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.55万元，其中固定资产增加1.50万元(其中新购0.59万元，根据beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市场监督管理局申请固定资产划转、报废处置请示批复（普财资〔2020〕114号），同意划转固定资产原值为0.91万元，累计折旧为0.46万元,净值为0.45万元,划转到beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药品评价中心)。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9.69	0.22	9.07				9.07			0.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0.00万元；政府采购工程绿色环保支出0.00万元；政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。