beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心是具有独立法人的专业检测机构，是食品药品监督保证体系的重要组成部分。承担着全市食品药品检验检测任务，执行食品药品监督管理部门交办的监督检验任务，为行政执法提供技术保障，确保全市人民群众饮食用药安全。

基本职能及主要工作：1.负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。2.承担辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。3.开展食品、药品和医疗器械检验、质量有关方面的科研工作和药品基础测试的科研工作。4.指导本辖区内药品、医疗器械生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。5.负责提供本辖区药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈药品质量信息。6.承办上级交办的有关任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.食品检验工作完成情况

全年承担云南省食品安全抽检监测批次505批，涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饮料等15个食品大类，34个品种。其中省抽的监督抽检405批次，不合格4批次，不合格率0.99%；风险监测100批次，检出问题样品一批次；思茅区执法抽检12批次，所检项目全部合格；委托检验13批，全部合格。

2.药品检验工作完成情况

全年基药和监督抽验总任务数501批次，(其中省抽基药100批、监督抽验80批，市抽321批)已全部完成 ,基药全检率58%，全部合格，合格率为100%；监督抽验不合格批次18批次,合格率为95.5%；委托检验15批次，已完成检验，合格率100%。

3.参与中国食品药品检定研究院和云南省组织的能力验证11项，目前已全部完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年度收入合计7,706,572.51元。其中：财政拨款收入7,706,572.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入减少618,849.85元，减少原因是本年余有上年度结余结转省级专项资金。

 

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年度支出合计7,364,590.81元。其中：基本支出6,500,572.51元，占总支出的88.27%；项目支出864,018.30元，占总支出的11.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，增加142,213.80元。增加原因是2019年度新调入人员1人。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心正常运转的日常支出6,500,572.51元。与上年相比，增加542,395.40元，增加原因是2019年度新调入人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864,018.30元。与上年相比，减少400,181.60元，减少原因是本年余有上年度结余结转省级专项资金。

具体项目开支及开展工作情况：

承担云南省食品安全抽检监测批次505批，涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饮料等15个食品大类，34个品种。其中省抽的监督抽检405批次，不合格4批次，不合格率0.99%；风险监测100批次，检出问题样品一批次；思茅区执法抽检12批次，所检项目全部合格；委托检验13批，全部合格。

承担基药和监督抽验总任务数501批次，(其中省抽基药100批、监督抽验80批，市抽321批)已全部完成 ,基药全检率58%，全部合格，合格率为100%；监督抽验不合格批次18批次,合格率为95.5%；委托检验15批次，已完成检验，合格率100%。

参与中国食品药品检定研究院和云南省组织的能力验证11项，目前已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出7,364,590.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加142,213.80元。增加原因是2019年度新调入人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,121,581.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.54%。主要用于人员经费、公用经费以及食品药品安全检验检测工作经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,318,021.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.90%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出455,839.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳医疗保障、重大公共卫生专项支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出469,148.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,549.00元，支出决算为4,816.00元，完成预算的9.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,816.00元，完成预算的20.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革，积极响应国家政策，接待次数、数量同步减少；接待费用标准降低；接待项目的变化等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46,599.39元，下降-90.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,469.39元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少14,130.00元，下降74.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公车改革，积极响应国家政策，接待次数、数量同步减少；接待费用标准降低；接待项目的变化等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,816.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,816.00元。其中：

国内接待费支出4,816.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品检验检测业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心资产总额33,926,524.34元，其中，流动资产603,074.38元，固定资产33,323,449.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,869,704.3元，其中;流动资产减少580,891.19元，固定资产增加4,450,595.49元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值395,414.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。