beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年度部门决算公开说明

   第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心是具有独立法人的专业检测机构，是食品药品监督保证体系的重要组成部分。承担着全市食品药品检验检测任务，执行食品药品监督管理部门交办的监督检验任务，为行政执法提供技术保障，确保全市人民群众饮食用药安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.药品检验完成情况。完成药品检验509批，其中：监督抽验388批次,基本药物监督抽验100批,委托检验21批次； 监督抽验合格343批次，不合格45批次，合格率88.4%；委托检验21批次,合格17批次，不合格4批次，合格率80.9%。 

2.食品检测完成情况。根据市局相关文件规定,完成食品监督抽检528批次，风险监测506批次，共1034批次。涵盖beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市九县一区。涉及生产环节(436批)、流通环节（50批）、餐饮环节（42批）；样品种类包括食用油、油脂及其制品、饮料、酒类、肉制品、茶叶及其制品、糕点共七大类。监督抽检528批次，不合格26批次，不合格率为4.92%，合格率为95.08%；风险监测506批次，发现问题6批次；涉及样品种类5个，包括油炸制品、发酵面制品、植物油、包装饮用水及白酒，不合格项目有面制品中的铝残留项目，植物油中塑化剂项目，包装饮用水中的铜绿假单胞菌及大肠菌群项目，白酒中的甜蜜素项目；不合格样品主要来自生产环节及餐饮环节。生产环节抽检的436批次中，不合格26批次，不合格率5.96%，餐饮环节42批次中，不合格6批次，不合格率14.3%。问题最多的是包装饮用水，抽检104批次中，21批次不合格，其中18批次铜绿假单胞菌不合格，2批次大肠菌群不合格,1批次既检出铜绿假单胞菌又检出大肠菌群，不合格率为20.19%。

3.认真组织参加国家食品药品监督管理局、中国食品药品检定研究院的各项能力验证和比对实验，对实验结果进行认真分析和总结，完善能力验证平台能力验证一览表及单位能力评价等信息，共申报能力验证项目14项（食品5项、药品5项、食品药品微生物4项），已全部完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年度收入合计8,325,422.36元。其中：财政拨款收入8,325,422.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少4,985,621.47元，减少原因是食品药品检验（监）测能力建设项目工程交付使用，全年无基建项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年度支出合计7,222,377.01元。其中：基本支出5,958,177.11元，占总支出的82.50%；项目支出1,264,199.90元，占总支出的17.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支入减少6,088,666.82元,减少原因是食品药品检验（监）测能力建设项目工程交付使用，全年无基建项目。

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心正常运转的日常支出5,958,177.11元。与上年对比增加1,132,427.78元,主要原因是本年度工资调增及年度人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.42%。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心完成特定的检验检测事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,264,199.90元。与上年对比减少7,221,094.60元,减少原因是食品药品检验（监）测能力建设项目工程交付使用，全年无基建项目。

具体项目开支及开展工作情况：

药品检验检测工作经费，全年顺利完成药品监督抽验308批次（其中：年度计划300批次，超额完成8批次），其中检出不合格检品33批次，不合格率为10.7%。全年共派出10人/次参加培训，培训内容涉及食品检验机构质量体系运行与风险管理、医疗机构制剂研究技术指导原则及标准整顿、化学药品能力验证、药学技术人员管理等方面，培训人次受培训项目影响（地点、培训费等方面），在原计划（15人/次）基础上按节支或增效的措施稍有调整，圆满完成了人员能力提升培训计划。

食品安全检验检测工作经费，全年顺利完成食品扩项工作217项，所扩项目实验均按国家标准规定方法进行，并全部通过云南省质量技术监督局认证认可处专家组评审，项目全部取得资质。

专用设备、实验室维修维护经费，全年顺利完成84台次仪器设备检定和校准。

重大公共卫生服务项目中央补助，全年顺利完成食品扩项工作350项，所扩项目实验均按国家标准规定方法进行，并全部通过云南省质量技术监督局认证认可处专家组评审，项目全部取得资质。

省级食品安全监管专项补助经费，全年顺利完成食品监督抽验528批次（其中：年度计划500批次，超额完成28批次），其中检出不合格检品26批次，不合格率为4.9%。全年共派出8人/次参加培训，培训人次受培训项目影响（地点、培训费等方面），在原计划（15人/次）基础上按节支或增效的措施稍有调整，圆满完成了人员能力提升培训计划。

省对下食品药品综合监管专项资金，全年顺利完成食品药品安全检验检测工作。

非税收入执收成本，全年顺利完成食品药品安全检验检测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出7,222,377.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支入减少6,088,666.82元,减少原因是食品药品检验（监）测能力建设项目工程交付使用，全年无基建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      8.社会保障和就业（类）支出486,299.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出；
      9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,144,004.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于公共卫生、医疗保障、食品和药品监督管理事物支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出592,073.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于住房改革支出；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87,140元，支出决算为51,415.39元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,469.39元，完成预算的61%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费32,469.39元，完成预算的61%）；公务接待费支出决算为18,946.00元，完成预算的56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革，积极响应国家政策，接待次数、数量同步减少；接待费用标准降低；接待项目的变化等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少83，360.01元，下降162%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少64,543.01元，下降199%；公务接待费支出决算减少18,817元，下降99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公车改革，积极响应国家政策，接待次数、数量同步减少；接待费用标准降低；接待项目的变化等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,469.39元，占63.15%；公务接待费支出18,946.00元，占36.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,469.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,469.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于食品药品检验检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,946.00元。其中：

国内接待费支出18,946.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品检验检测业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心部门资产总额30,056,820.04元，其中，流动资产1,183,965.57元，固定资产28,872,854.47元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,707,037.14元，其中;流动资产增加1，109，247.32元，固定资产增加7,597,789.82元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	30,056,820.04	1,183,965.57	28,872,854.47	8059872.47	588886.00	0.00	20224096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、着作权、土地使用权、非专利技术等。