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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局(系统)

2018年度部门决算公开说明

 

  第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

1.贯彻实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章，参与起草相关地方规范性文件并监督实施，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方各级人民政府负总责的机制。建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  2.监督实施食品行政许可的实施办法，建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。监督实施国家化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。

4.监督实施药品、医疗器械、化妆品等方面的行政许可。承担上级下放和委托的有关审批事项。推进落实有关行政审批制度改革，负责有关行政审批事项的组织协调。

5.监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报。监督实施问题产品召回和处置制度。负责药品、医疗器械、保健食品广告的监测检查，并按规定做好违法广告的移送工作。

6.负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作。指导全市药物滥用监测、药物依赖防治康复工作。

7.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。

8.负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

9.负责开展食品药品安全宣传、教育培训以及与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。指导相关行业协会、专业学会的工作、推进诚信体系建设。

10.指导县（区）、开发（工业园）区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法街接机制。

11.承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（区）政府、开发（工业园）区管委会履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

12.承办市委、市政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，根据市委、市政府和省局的决策部署，全面落实“四个最严”、“四有两责”要求，严防、严管、严控食品药品安全风险，全市没有发生重大食品药品安全事故，食品药品安全形势稳中向好，人民群众饮食用药安全得到有效保障。主要做法及成效如下：

一是全面从严治党，监管队伍履职尽责有新作为。

坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，层层压实从严治党目标责任，把党风廉政建设与食品药品安全监管工作同安排、同部署、同考核，把纪律规矩挺在前面，加大权力运行的监督力度，切实开展执纪问责。加强基层单位党建工作检查指导，规范基层党组织机构，从严落实“三会一课”制度，扎实开展“两学一做”活动。把市委巡察反馈意见整改作为首要政治任务，针对反馈问题归类为8个方面，列出整改责任清单65条，明确责任领导、责任科室和整改时限，对号入座、销号整改，突出问题全部整改到位。结合市委巡察工作中立行立改措施，对原工作制度进行修改，完善了24章214条，形成新的《工作制度汇编》。完成局机关41名干部职工在线学法考试，考试参与率和合格率达100%。派出1480人次参加省局、市级组织的食品药品业务监管、行政执法能力、继续教育等专项培训。在全市综合考评中，我局被评为良好单位、市级文明单位、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市民族团结进步创建活动示范单位。

二是落实“四个最严”，规范市场秩序取得新飞跃。

各级政府落实食品药品安全属地责任。市委、市政府将食品药品安全工作列入市委常委会、市政府工作报告重点工作加以部署和推进，纳入各级政府年度综合目标绩效考核管理。经市政府批准，调整充实市食品安全委员会成员单位，印发《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2018年食品安全重点工作安排》，与各县（区）政府签订《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2018年食品安全工作目标责任书》，2次对各县（区）落实食品药品安全工作进行全面督查，充分发挥市政府食品安全委员会办公室的综合协调、督查督办作用。

加强食品环节监管。开展食品生产企业风险分级评定和隐患排查，确定A级企业128户，B、C、D级企业382户。316户企业建立一户一档的企业诚信档案，签订《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品生产企业质量安全承诺书》。45户企业完成食品安全信息公示制度。落实食品生产加工小作坊、食品摊贩登记备案，规范管理。指导农贸市场落实主体责任，推行“一处一牌一栏两书”监管方式。以春秋季开学、中高考为关键节点，对全市城乡学校及周边食品安全开展监督检查。贯彻执行《网络食品安全违法行为查处办法》，推进网络食品交易平台和食品摊贩备案管理，登记备案网络食品经营户124户，食品小摊贩924户，对1220户“饿了么”、“美团外卖”两家网络订餐进行第三方平台监管，鼓励“后厨直播”，做到“线上线下”一致监管。完成10681户餐饮单位量化分级评定，其中优秀391户。完成“三国丢包节”、首届beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365（国际）咖啡博览会、外国使节访问beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365等76余次重大活动食品安全保障，开展食品快速检测1798批次，排查可疑178批次，保障4万余人，实现“零事故”。

加强药械保化环节监管。强化药品、医疗器械、保健食品和化妆品网格化监管，监管人员、职责、要求和目标四匹配、四到位，逐级签订责任书，确保日常监管横向到边、纵向到底，实现市、县、乡、村全覆盖，监管触角延伸到最基层。强化监管和指导服务，对全市药品经营企业开展全覆盖监管工作,完成15户药品批发企业和896户药品零售经营企业的全覆盖监督检查;依据“双随机一公开”工作要求，随机抽取45户开展飞行检查，依法对违反GSP管理规范的26户企业责令整改，对19户严重违反GSP管理规范的零售企业撤销GSP认证证书。完成42户医疗器械经营企业、216户保化生产经营企业的现场检查工作。在西盟县进行“农村便民药柜”设置试点工作。集中对全市学校、幼儿园等用药单位进行药品安全专项检查。及时部署全市疫苗、药品类易制毒化学品和含麻黄碱类复方制剂购销渠道核查工作，积极推进医疗机构药品采购“两票制”的实施，对全市8户基本药物配送批发企业，开展“两票制”实施情况的监督检查，进一步加强医疗机构药品质量监管工作，切实规范药品经营秩序。

创建第六届全国文明城市工作持续深入。实施“创文”三年行动计划，全面开展“文明餐桌”“诚信药店”“挂社、包街、联片、帮点”等创建活动。加大对“五小门店”集贸、农贸市场整治力度。建成“明厨亮灶”餐饮单位8716户、放心食堂10个、规范农贸市场15家、创建流通环节食品经营示范店100户，加强食用农产品市场规范化制度化管理、张贴社会主义核心价值观、文明餐桌提示牌5000余块，广泛倡导文明新风。

三是深化监管改革创新，监管效能取得新进展。

进一步规范行政权力。对权力事项进行梳理和确认，依法公开5类150项行政权力清单，建立完善行政执法检查制度，聘请律师作为常年法律顾问。落实“双随机一公开”，强化事中事后监管，完善随机抽查事项清单和检查对象、执法人员名录库，主动接受社会监督。根据beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市“先照后证”改革后加强事中事后监管工作要求，完成《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市政府部门涉企行政许可目录》《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市政府部门市场主体行政处罚目录》，共归集涉企行政许可目录10项，市场主体行政处罚目录135项。

推进行政审批制度改革。根据《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市级行政许可事项目录》，行政审批事项由省局下划调整为6项，增加了使用麻醉药品和精神药品的标准品、对照品购买审批和非药品生产企业购用咖啡因许可两项。加大“放管服”改革力度，进驻政务服务中心，完善制度、优化流程，规范管理，开通绿色通道，编印办事指南业务手册，行政审批时限缩短三分之一。执业药师注册工作实现全程网上办理。今年，新增食品药品行政许可4877户，本期末全市持证食品药品监管单位47532户，其中食品生产510户、食品销售23934户、餐饮服务15683户、药品生产6户、药品批发零售943户、医疗器械生产批发零售647户、保健食品化妆品生产批发零售4308户、药品使用单位1501户。完成505户企业“QS”转“SC”食品生产许可证、10户食品生产企业通过食品安全管理体系认证（ISO22000）、18户企业通过质量管理体系认证(ISO9000)、4户企业通过危害分析和关键控制点体系认证（HACCP）、办理小作坊登记证271户。

加大政务信息公开力度。督促企业合法自律经营。及时在政府信息公开网站发布食品药品安全监管法律法规、相关政策、行政许可、认证检查、监督抽检、稽查处罚等涉及管理相对人权益事项。2018年，政务信息公开222条，其中，食品抽检信息103条、行政许可公示45条、文件30条、部门预决算9条、双随机一公开11条、党建7条、提案议案2条、信息公开年度报告1条、办理回复网上咨询投诉4条、行政处罚3条，其它7条。

四是严惩重处违法行为，综合整治取得新突破。

组织全市开展食品药品安全隐患大排查大整治，实行表单式排查、清单式整治、销号式管理，建立完善风险排查研判工作机制，对发现的问题隐患逐一整改落实。组织开展学校食堂、校园及周边“五毛食品”、食用植物油塑化剂、茶叶生产、自制药酒、农村集体聚餐、野生食用菌、走私冻品、婴幼儿辅助食品、毒性中药材、中药饮片、疫苗、特殊药品、无菌植入类医疗器械、保健食品欺诈和虚假宣传、畜禽屠宰脱毛和水产品、使用禁用化合物加工食品、违规滥用抗生素、兽药残留超标、非洲猪瘟疫情防控等30多项专项整治，检查食品药品生产经营单位5万余户。

约谈药品生产经营企业21户，撤销零售药店GSP认证证书19户，注销药品经营企业34户，查处走私冰冻制品案件29起，查获冻品272.8吨；立案237件，比去年增长85.2%，收缴罚没款共计286.7万元，有效震慑了食品药品违法行为，净化了市场秩序。同时，完善食品药品安全联动工作机制，检察院、法院、公安、食药监、农业等部门建立“行刑衔接”联席会议、联合执法、案件协查等工作制度。

五是强化检验检测监测，技术支撑能力建设有新提升。

建立全市食品药品风险管控平台。将日常监管、执法办案、抽检检测、食品快检、举报投诉等纳入监管，每季度召开风险分析会，及时发现问题，发布预警，消除隐患。如在食品生产环节率先实施风险分级管理规范，全面推进食品生产企业风险分级评定工作，把风险隐患消灭在萌芽状态，全市未发生重大食品药品安全事故和源发性药害事件，食品药品安全形势持续保持稳定。

做好食品药品抽检监测工作。制定2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市国家级、省级、食用农产品以及市级食品安全监督抽检及风险监测抽检计划实施方案，对食用农产品、高风险产品、疑似问题产品、“黑名单”企业产品等严格按照“双随机、一公开”要求开展抽样检验。完成2018-2020年食用农产品和市级食品安全监督抽检公开招标，完成国抽798批次、省抽750批次、食用农产品2640批次、市级专项抽检143批次的食品抽检、药品抽验441批次，医疗器械抽验38批次，化妆品抽验21批次，五毛食品30批次。

充分发挥食品快检系统作用。在基层监管所建成快检室并落实专人持证上岗的基础上，在农产品批发市场、农贸市场配备快检站11个，在学校（幼儿园）食堂、超市配备快检设备110台，“5+2”方式开展食品快检工作，快检筛查问题食品，提高监管靶向性的优势得到更好发挥。2018年共快速检测学校食堂食品原料5670批次，可疑品种及处置340批次，处置品种合计11657元。

检验检测监测能力不断提升。完成新建市食品检验检测楼搬迁工作，对仪器设备、环境设施等标识、工作人员业务培训进行规范化管理，完善中心相关质量管理体系。完成14项食品药品检验检测能力验证工作；完成基药检验100批次，不合格0批次；完成药品监督检验388批次，不合格批次43批次, 不合格率为11.1%；委托检验21批次，不合格4批次, 不合格率为19.0%，完成食品省级监督抽检、风险监测1034批次，其中，监督抽检528批次，不合格26批次，不合格率为4.92%，合格率为95.08%；风险监测506批次，发现问题6批次。加强药物警戒，建立beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市药械安全专家咨询库，专家咨询、报告评估、企业核查多项措施齐头并进，安全用药用械预警分析能力全面提升。全市共上报评价药品不良反应报告1449份，医疗器械不良事件报告334份，药物滥用调查表368份，化妆品不良反应报告40份，新的和严重的药品不良反应报告表比例进一步提高，达到34.4%。“四项监测”工作实现国家监测网络直报，上报覆盖率100%。推进落实哨点医院考核方案，指导医疗机构建立健全药械监测制度，医疗机构监测上报变被动为主动。

六是落实数字化监管，服务产业发展取得新成效。

积极推行食品药品智慧监管。建立覆盖市、县区、乡镇的“食品药品监管互联网+”信息化系统，应用在食品药品行政审批、日常监管、执法办案、检验检测、质量追溯、风险防控等领域，目前已经运行食品快检安全风险预测系统、视频监控系统、移动执法系统、网上办公、公众查询等五个业务平台，市、县区两级稽查执法信息采集集中管理，食品安全检验检测网络覆盖全市。

加强食品药品追溯体系建设。116户食品生产企业、129户食品流通企业、102户餐饮服务企业已通过“云南省食品安全监管网”落实全过程记录，615户学校食堂建成视频监管，901余户药品批发零售企业使用药品追溯系统，实现质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究。

坚持监管与服务并举。深化“放管服”改革，建立绿色通道，制定一对一帮扶等系列措施和制度，全力服务企业绿色发展建设。实施中医药强省策略，大力扶持石触、白及等中药材种植，助推医药产业发展。对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365淞茂滇草六味制药公司、镇沅圣元堂生物科技有限公司产房改造进行现场技术指导。指导肉制品、饮料、调味茶、粮食加工品、茶叶籽油等54户食品生产企业制定严于食品安全国家标准的企业标准56个。

七是应急处置措施到位，应急管理取得新成效。

加强应急和舆情监测预警管理。修订食品药品应急预案，指导景谷县开展野生食用菌中毒应急演练1次，在西盟县开展食品药品安全事件应急处置桌面推演1次。发布预防夏季食物中毒和野生食用菌中毒预警公告2期，预防草乌、附子等毒性中药材中毒预警公告1期，全力防控农村集体用餐和野生食用菌中毒。积极应对“新浪微博网友关于景东县清凉街摊贩用沥青为猪脚、鸡鸭等除毛”网络舆情，及时回应群众关切，群众舆情得到有效化解。

高效应对长春长生生物疫苗事件。疫苗事件发生后，及时响应、迅速行动，立即组织执法人员协同卫生部门对全市行政区域内各预防接种单位（点）2018年1月1日-7月16日期间使用吉林长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗进行清查核实，对问题疫苗采取控制措施。同时，全面排查风险隐患，对疾病预防控制机构和接种单位疫苗和一次性使用无菌注射器的购进、储存、运输、使用各环节管理情况进行专项督查，严打非法经营疫苗行为，严密防控疫苗流通使用风险。截止8月13日，我市所涉及批次长春长生生物问题疫苗已全部召回。

全力做好云南墨江5.9级地震应急保障。墨江5.9级地震发生后，市、县二级立即启动应急响应，迅速组织了市、县、乡镇三级应急工作队共100余人赶赴灾区对食品药品安全展开应急保障。一是对丙蚌村中寨组等5个抗震救灾集中供餐点进行驻点保障，确保救灾工作人员、灾区群众集中供餐点用餐安全。二是协助民政部门做好捐赠及采购食品药品查验，确保救灾食品药品质量安全可靠。三是组织力量对学校食堂、食品药品生产经营企业、餐饮服务企业、医疗机构进行全面排查，强化监管、消除隐患，确保灾区食品药品生产经营秩序正常，供销价格稳定。四是强化宣传预警，发布“饮食用药安全温馨提示”，引导灾区群众安全合理饮食用药，确保不发生次生灾害。截至目前，灾区食品药品生产经营秩序正常，未发生重大食品药品安全事件。

八是加强宣传引导，社会共治形成新合力。

市人大、市政协定期开展执法检查。推进食品药品信用体系建设，政务信息发布常态化，主要领导参加“在线访谈”，主动发布食品药品监管动态。组织开展了“12315”“12331”“食品安全宣传周”“环境保护日”“安全生产月”等系列主题宣传活动，通过食品药品安全宣传进社区、进农村、进企业、进机关、进学校，在电视台播放公益宣传片，在集贸市场、超市、广场等人流量集中的场所设置科普宣传站、摆放展板、发放科普宣传资料、展示假冒伪劣食品药品等方式，共设置宣传展板132块，发放宣传资料10万份，接受群众咨询1千人次，引导群众合理安全饮食用药。发挥行业协会行业管理作用，自律行为持续强化。公众参与食品药品安全监督常态化。畅通投诉举报渠道，规范受理流程，落实投诉举报奖励制度，做到有诉必查、查必有果。今年，共接到投诉举报160起，办结率100%。公众对食品药品安全监管的关心、支持和参与热情进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局（本级）

2. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品稽查支队

3. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品检验检测中心

 4. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理部门2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员3人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理部门2018年度收入合计24,907,087.17元。其中：财政拨款收入24,891,747.80元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,339.37元，占总收入的0.06%。与上年对比，本年总收入较2017年（28,908,894.70元）减少4,001,807.53元，降幅13.84%，其中：财政拨款收入减少4,017,146.90元，降幅13.90%。主要原因为2018年地方预算项目较2017年减少50%以及市食品药品检验检测中心食品安全风险监测能力建设项目竣工，本年无基建项目；其他收入比上年0元增加15,339.37元, 主要原因是2018年国家局拨入野生食用菌重金属含量水平与问题研究项目尾款10,700.00元，税务局转入税收三代手续费4,639.37元。

 

年度	收入总计	财政拨款	其他收入
2017年	28,908,894.70	28,908,894.70	0
2018年	24,907,087.17	24,891,747.8	15,339.37
比重		100%	0
+-	-4,001,807.53	-4,017,146.90	+15,339.37
%	-13.84%	-13.90%

2018年收入与上年度的对比分析

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理部门2018年度支出合计22,983,490.48元。其中：基本支出17,769,290.41元，占总支出的77.31%；项目支出5,214,200.07元，占总支出的22.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比, 本年总支出较2017年(29,140,559.47元)减少6,157,068.99元，降幅21.13%。主要原因为2018年基本支出比2017年(15,543,891.01元)增加2,225,399.40元，增幅14.32%，主要原因是单位人员调资（绩效考核）、调入人员，相应增加住房公积金等；2018年项目支出比2017年(13,596,668.46元)减少8,382,468.39元，降幅61.65%，主要原2018年地方预算项目较2017年减少50%以及市食品药品检验检测中心食品安全风险监测能力建设项目竣工，本年无基建项目支出。

 

年度	支出总计	基本支出	项目支出
2017年	29,140,559.47	15,543,891.01	13,596,668.46
2018年	22,983,490.48	17,769,290.41	5,214,200.07
比重		100%	0
+-	-6,157,068.99	+2,225,399.40	-8,382,468.39
%	-21.13%%	+14.32%	-61.65%

 

2018年支出与上年度的对比分析

  

（一）基本支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,769,290.41元。与上年(15,543,891.01元)对比,增加2,225,399.40元,增幅 14.32%。主要是单位人员调资（绩效考核）、调入人员，相应增加住房公积金等。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.87%，年人均人员经费175,556.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.13%，年人均日常公用经费13,429.56元。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,214,200.07元。与上年(13,596,668.46元)对比,减少8,382,468.39元，降幅61.65%,主要原因一是2018年地方预算项目较2017年减少50%，工作人员一次性外出执法工作中，就合并做完几个项目导致节约经费开支；二是市食品药品检验检测中心食品安全风险监测能力建设项目竣工，本年无基建项目支出。

 2018年支出分析情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22,967,870.00元,占本年支出合计的99.93%。与上年（28,908,894.70元）对比，减少5,941,024.70元，降幅20.55%,主要原因一是单位人员调资（绩效考核）、调入人员，相应增加住房公积金等；二是2018年地方预算项目较2017年减少50%，工作人员一次性外出执法工作中，就合并做完几个项目导致节约经费开支；三是市食品药品检验检测中心食品安全风险监测能力建设项目竣工，本年无基建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出1,481,444.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于退休人员公用和死亡抚恤经费及缴纳单位基本养老保险费、失业保险费等社会保障缴费； 

2.医疗卫生与计划生育（类）支出20,162,682.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的人员经费支出和日常公用经费和食品药品监督管理工作（包括重大公共卫生专项及四品一械监督管理事务项目支出）；

 3.住房保障（类）支出1,323,743.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。全部用于缴纳职工住房公积金和购房补贴支出。

2018年财政拨款支出分析情况

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为445,700.00元，支出决算为145,868.55元，完成预算的32.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为110,772.55元，完成预算的34.45%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费110,772.55元，完成预算的34.45%）；公务接待费支出决算为35,096.00元，完成预算的28.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是公务出差从市政府公车平台申请公务用车，产生租车费用计入其他交通费用；三是因公车改革，部门车辆由原来9辆减少2辆，实有7辆，从而减少单位车辆运行经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少247,692.79元，下降62.94%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少140,893.79元，下降55.98%；公务接待费支出决算减少106,799.00元，下降75.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是公务出差从市政府公车平台申请公务用车，产生租车费用计入其他交通费用；三是因公车改革，部门车辆由原来9辆减少2辆，实有7辆，从而减少单位车辆运行经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出110,772.55元，占75.94%；公务接待费支出35,096.00元，占24.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110,772.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110,772.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械监管执法检查、监督抽检、稽查打假等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,096.00元。其中：

国内接待费支出35,096.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为了完成相关食品药品监督管理工作任务所需的调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理部门2018年机关运行经费支出950,496.60元。与上年(925,362.57元)对比增加25,134.03元，主要原因2018年办公费和工会经费支出较去年支出数有所增加等。部门机关运行经费主要用于我部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，包括办公费、印刷费、水电费、公务接待、会议费、培训费、物业管理费、通讯费、差旅费、工会会费等日常公用经费和食品药品稽查办案及投诉举报工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市食品药品监督管理局部门资产总额42,144,227.64元，其中，流动资产3,164,462.79元，固定资产38,979,764.85元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年（33,160,137.62元）相比，本年资产总额增加8,984,090.02元，其中;流动资产增加1,691,460.79元，固定资产增加7,292,629.23元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废车辆2辆，账面原值415,546.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42,144,227.64	3,164,462.79	38,979,764.85	11,391,715.68	2,066,754.00		25,521,295.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额373,900.00元，其中：政府采购货物支出373,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额373,900.00元，其中：政府采购货物支出373,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、着作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53080001146401111