beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局

2018年度部门预算

二O一八年三月

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门（单位）预算编制情况

三、 部门（单位）基本情况

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2018年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市森林公安局是一支专门从事保护森林及野生动植物资源、保护生态安全维护林区社会治安秩序的执法队伍。

（二）机构设置情况

市森林公安局是2004年1月成立正处级单位，内设9个正科级科室，

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务是：1、认真落实相对集中林业行政处罚权工作。2、坚持专项严打与日常执法相结合，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。3、全力抓好森林火灾案件的预防和查处。4、积极开展平安林区和林区治安防控体系建设，健全完善防范工作长效机制。

二、部门（单位）预算编制情况

根据2018年工作要点及业务工作需要，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，结合实际工作，我们认真编制了2017年部门预算。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即市森林公安局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制33人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制12辆，实有车辆11辆。

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年部门（单位）财务总收入832.21万元，其中：一般公共预算832.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门（单位）财政拨款收入832.21万元，其中，本年收入832.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款832.21万元（其中本级财力832.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总支出832.21万元，其中：基本支出749.81万元，占总支出的90.1％，项目支出82.40万元，占总支出的9.9％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）”：71.47万元，反映单位退休人员费用及养老保险支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）”：54.88万元，反映单位医疗补助支出；“农林水支出（类）－林业（款）”：664.03万元，反映单位林业执法与监督支出；“住房和保障支出（类）-住房改革支出（款）”：41.83万元，反映单位住房公积金支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障市森林公安机关正常运转的日常支出749.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.12％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年540.24万元对比增加209.57万元，变动的主要原因主要是人员工资增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障市森林公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.40万元，如办案业务经费支出等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年135.30万元对比减少52.90万元，变动的主要原因是：业务装备经费今年财政未安排。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 832.21万元，比2017年预算数增加57.83万元，增长7.5%。

1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2018年预算数为1.04万元，比2017年（上年）预算数增加0.69万元，增长201%。主要原因是：退休人员增加，公务费相应增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2018年预算数为70.43万元，比2017年（上年）预算数增加4.55万元，增长6.9%。主要原因是：个人工资增加，缴费金额相应增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2018年预算数为35.22万元，比2017年（上年）预算数增加2.69万元，增长8.3%。主要原因是：个人工资增加，缴费金额相应增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2公务员医疗补助（项）”2018年预算数为16.2万元，比2017年（上年）预算数增加1.24万元，增长8.28%。主要原因是：个人工资增加，缴费金额相应增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2018年预算数为3.46万元，比2017年（上年）预算数增加0.11万元，增长3.28%。主要原因是：个人工资增加，缴费金额相应增加。

6、“农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）”2018年预算数为664.03万元，比2017年（上年）预算数增加50.54万元，增长7.6%。主要原因是：人员工资增加。

7、“住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2018年预算数为41.83万元，比2017年（上年）预算数减少1.08万元，下降2.5%。主要原因是：4月退休1人，缴费相应减少。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算90.80万元，较2017年预算减少17.33万元，下降16%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款52万元。主要用于：办案业务经费。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.20万元，公务接待费7.80万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.6万元，同比下降2.3%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟安排公务接待费预算7.80万元，较2017年的8.10万元减少0.3万元，主要是由于加强内部管理导致减少。主要用于接待上下级业务工作往来产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费17.20万元，较2017年的17.50万元减少0.3万元，主要是由于加强内部管理工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费17.20万元，主要用于保障执法办案工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。