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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局是专门负责保护全市森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的执法机构。主要职能职责：

（1）负责对全市森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统。

（2）负责跨地州市、有关森林公安业务的重点行动、重特大事件的协调处置。

（3）负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会稳定。

（4）负责林区毒品原种植物禁种铲毒工作，负责林区禁毒宣传教育工作。

（5）直接查办、督办具有较大影响的重特大森林火灾案件，野生动植物走私、贩卖、运输案件、侵占林地案件等。

（6）拟定全市森林公安机关专业技术发展规划；组织、协调、指导专业技术人员的教育培训工作，指导全市森林公安队伍思想、作风、制度建设和基层法制建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）坚持严厉打击涉林违法犯罪不动摇。

（2）继续抓好平安林区和林区治安防控体系建设。

（3）加快推进森林公安指挥中心建设，推进信息化应用水平。

（4）全力推进队伍正规化建设，提高执法质量。

(5)全面推进森林公安改革。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  5 辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年度收入合计14,789,210.30元。其中：财政拨款收入14,789,210.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2017年度收入12,506,771.87元，增加2282438.43元，增18.24%，增加原因一方面是人员经费增加，另一方面是新建业务技术用房项目经费增加。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年度支出合计14,730,210.30元。其中：基本支出8,778,086.55元，占总支出的59.59%；项目支出5,952,123.75元，占总支出的40.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2017年度支出12,457,371.87元增加2272839元，增18.24%，主要是一方面人员工资及奖励费调增增加支出，另一方面是新建业务技术用房经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,778,086.55元。比2017年支出7,346,924.16元增加1431162.39元，主要是人员工资调增增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.14%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,952,123.75元。比2017年5,110,447.71元增加841676.04元，增加原因是：2018年增加安排了业务技术用房建设经费。项目支出主要用于：1、天然林保护工程经费250000元，2、政法保障经费824000元，3、中央转移支付资金639500元,4、非税收入专项资金630000元，5、森林公安业务技术用房建设3408623.75元，6、森林防火经费200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出14,730,210.30元,占本年支出合计的100.00%。比2017年度支出12,457,371.87元增加2272839元，增18.24%，主要是一方面人员工资及奖励费调增增加支出，另一方面是新建业务技术用房经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出3,408,623.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.14%。主要用于政法基础设施（森林公安业务技术用房）建设支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出632,600.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于缴纳基本养老保险费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出542,084.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳医疗保险费；

  10.节能环保（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于天然林保护工程支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出9,422,734.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.97%。主要用于主要用于人员工资等基本支出：7129234.55元，项目支出：1609300元，其中：政法保障经费1353000元；中央转移支付资金155300元；非税收入专项资金630000元；
      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出474,167.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为189,013.18元，完成预算的75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为146,971.18元，完成预算的85.44%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费146,971.18元，完成预算的85.44%）；公务接待费支出决算为42,042.00元，完成预算的53.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：通过加强单位内部管理，完善各项内控管理制度，从而降低“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少62137.52元，下降24.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28023.52元，下降16.01%；公务接待费支出决算减少34114元，下降44.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是通过加强单位内部管理，完善各项内控管理制度，从而降低“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出146,971.18元，占77.76%；公务接待费支出42,042.00元，占22.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出146,971.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出146,971.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于宣传、打击、查处各类涉林违法安件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,042.00元。其中：

国内接待费支出42,042.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理案件侦查、查处过程中业务往来发生的接待支出 。   

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局2018年机关运行经费支出451,086.00元，比2017年支出498,842.00元减少47756元，主要是通过加强内部管理，完善内控制度，从而减少支出。机关运行经费主要用于：办公费：23968元，工会经费：95718元，福利费：26600元，其他交通费用：304800元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门资产总额20,643,360.12元，其中，流动资产438,596.26元，固定资产14,346,140.11元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,408,623.75元，无形资产2,500,000.00元,减累计摊销50,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与去年相比，本年资产总额增加2076909.77元，其中：流动资产减少4421219.98元，固定资产增加3542304.11元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加505825.64元，无形资产增加2,500,000.00元,其他资产增加0.00元，处置房屋建筑物0平方米，处置车辆6辆，账面原值：1030329元，报废报损资产172项，账面原值：430985元，实现资产处置收入：400元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9	10		11
合计	1	20643360.12	438596.26	14346140.11	6802798.11	1329644		6213698.00				3408623.75	2450000.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额264,070.00元，其中：政府采购货物支出264,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0元。

财政性资金采购支出总额264,070.00元，其中：政府采购货物支出264,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、着作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53080001062801111