监督索引号53080001062801000

 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门

2017年度部门决算

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局概况

一、主要职能
（一）、主要职能
  我局于2004年成立，编制为33人，其中行政编制33人（含行政工勤编制1人），2017年实有在职职工32人，退休9人。主要职能是一支专门从事保护森林及野生动植物资源、保护生态安全维护林区社会治安秩序的执法队伍。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年市森林公安局重点工作任务是：1、认真落实相对集中林业行政处罚权工作。2、坚持专项严打与日常执法相结合，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。3、全力抓好森林火灾案件的预防和查处。4、积极开展平安林区和林区治安防控体系建设，健全完善防范工作长效机制。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
  1、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局 部门2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
  实有车辆编制12辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局 部门2017年度收入合计12,506,771.87元。其中：财政拨款收入 12,506,771.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2016年度收入8598822.64元，增加3907949.23元，主要是人员经费增加：2820000元，项目经费增加：1080000元。
  二、支出决算情况说明
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局 部门2017年度支出合计12,457,371.87元。其中：基本支出7,346,924.16元，占总支出的58.98%；项目支出 5,110,447.71元，占总支出的41.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。比2016年度支出8577222.64元增加3880149.23元，主要是人员工资及奖励费调增增加：2820000元，项目支出增加：1060000元。
  （一）基本支出情况
  2017年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局机关正常运转的日常支出7,346,924.16元。比2016年度支出6,075,822.64元增加1271101.52元， 主要是人员工资增加。人员经费 包括基本工资、津贴补贴等经费支出占基本支出的 93.22%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.78%。人均支出229591元。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出5,110,447.71元。比2016年2411400元增加2699047.71元，主要是：中央转移支付资金增加1347600元；森林公安信息指挥中心建设增加1000000元；天然林保护工程经费增加400000元。项目支出主要用于：1、天然林保护工程经费400000元，2、政法保障经费1353000元，3、中央转移支付资金1945600元,4、非税收入专项资金382847.71元，5、森林公安信息指挥中心建设增加1000000元，6、森林防火经费100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,457,371.87元,占本年支出合计的100.00%。比去年8577222.64元，增加3880149.23元，增31.14%，主要是人员工资及奖励费调增增加：2820000元，项目支出增加：1060000元。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于党风廉政考核奖励支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，的5.27%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8、.社会保障和就业（类）支出656,600.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要是基本养老保险缴费支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出490,432.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于医疗保险缴费支出；
  10.节能环保（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于森林公安信息指挥中心建设支出。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出10,358,101.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于人员工资等基本支出：5647654.00元，项目支出：4574447.71元，其中：森林公安信息指挥中心建设1000000元；政法保障经费1353000元；中央转移支付资金1838600元；非税收入专项资金382847.71元；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出507,237.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳住房公积金：454737.60元，购房补贴：52500元。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市森林公安局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为256000元，支出决算为 251,150.70元，完成预算的98.1%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为174,994.70元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为76,156.00元，完成预算的94.02%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，完善各项管理制度。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4849.30元，下降1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少3.3元，下降0.001%；公务接待费支出决算减少4844元，下降5.98%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是加强内部管理，完善各项管理制度。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 174,994.70元，占69.68%；公务接待费支 出76,156.00元，占30.32%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出174,994.70元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出174,994.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于查处各类涉林违法安件所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。
  3.公务接待费支出76,156.00元。其中：
  国内接待费支 出76,156.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于办理安件中业务往来发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2017年机关运行经费支出498,842.00元，比2016年597206.38元减少98364.38元，主要是人员退休1人，减少相关支出。部门机关运行经费主要用于：办公费49079元；工会经费71518元；福利费35095元；其他交通费343150元。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门资产总额18,566,450.35元，其中，流动资产 4,859,816.24元，固定资产10,803,836.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程2,902,798.11元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与去年相比，本年资产总额增加9483421.98 元，其中固定资产增加2609576元，报废报损资产25项，账面原值128974元。

 

窗体顶端

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	18,566,450.35	4,859,816.24	10,803,836.00	0.00	2,359,973.00	0.00	8,443,863.00	0.00	0.00	2,902,798.11	0.00	0.00	0.00

窗体底端

 

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2,861,350.00元，其中：政府采购货物支出2,861,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四)绩效自评信息情况

本部门根据《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于印发（beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001062801111