二O一八年三月

目录

第一部分beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算编制情况

三、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局基本情况

第二部分2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算情况说明

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附 录2018年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局与中国贸易促进委员会云南省beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市支会、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府口岸办公室实行三个机构三块牌子一套班子合署办公，主要负责国内外市场、口岸通道、贸易促进体系建设、管理和评价，贯彻落实好国家、省相关政策，及时分析国内外贸易中出现的困难问题，并及时制订有效应对措施，确保实现地方商务经济发展调控目标。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局与中国贸易促进委员会云南省beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市支会、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府口岸办公室3个机构累计核定行政编制20名，工勤岗位2名，正处级领导1名（兼贸促会会长、口岸办主任），副局长3名（副处级），市政府口岸办公室专职副主任1名（副处级），中国国际贸易促进委员会云南省beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市支会专职副会长1名（副处级）；正科级领导职数10名，副科级领导职数4名。车辆编制1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

（一）工作目标

2018年，市“两会”确定商务工作目标为：社会消费品零售总额增长11%；外贸进出口总额增长10%。

（二）工作思路

深入学习贯彻党的十九大和全国、全省商务工作会议精神，全面落实市委、市政府相关重要会议精神，紧紧抓住国家“一带一路”、“孟中印缅”经济走廊和云南建设面向南亚东南亚辐射中心的战略机遇，坚持改革创新，突出开放合作，面对国内外资源和市场，积极推进特色专业市场、边境贸易加工园区、进出口基地、现代物流园区建设，力争构建与周边国家资源互用、市场互动、发展互助、成果互享的大商务发展格局。

（三）主要措施

1.以乡村农贸市场建设为基础，以特色专业市场建设为重点，推动建立多元消费市场体系。继续推进农村农集贸市场建设，指导和督促相关县（区）抓好乡村新型商业中心、特色专业市场等重点项目建设，形成市场项目储备充足、支撑有力、接替有序的良性循环发展，有效解决群众买难卖难问题。进一步健全和完善市场应急保供机制，扩大市场应急保供网点建设，启动建设成品油储备中心，完善市场应急保供设施。

2.以县（区）物流中心建设为基础，以电子商务平台建设为重点，推动建设现代商贸物流体系。积极争取实施电子商务进农村综合示范县建设，协调推进县（区）物流中心、乡镇物流节点建设。鼓励发展壮大一批运营市场化、资源社会化、分布网络化、服务便捷化、主体多元化的商贸物流企业，发展批零连锁店、配送店、专卖店，创新零售业态，推进零售业转型升级。继续推进“农市对接”、“农超对接”，完善城市消费品流通网络，拓宽农产品销售渠道。大力培育和引进优秀电子商务企业，进一步完善市县乡村四电子商务体系，探索推进跨境电子商务发展，拓展电子商务覆盖领域，实现线上与线下联动发展。加快餐饮住宿转型发展，培育壮大大众餐饮、特色餐饮、农家食宿。积极培育热点消费，促进健康、养老消费，发展品牌消费和信息消费，逐步形成物流顺畅、商贸繁荣、市场健全、特色鲜明的商贸服务体系。

3.以加强周边合作为基础，以培育外向型产业为重点，推动沿边开发开放加快发展。认真贯彻落实习近平总书记视察云南重要讲话精神和陈豪书记视察beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365重要指示，进一步加强与毗邻国家深度合作开发，协调推进大牲畜加工、矿石精选、国际贸易等项目建设，引进一批进出口加工业和商贸服务业等产业项目落户边合区和口岸经济区，推动沿边经济快速发展。加强培育外贸产业，积极推进茶叶、咖啡、松香、渔业、果蔬等beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365特色优势产业，加大对外贸生产基地的支持力度，支持中小企业抓好基地建设，积极推进产品标准化认证。抓科学配套加工，提高国际市场竞争力。抓科技研发，实施品牌发展战略。支持中小企业开拓境外市场，提升优势产品市场占有份额，提高beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365“老字号”、“老品牌”境外市场竞争力，实现外贸发展转型升级。

4.以加强交流合作为基础，以发展外经外资为重点，推动境内外沿边经济一体化发展。积极筹建境外投资商（协）会，开展境外投资、贸易、政策法律等方面培训，加大对中方企业和人员合法权益的保护，支持beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365企业与周边国家地区开展农林、矿产、能源、教育、卫生等方面合作，积极寻求发展橡胶、矿石精深加工、畜牧产品、农副产品边境贸易加工业。认真筹办好beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市边境经济贸易交易会，邀请东南亚、南亚国家尽可能多的企业参与展览，着力推动会展提档升级，力争办出特色、办出亮点。积极组织企业参加南博会暨昆交会等国内外展洽活动，拓展beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365特色产品国内市场占有率，扩大品牌知名度，促进商贸往来和人文交流。

加快推进孟连、勐康电子口岸和信息化、智能化建设，推进口岸大通关建设，积极推进边合区体制机制创新，探索实施口岸分类通关改革和“一口岸、多通道”管理模式，与相关部门相互配合，积极推进国际贸易“单一窗口”建设，全面提升通关便利化水平。加大推广上海自贸区成功管理经验，探索“负面清单”管理模式。积极做好孟连（勐阿）国家级边境经济合作区申报协调工作，争取国家尽快批准，促进国家、省更多优惠政策在边合区实施。

（五）以开展“挂包帮、转走访”为基础，以干部队伍作风建设为重点，推动建立一支忠诚干净担当的商务干部队伍。一是要组织开展好扶贫帮困工作。严格贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的安排部署，进一步完善挂钩帮扶机制，明确帮扶目标，制订计划方案，强化帮扶措施，建立帮扶台帐，扎扎实实开展好“挂包帮、转走访”工作，实施精准扶贫，实现帮扶对象脱贫致富，与全国、全省、全市同步建设全面小康社会。二是要加强和完善机关制度建设。要认真组织开展“两学一做”常态化制度化学习教育，进一步完善机关规章制度，始终抓紧抓实作风建设。三是要加强商务干部队伍建设。要围绕建设一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的高素质商务干部队伍的目标，拓展平台，丰富内容，结合“稳定消费、扩大外贸、吸引外资、发展外经”这个目标，积极探索促进外经贸发展的方法措施，主动调研，率先垂范，了解上情，熟悉下情，创新思维，提升服务，在系统内形成人心思上、人心思进的良好氛围，为商务事业持续稳定发展提供强有力的人才支撑。

二、部门（单位）预算编制情况

2018年部门预算编制，严格按照《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于编制2018年市本级部门预算的通知》要求，坚持依法理财，厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，以科学发展观为指导，认真落实预算编制的各项要求，按照科学化、规范化要求做到基础数据真实、重点工作突出，加强部门预算管理，实行预算公开、透明、规范。

三、部门（单位）基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年部门（单位）预算情况说明

一、2018年部门（单位）预算收支情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财务总收入764.75万元，其中：一般公共预算760.72万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元，上年结转收入4.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财政拨款收入764.75万元，其中，本年收入760.72万元，上年结转收入4.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.72万元（其中本级财力760.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排支出0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），财政专户管理的收入0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2018年部门（单位）预算总支出764.75万元，其中：基本支出660.72万元，占总支出的86.4％，项目支出100.00万元，占总支出的13.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）”支出，主要反映工资福利支出及商品和服务支出、“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）”支出，主要反映打私办业务支出、“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映用于行政单位离退休方面的支出、“医疗卫生与计划生育支出（类）-行政单位医疗（款）”支出，主要反映医疗保障方面的支出、“商业服务业等支出（类）-涉外发展服务支出（款）”支出，主要反映从事外贸业务单位的支出、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）”支出，主要反映住房公积金支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机关机构正常运转的日常支出621.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.9％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年337.87万元对比增加283.66万元，变动的主要原因是：工资福利的增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.00万元，如办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费和交通费等开支。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年273.42万元对比或减少173.42万元，变动的主要原因是：2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市资金短缺，原则只保工资。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 760.72万元，比2017年预算数668.3万元增加92.42万元，增长13.83%。

1.一般公共服务支出(类)商务事务(款)行政运行(项)2018年预算数为468.84万元，比2017年（上年）预算数增加130.97万元，增长38.76%。主要原因是：工资福利的增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年预算数为20.00万元，比2017年（上年）预算数增加15.17万元，增长314.10%。主要原因是：2018年打私办工作经费纳入了预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为33.33万元，比2017年（上年）预算数增加8.38万元，增长3.59%。主要原因是：工资福利的增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为62.12万元，比2017年（上年）预算数增加6.63万元，增长11.95%。主要原因是：随着工资福利的增加，养老保险费用增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为43.06万元，比2017年（上年）预算数增加4.34万元，增长11.21%。主要原因是：随着工资福利的增加，医疗保障费用增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为14.29万元，比2017年（上年）预算数增加2.00万元，增长16.27%。主要原因是：随着工资福利的增加，医疗保障费用增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为3.21万元，比2017年（上年）预算数增加0.27万元，增长9.18%。主要原因是：随着工资福利的增加，医疗保障费用增加。

8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2018年预算数为80.00万元，比2017年（上年）预算数减少123.6万元，下降60.71%。主要原因是：2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市资金短缺，原则只保工资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为36.07万元，比2017年（上年）预算数增加0.03万元，增长0.08%。主要原因是：随着工资福利的增加，住房公积金的基数提高了。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机关运行经费财政拨款预算39.19万元，较2017年预算减少1.00万元，减少2.49%。

（二）政府采购情况

2018年部门（单位）政府釆购预算总额0.00万元，其中政府釆购货物预算0.00万元、政府釆购工程预算0.00万元、 政府釆购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款104.03万元。主要用于：办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、聘用人员工资、物业管理费等日常公用经费的支出。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局“三公”经费财政拨款预算安排29.17万元，其中：安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费14.70万元，公务接待费14.47万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少27.02万元，同比下降48.10%。

一、因公出国（境）经费

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元，较2017年的6.00万元减少6.00万元，主要是没有安排出国工作。

二、公务接待费

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局拟安排公务接待费预算14.47万元，较2017年的28.49万元减少14.02万元，主要是本着厉行节约的工作原则导致减少。主要用于接待国家部委、省委、省政府等领导检查，各县区到我局进行汇报、工作调研，接待外宾等工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局拟安排公车购置及运行维护费14.70万元，较2017年的21.70万元减少7.00万元，主要是由于贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则导致减少。主要用于保障商务业务工作公务用车正常运行，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。