附件1-8

关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局

2017年部门预算编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局与中国贸易促进委员会云南省beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市支会、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府口岸办公室实行三个机构三块牌子一套班子合署办公，主要负责国内外市场、口岸通道、贸易促进、电子商务等行业体系建设、管理和评价，贯彻落实好国家、省相关政策，认真分析国内外贸易中出现的困难问题，及时制订有效应对措施，确保实现地方商务经济发展调控目标。

2. 2017年重点工作任务

2017年商务工作的主要目标任务是：社会消费品零售总额市“两会”目标任务是增长12%、市政府工作目标12.5%；外贸进出口总额市“两会”目标任务是增长10%、市政府工作目标增长12%。主要计划如下：

（一）加快供给侧结构性改革。加快现代物流体系建设，降低商品流通成本；加快市场体系大力发展新型商业业态，解决农村买难卖难问题，降低农产品交易成本；加快电子商务体系建设，提高市场流通便利化和便捷化，补强信息市场短板。

（二）加强市场诚信体系建设。加强市场应急物资储备，提高突发事件市场应急保供能力；加强酒类流通管理，严厉打击假冒侵权行为，推进市场安全工程建设；加强单用途商业预付卡备案管理工作，推进商业诚信体系建设；加强与其他部门的协调配合，积极推进诚信社会建设。

（三）积极发展外贸进出口。积极宣传贯彻好国家、省、市稳增长促进政策措施，调动外贸企业的积极性，促进外贸进出口持续快速增长；积极推进外贸进出口基地建设，优化外贸商品结构，推动外贸转型发展；积极抓好组展参展工作，打造品牌beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365，不断拓展国内外市场空间；积极推进边民互市改革发展，加快培育外贸新的增长点。

（四）着力扩大对外开放。着力推进孟连（勐阿）边合区建设，增强边合区辐射带动能力；着力推进电子口岸建设，创新口岸通关体制改革，提高通关便利化水平；着力优化外资服务发展环境，提高利用外资水平；着力加强与周边国家的磋商交流，推进勐康口岸扩大开放、龙富通道边民互市点建设，提高与周边国家的外经贸合作水平。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制，严格按照beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》要求，坚持依法理财，厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，以科学发展观为指导，认真落实预算编制的各项要求，按照科学化、规范化要求做到基础数据真实、重点工作突出，加强部门预算管理，实行预算公开、透明、规范。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局为行政单位，部门在职人员编制33人，其中：行政编制30人，工勤人员3人。在职实有33人，全部人员为财政全供养人员。离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财务总收入781.72万元，其中：一般公共预算668.30万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年财政拨款结余安排113.42万元。

2017年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财政拨款收入781.72万元，其中，本年收入668.30万元，上年结转收入113.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.30万元。

2017年部门预算总支出781.72万元，其中：基本支出508.30万元，占总支出的65.02％，项目支出273.42万元，占总支出的34.98％。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类：支出分别列“2011301”款-行政运行337.87万元，主要反映在职职工工资及行政办公支出；“2080501”款-归口管理的行政单位离退休24.95万元，主要反映离休人员工资等支出；“2080505”款-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.49万元，主要反映在职职工基本养老保险缴费支出；“2101101”款-行政单位医疗38.72万元，主要反映行政单位医疗支出；“2101103”款-公务员医疗补助12.29万元,反映公务员医疗补助支出；“2101199”款-其他行政事业单位医疗支出2.94万元,反映其他行政事业单位医疗支出；“2210201”款-住房公积金36.04万元，反映财政配套单位职工住房公积金支出；“2011399”款-其他商贸事务支出10.00万元，主要反映“思宁一体化规划”的支出；“2013699”款-其他共产党事务支出1万元，主要反映综治维稳目标责任考核奖励支出；“2019999”款-其他一般公共服务支出4.83万元，主要反映绿色评价标准制定经费支出2.00万元及打私办案经费支出2.83万元；“2130599”款-其他扶贫支出1.00万元，主要反映扶贫开发目标责任考评奖励支出；“2160217”款-市场监测及信息管理支出9.08万元，主要反映2015年中央财政补助市场监测统计专项资金；“2160299”款-其他商业流通事务支出26.19万元，主要反映贸促会工作经费及边境贸易交易会专项经费6.19万元，2017年贸促会工作经费及边境贸易交易会专项经费20.00万元；“2160699”款-其他涉外发展服务支出203.60万元，主要反映涉外工作专项经费及替代种植发展专项资金19.49万元，2015年省级境外罂粟替代种植发展专项资金20.00万元， 2017年涉外工作专项经费及替代种植发展专项资金50.00万元，2015年市级境外替代种植核查经费8.76万元，边民涉外工作培训经费5.35万元，境外罂粟替代种植发展专项资金20.00万元，项目前期工作经费80.00万元；“2169999”款-其他商业服务业等支出7.72万元，主要反映稳增长电子商务建设专项支出；“2299901”款-其他支出10.00万元，主要反映促进内贸流通发展工作经费。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出337.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.39％。与上年对比增加25.75％，增减变化的原因主要是人员比上年增加，公用经费就相对应增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.42万元，如2017年贸促会工作经费及边境贸易交易会专项经费、涉外工作专项经费及替代种植发展专项资金等开支。与上年对比增加14.28％。增加的原因是项目前期工作经费增加，因为2017年将开展新的工作项目，跨境电子商务工作。

                                2017年4月12日