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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年部门预算编制 

说明 

  

目录 

  

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局概况 

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年部门预算编制说明 

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局“三公”经费增减变化情况及原因说明 

附   录  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

  

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局概况

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

（1）拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。

（3）指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

（4）负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（5）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（6）会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

   （7）建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

（8）承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。

（9）负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

（10）负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。

（11）指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。

（12）负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。

（二）机构设置情况

2020年末beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局有10个内设机构，分别是办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经科、外资科、口岸科、交流科。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机关行政编制19名。设局长1名（正处级），副局长3名（副处级，其中1名兼市人民政府口岸办公室副主任），贸促会专职副会长1名（副处级）；正科级领导职数10名，副科级领导职数4名。车辆编制1辆，实有1辆。 

（三）重点工作概述

 （1）加快商贸流通体系建设。加快现代供应链体系建设，推进农产品交易市场转型升级。加快重点物流产业园建设，发展冷链物流、乡村物流、跨境物流，构建现代高效物流体系。大力实施新消费战略，加快实施步行街改造工程，发展夜经济，培育消费新业态、新模式，促进品质消费，扩大绿色消费。挖掘农村消费潜力，创新农村商业模式，扩大农村消费市场。

（2）加快推进电子商务发展。全面完善农村电子商务公共服务体系，推进beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电子商务进农村综合示范（第二阶段）项目的实施，培育产品供应链、搭建运营平台、扩大应用范围、培育经营主体，打牢农产品上行和工业品下乡的基础，引导传统企业转型升级。实施电商直播人才千人培育计划，促进线上线下融合发展，推动电子商务成为促进农村经济社会发展的新动能、新引擎。 

（3）加快培育外向型产业发展。加强与毗邻国家深度合作开发，支持芒信通道边民互市落地加工，积极培育咖啡、茶叶企业扩展国外市场，做强做大外贸市场主体。支持企业“走出去”，扩大境外替代种植生产基地，推动替代种植向“种养加”模式升级。运用“互联网+”推动会展业转型升级，提升组展办展智慧化、国际化水平。

（4）加快对外开放平台建设。争取完成勐康国际性常年开放公路客货运输口岸国家验收并正式开通。积极推动中国（云南）自贸区beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365联动创新区、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365（宁洱）保税物流中心建设。充分整合孟连、勐康口岸对外开放优势资源，优化提升云南孟连边境经济合作区建设，打造云南面向南亚东南亚国家开放重要平台。 

（5）加快完善口岸通关机制。积极争取国家、省级支持，推进口岸功能提升三年行动计划储备项目的实施，加快电子口岸建设，推进孟连、勐康口岸粮食、水果、危化物品等海关指定监管场所建设，不断完善提升口岸通道功能，压缩通关时间，进一步提高通关便利化水平。

（6）加快推进放管服改革。进一步优化外商投资环境，做好引资项目跟踪服务工作，围绕全市重点招商引资项目，加强宣传推介，加大招商引资项目的储备力度，促进实际利用外资稳步增长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

  

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 10,311,210.66元，其中：一般公共预算8,746,793.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年同口径对比增加95，533.66元，增长0.94%，增加的主要原因是：本年度实有人员比上年度增加1人。  

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10,311,210.66元，其中:本年收入8,746,793.66元，上年结转1,564,417.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,746,793.66元（本级财力8,746,793.66元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。与上年同口径对比增加95，533.66元，增长0.94%，增加的主要原因是：本年度实有人员比上年度增加1人。  

二、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出10,311,210.66元。财政拨款安排支出10,311,210.66元，其中：基本支出7,946,793.66元，与上年同口径对比增加68，453.66元，增长0.87%，增加的主要原因是：人员的增资从而增加了基本支出；项目支出2，364，417.00元，与上年同口径对比增加27，080.00元，增长1.16%，增加的主要原因是：2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市口岸建设专项资金及beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市对外开放“十四五”规划专项资金等项目的上年结转。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局一般公共预算当年拨款8,746,793.66元，比2020年预算数增加68，453.66元，增长0.79%。 

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运(项)2021年预算数为4，982，907.00元，比2020年预算数增加217，001.00元，增长4.55%。主要用于：在职人员的工资支出、日常办公经费支出。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1，377，535.00元，比2020年预算数减少3，274.00元，下降 0.24%。主要用于：归口管理的行政单位离休人员工资支出、公用经费支出。退休人员生活补助及养老保险统筹外部份支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为470，430.72元，比2020年预算数减少31，757.28元，下降6.32%。主要用于：在职人员单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为482，275.26元，比2020年预算数减少52，003.74元，下降31.21%。主要用于：行政单位医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为188，373.60元，比2020年预算数增加59，544.60元，增长46.22%。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。 

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为20，385.68元，比 2020年预算数增加5，001.68元，增长32.51%。主要用于： 工伤保险缴费支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算数为800，000.00元，比2020年预算数增加800，000.00元，增长100%。主要用于：商务工作经费支出及办公设备购置。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）2021年预算数为835，377.00元，比2020年预算数增加68.377.00元，增长8.91%。主要用于：2020年省级境外罂粟替代种植发展专项资金及beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市对外开放“十四五”规划专项资金的支出。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为424，886.40元，比2020年预算数减少126，058.60元，下降22.88%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出7,946,793.66元，项目支出2,364,417.00元）。

   1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为1，415，388.00元，（其中：基本支出1，415，388.00元00元，项目支出0.00元）。

   2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为1，811，676.00元，（其中：基本支出1，811，676.00元，项目支出0.00元）。

   3．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为973，260.00元，（其中：基本支出973，260.00元，项目支出0.00元）。

   4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为37，560.00元，（其中：基本支出37，560.00元，项目支出0.00元）。

   5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为470，430.72元，（其中：基本支出470，430.72元，项目支出0.00元）。

   6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为302，275.26元，（其中：基本支出302，275.26元，项目支出0.00元）。

   7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为188，373.60元，（其中：基本支出188，373.60元，项目支出0.00元）。

   8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为20，385.68元，（其中：基本支出20，385.68元，项目支出0.00元）。

   9.工资福利支出（类）住房公积金支出（款）2021年预算数为424，886.40元，（其中：基本支出424，886.40元，项目支出0.00元）。

   10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为49，335.00元，（其中：基本支出19，335.00元，项目支出30，000.00元）。

   11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为61，170.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出61，170.00元）。

   12.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为10.831.00元，（其中：基本支出3，831.00元，项目支出7，000.00元）。

   13.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数5，831.00元，（其中：基本支出3，831.00元，项目支出2，000.00元）。

   14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为91，376.00元，（其中：基本支出13，376.00元，项目支出78，000.00元）。

   15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为248，777.00元，（其中：基本支出70，000.00元，项目支出178，777.00元）。

   16.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为60，000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出60，000.00元）。

   17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为34，726.00元，（其中：基本支出4，726.00元，项目支出30，000.00元）。

   18.商品和服务支出（类）委托业务（款）2021年预算数为1,678,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1,678,000.00元）。

   19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为65,294 .00元，（其中：基本支出65,294.00元，项目支出0.00元）。

   20.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为65,294.00元，（其中：基本支出65,294.00元，项目支出0.00元）。

   21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为56,150.00元，（其中：基本支出16,150.00元，项目支出40,000.00元）。

   22.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为383,200.00元，（其中：基本支出345,200.00元，项目支出38，000.00元）。

   23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为299,463.00元，（其中：基本支出159,893.00元，项目支出139,570.00元）。

   24.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2021年预算数为333，312.00元，（其中：基本支出333,312.00元，项目支出0.00元）。

   25.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为1,007,916.00元，（其中：基本支出1,007,916.00元，项目支出0.00元）。

   26.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2021年预算数为14,400.00元，（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0.00元）。

   27.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2021年预算数为180，000.00元，（其中：基本支出180，000.00元，项目支出0.00元）。

   28.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数为10，300.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出10，300.00元）。

   29.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为11,600.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出11,600.00元）。

三、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年无与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年无既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算数为2，400，000.00元，比2020年（上年）预算数增加2，400，000.00元，增长100%。主要用于：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市促进绿色餐饮发展专项资金、市场体系建设项目专项资金、市场运行监测及市场保供专项资金的支出。 

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局的机关运行经费安排730，623.00元，较2020年预算增加18，900.00元，增长2.66%。主要原因分析2021年人员变化情况。 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。 

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。 

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共13个，涉及一般公共预算当年拨款4，700，000.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下： 

1.办公设备购置专项经费项目经费，绩效目标是：按预定完成办公设备采购。 

2.2021年结转2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市口岸建设专项资金项目经费，绩效目标是：完成规划文本，规划文本涉及全市陆路口岸1本。 

3.人才工作专项经费项目经费，绩效目标是：人才引进后入职在岗率等于100%。 

4.商务工作专项经费项目经费，绩效目标是：拉动外贸企业扩大进出口业务大于等于 50户。 

5. 2021年结转2020年省级境外罂粟替代种植发展专项资金项目经费，绩效目标是：开展替代企业绩效评价小于等于38户。 

6.2021年结转beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte3652020年“beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365购消费券”投放活动专项资金项目经费，绩效目标是：增幅达到10%的企业数量大于等于20户。 

7. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市对外开放“十四五”规划专项资金项目经费，绩效目标是：确保对外开放“十四五”规划100%通过评审。 

8. 出口信用保险费补助资金项目经费，绩效目标是：提高企业出口保险覆盖率大于等于15户。 

9. 市场运行监测及培训项目经费项目经费，绩效目标是：稳增长培训次数大于等于3次。 

10. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电子商务进农村综合示范第二阶段建设市级配套专项经费项目经费，绩效目标是：市/县整合植入乡村电商站点工业品数量大于等于20类。 

11. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市促进绿色餐饮发展专项资金项目经费，绩效目标是：编写及印制中英文《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365美食文化》1本。 

12. 市场运行监测及市场保供专项资金项目经费，绩效目标是：生猪活体猪肉储备数大于等于10000头。 

13. 市场体系建设项目专项资金项目经费，绩效目标是：新建或改造标准化城乡农集贸市场大于等于3个。 

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算资金合计11，600.00元，其中：政府采购货物项目1个预算11，600.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。 

  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90，876.00元，较上年增加21，726.00元，增长31.42 %，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年公务接待费预算为34，726.00元，较上年减少7，274.00元，下降17.32%，国内公务接待批次为55次，共计接待496人次。 2021年公务接待费减少的原因是本着厉行节约的原则，公务接待减少预算，节省开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2021年公务用车购置及运行维护费为56，150.00元，较上年增加29，000.00元，增长106.81%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费56，150.00元，较上年增加29，000.00元，增长106.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

2021年公务用车购置及运行维护费增加的原因是2020年公务用车购置及运行维护费预算因工作失误，预算较少，后又在项目中追加了5万。所以，今年预算超去年（近几年来，我局公务用车购置及运行维护费决算每年都在7万元左右）。 

  

监督索引号53080001547300111