beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市水土流失动态监测、预测、预报，水土保持技术指导、培训；组织开展全市水土保持监测、水土保持科学试验、示范、推广等工作；协助开展水土保持规划编制、水土保持行政执法、水土保持法规宣传教育；指导县级水土保持业务工作。

（二）机构设置情况

单位类别为公益一类，机构规格为正科级，单位性质为财政全供养事业单位。核定事业编制9名，其中站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。编制结构为：管理人员编制1名、专业技术人员编制7名、工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

1.配合做好生产建设项目水土保持方案审批工作, 进一步规范生产建设项目水土保持方案审查。

2.参与生产建设项目水土保持监督检查，督促生产建设单位开展水土保持监测工作。

3.积极配合云南省水土保持监测网络建设，做好全市水土保持监测站点建设的检查指导及质量监督。

4.配合好水土保持工程的监督管理。加强项目投资计划、资金使用、项目质量、进度监督检查，全年深入项目检查，确保资金专款专用，工程符合规范要求，进度满足批准工期。

5.加强水土保持相关法律法规宣传工作，开展好水土保持国策宣传教育行动，通过发放宣传单、展示宣传展板、悬挂布标、网站等多种载体进行宣传教育，做好水土保持国策宣传进校园工作。

6.配合开展水土保持信息化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1621432.20元，其中：一般公共预算1621432.20元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少7935.80元，下降0.49%，减少的主要原因是：1、2020年12月份收到《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市事业单位公务用车公开处置车辆的批复》普财资〔2020〕103号单位公务用车处置文件，单位公务车辆已按事业单位公务用车改革规定处置1辆，减少公用经费的财政拨款收入；2、细化调减差旅费、培训费、接待费的支出；3、医疗保险费和社会保险费预算精准化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1621432.20元，其中:本年收入1621432.20元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1621432.20元（本级财力1621432.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少7935.80元，下降0.49%，减少的主要原因是：1、2020年12月份收到《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市事业单位公务用车公开处置车辆的批复》普财资〔2020〕103号单位公务用车处置文件，单位公务车辆已按事业单位公务用车改革规定处置1辆，减少公用经费的财政拨款收入；2、细化调减差旅费、培训费、接待费的支出；3、医疗保险费和社会保险费预算精准化。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1621432.20元。财政拨款安排支出 1621432.20元，其中：基本支出1621432.20元，与上年同口径对比减少7935.80元，下降0.49%，减少的主要原因是：1、2020年12月份收到《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市事业单位公务用车公开处置车辆的批复》普财资〔2020〕103号单位公务用车处置文件，单位公务车辆已按事业单位公务用车改革规定处置1辆，减少公用经费的财政拨款收入；2、细化调减差旅费、培训费、接待费的支出；3、医疗保险费和社会保险费预算精准化。；项目支出0元，与上年同口径对比增加（或减少）0元，增长（或下降）0%，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 1621432.2元，比2020年预算数减少7935.80元，下降0.49%。

1.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2021年预算数为201191.00元，比2020年（上年）预算数增加721.00元，增长0.36%。主要用于：退休人员公用经费支出及退休人员工资发放；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为112080.00元，比2020年（上年）预算数减少16982.00元，下降13.16%。主要用于：机关事业单位养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5000.00元，比2020年（上年）预算数减少647.00元，下降11.46%。主要用于：失业保险费支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为72024.00元，比2020年（上年）预算数减少16706.00元，下降18.83%。主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算数为41440.00元，比2020年（上年）预算数增加9174.00元，增长28.43%。主要用于：公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2021年预算数为7988.00元，比2020年（上年）预算数增加4021.00元，增长101.36%。主要用于：工伤保险、大病补充保险费用的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2021年预算数为1081082.00万元，比2020（上年）年预算数增加38824.00元，增长3.72%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为100627.2元，比2020年（上年）预算数减少26340.8.00元，下降20.75 %。主要用于：住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为335796.00元，其中：基本支出335796.00元，项目支出0元。

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为155856.00元，其中：基本支出155856.00元，项目支出0元。

3. 工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为176000.00元，其中：基本支出176000.00元，项目支出0元。

4. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为330840.00元，其中：基本支出330840.00元，项目支出0元。

5. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为112080.00元，其中：基本支出112080.00元，项目支出0元。

6. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为72024.00元，其中：基本支出72024.00元，项目支出0元。

7. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为41440.00元，其中：基本支出41440.00元，项目支出0元。

8. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为12988.00元，其中：基本支出12988.00元，项目支出0元。

9. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为100627.20元，其中：基本支出100627.20元，项目支出0元。

10. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为194496.00元，其中：基本支出194496.00元，项目支出0元。

11. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2021年预算数为10140.00元，其中：基本支出10140.00元，项目支出0元。

12. 商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为8912.00元，其中：基本支出8912.00元，项目支出0元。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1860.00元，其中（其中：基本支出1860.00元，项目支出0元）。

14. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为12000.00元，其中（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）。

15. 商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为1500.00元，其中：基本支出1500.00元，项目支出0元。

16. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为16450.00元，其中：基本支出16450.00元，项目支出0元。

17. 商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为16450.00元，其中：基本支出16450.00元，项目支出0元。

18. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为21973.00元，其中：基本支出21973.00元，项目支出0元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0.00元，其中：政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站部门（单位）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少874.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年公务接待费预算为0元，较上年减少874.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是本单位与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局水土保持科协同开展业务工作，本单位很少发生公务接待费，严格遵守厉行节约制度，调减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。