beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院

2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院单位概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年“三公”经费增减变化情况及原因说明

附  录  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年单位预算表

一、财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府基金预算支出预算表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分   beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院以为水利水电工程建设提供勘测设计服务为宗旨，业务范围包括：水利水电工程勘测设计，民用建筑设计，电气设备安装，水利水电工程附设工程勘察。取得以下资质证书：工程设计资质证书（电力行业〈水力发电〉专业乙级、测绘资质证书（工程测量乙级）、工程勘测证书（工程勘测专业类岩土工程丙级、水文、水资源调查评价资质证书（乙级）、水土保持方案编制资格证书（乙级）。并于2003年12月通过ISO9001:2000质量体系认证。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院下设7个职能部门：总工室、设计室、规划室、技术经营部、办公室、财务室、测绘与地理信息中心。

（三）重点工作概述

根据2021年工作目标任务责任制定胃全年的工作任务：

1.2021年设计院的转企改制工作。按《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的实施方案〉的通知》（普办发〔2018〕11号）要求，进行征求职工转企改制意见，根据收集整理的意见建议修改好改制方案之后于2021完成改制。

2.项目完成情况

（1）可研阶段：镇沅县班谷水库已批复，专题未完；江城九道河水库进度已完成50%；江城县五华箐水库地勘未完成；江城县么波水库未开始；西盟县哥老哨水库成库条件论证中；宁洱板山水库暂停，列入十四五；思茅区黄龙山水库甲方修改规模中；工业园区宁洱万长山水库测量已进场；工业园区思茅麻栗树水库测量已进场。

（2）初步设计阶段：墨江县景坝水库已批复；墨江县癸能龙洞水库水库工程已批复；江城县龙洞河水库已批复；镇沅县班谷水库已完成45%；思茅区柏木河、桃树箐、冬瓜林坝塘抗旱应急工程（EPC）已完工；景东马鞍山坝塘地勘进行中；宁洱那柯里水库实施方案地勘进行中。

（3）施工阶段：江城县三国庄园水库已完成施工图设计，施工中；思茅区大田河水库工程，溢洪道图未校审；镇沅县丙果河水库工程已完成施工图设计，施工中；西盟县代格拉水库工程，拦河坝回填中；景东县青龙水库，竣工资料、变更报告编写中；墨江县景坝水库施工中；墨江县癸能龙洞水库施工中；宁洱县黄草坝水库施工中；孟连县芒井水库施工中。

3.加强内部管理和能力建设。抓管理是设计院2020年工作的一个主要目标。一是加强专业技术学习。积极组织职工参加相关业务部门组织的技术业务培训，全年我们派出了30人次参加水工、勘测、财务和质量管理等新知识的培训和学习；二是因本院之前无收入分配激励机制，造成干多干少一个样，出现混日子现象，通过《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院奖励性绩效工资考核办法（试行）》的实施，现已充分出体现多劳多得的制度，倦怠心理得到明显改善。三是学习《水利工程勘测设计失误问责办法（试行）》贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，进一步规范我院水利行业勘测设计行为，强化勘测设计责任，保障水利工程勘测设计质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人，在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资产、单位奖金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入22,916,772.41.00元，其中：一般公共预算财政拨款8,416,772.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理奖金收入0元，事业收入1,4500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加4,275,219.41元，增长22.9%，增加的主要原因是2020年的事业收入（工程项目勘测设计费）增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8,416,772.41元，其中:本年收入8,416,772.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,416,772.41元（本级财力8,416,772.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少224,780.59元，下降2.6%，减少的主要原因是2021年在职人员减少1人，人员经费减少及2021年社会保障缴费比率下调，调减财政拨款数。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出22,916,772.41元。财政拨款安排支出8,416,772.41元，其中：基本支出8,416,772.41元，与上年同口径对比减少减少224,780.59元，下降2.6%，，减少的主要原因是：2021年在职人员减少1人，人员经费减少及2021年社会保障缴费比率下调，调减财政拨款数；项目支出14,500,000.00元，与上年同口径对比增4,500,000.00元，增长45%，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款8,416,772.41元，比2020年预算数减少224,780.59元，下降2.6%。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为1,051,161.00元，比2020年预算数增加31,949.00元，增长3.1%。主要用于离退休人员统筹外养老金支付及日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为589,545.97元，比2020年预算数增加38,926.97元，减长7.1%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工养老保险缴费支出部分。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为23,643,477.00元，比2020年预算数减少19,833.53元，减幅45.6%。主要主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的失业保险费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为382,536.15元，比2020年预算数减少112,161.85元，减幅29.3%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工基本医疗保险缴费支出部分。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2021年预算数为220,765.87元，比2020年预算数增加40,875.87元，增长22.7%。主要主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工公务员医疗补助支出部分.

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算41,665.80元，比2020年预算数增加18,192.80元，增长77.5%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工工伤保险支出部分。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为5,547,798.00元，比2020年预算数减少96,312.00元，减幅17.1%。主要用于职工工资支出及日常公用支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为559,656.15元，比2020年预算数减少138,413.85元，减幅19.8%。主要用于单位为职工缴纳的应由单位负担的职工住房公积金支出部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.事业工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为1,780,164.00元，其中：基本支出1,780.164.00元，项目支出0元。

2.事业工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为825,696.00元，其中：基本支出825,696.00元，项目支出0元。

3.事业工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为902,000.00元，其中：基本支出902,000.00元，项目支出0元。

4. 事业工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为1,105,200.00元，其中：基本支出1,105,200.00元，项目支出0元。

5. 事业工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为563,580.00元，其中：基本支出563,580.00元，项目支出0元。

6. 事业工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为1,370,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出1,370,000.00元。

7.事业工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为589,545.97元，其中：基本支出589,545.97元，项目支出0元。

8.事业工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为382,536.15元，其中：基本支出382,536.15元，项目支出0元。

9.事业工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为220,765.87元，其中：基本支出220,765.87元，项目支出0元。

10.事业工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为5,895.80元，其中：基本支出5,895.80元，项目支出0元。

11.事业工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为23,643.47元，其中：基本支出23,643.47元，项目支出0元。

12.事业工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为35,770.00元，其中：基本支出35,770.00元，项目支出0元。

13.事业工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为559,656.15元，其中：基本支出559,656.15元，项目支出0元。

14.对个人和家庭的补助（类）退休休费（款）2021年预算数为232,224.00元，其中：基本支出232,224.00元，项目支出0元。

15.对个人和家庭的补助（类）退休休费（款）2021年预算数为806,400.00元，其中：基本支出806,400.00元，项目支出0元。

16.事业商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为22,204.00元，其中：基本支出22,204.00元，项目支出0元。

17.事业商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为1,047,850.00元，其中：基本支出116,850.00元，项目支出931,000.00元。

18.事业商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为4,750.00元，其中：基本支出4,750.00元，项目支出0元。

19. 事业商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为25,368.00元，其中：基本支出25,368.00元，项目支出0元。

20.事业商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为104,681.00元，其中：基本支出4,681.00元，项目支出100,000.00元。

21.事业商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为700,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出700,000.00元。

22.事业商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为9,650,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出9,650,000.00元。

23.事业商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为253,000.00元，其中：基本支出19,000.00元，项目支出234,000.00元。

24.事业商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为225,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出225,000.00元。

25.事业商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）2021年预算数为840,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出840,000.00元。

26.事业商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为19,856.00元，其中：基本支出19,856.00元，项目支出0元。

27.事业商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为85,493.00元，其中：基本支出85,493.00元，项目支出0元。

28.事业商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为85,493.00元，其中：基本支出85,493.00元，项目支出0元。

29.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为450,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出450,000.00元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他信息公开

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度单位决算时一并公开。

2021年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共11个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1. 西盟哥老哨水库工程专项经费200,000.00元，绩效目标是：完成《西盟县哥老哨水库可行性研究报告》设计报批稿，完成《西盟县哥老哨水库初步设计报告》设计报批稿。

2.江城县九道河水库工程专项经费1,193,000.00元，绩效目标是：完成江城县九道河水库初步设计。

3. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河湖管理范围划定方案专项经2,974,000.00元，绩效目标是：2020年12月31日完成重点河段经过县城和乡（镇）成果、同时提交各县（区）水务局的河湖岸线划定成果，并形成ArcGis的库数据和DWG格式数据；2021年6月30日完成岸线划定规划报告,岸线划定图集制作, 水库及所有河段上图。

4、  思茅区黄龙山水库工程专项经费942,000.00元。绩效目标是：完成思茅区黄龙山水库可行性研究报告、初步设计报告(包括附件、附图)、招标设计。

5、镇沅县班谷水库工程专项经费1,893,000.00元。绩效目标是：完成镇沅县班谷水库初步设计报告(包括附件、附图)、招标设计。

6、江城县可杂河水库工程项目专项经费1,593,000.00元。绩效目标是：完成江城县可杂河水库施工图设计。

7、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河道采砂规划项目专项经费993,000.00元。绩效目标是：完成各县河道采砂规划报告(包括附件、附图)及可采区、禁采区、保留区数据库。

8、江城县龙洞河水库工程项目专项经费1,193,000.00元。绩效目标是：完成江城县龙洞河水库初步设计报告。

9、孟连县芒井水库工程项目专项经费943,000.00元。绩效目标是：完成孟连县芒井水库施工图阶段测量、地质勘察。完成隧洞、大坝施工图。

10、西盟县代格拉水库工程项目专项经费1,093,000.00元。绩效目标是：完成西盟县代格拉水库施工阶段测量、地勘施工图设计。

11、景东县大量山水库工程项目专项经费1,483,000.00元。绩效目标是：完成景东县大量山水库可行性研究报告(包括附件、附图)

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 2021年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）经费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年公务接待费预算为4,681.00元，较上年减少82元，下降1.7%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因为按照“三公”经费只减不增要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，按要求逐年减少公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2021年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，与上年保持一致，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。