beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年部门

预算编制说明

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：负责建立健全全市大中型水电站库区联席会议制度，承担信息收集、交换、通报及培训等工作；负责全市大中型水电站库区管理保护法律法规及政策宣传工作；指导县（区）有关部门及涉库乡镇做好全市大中型水电站库区水资源生态环境的管理保护和整治修复工作；协调业主、县（区）和有关部门做好糯扎渡水电站库区日常管理、巡查及联合执法等工作；协调有关部门编制全市大中型水电站库区管理保护和开发利用总体规划、专项规划，配合制定管理保护法规及制度，并协助实施。

（二）机构设置情况：我局属财政全额拨款的事业单位，正科级，内设办公室、规划和保护股、糯扎渡库区管理所，编制21人，现有在职人员18人。

（三）重点工作概述：

1. 糯扎渡库区拆除取缔工作成效

为进一步巩固糯扎渡库区拆除取缔工作成效，2020年7月30日，在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365军分区的统一部署下，结合涉库各县（区）、乡镇实际成立了beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水上民兵搜索救援连及糯扎渡库区巡河支队，对持续推进糯扎渡库区管控力度，加强日常管理，降低非法网箱及捕捞渔具反弹风险奠定了坚实的基础。

2.糯扎渡库区日常管理工作

为加强对糯扎渡电站库区日常巡查监督工作，我局驻库区工作人员在库区黑河支流、腊撒库段、左岸小黑江口等水域，采用定期、不定期巡查及群众举报等方式开展日常管理保护工作， 

按照《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市糯扎渡电站库区管理联合执法工作实施方案》，牵头组织开展联合执法检查，对库岸稳定、人群活动、水产养殖、库岸工程建设及库区生态环境等进行全面检查。

今年以来，联合糯扎渡电厂开展水上交通事故应急处置联合演练，同时结合党政军事日活动，依托水上民兵搜索救援连及巡河支队的组建成立，按照军地联合的方式，组织开展了beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水上民兵搜索救援应急演练。协助省级副总督察调研、市级河长巡河、市级副总督察现场督察，并配合有关环保督察组现场检查调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4406381元，其中：一般公共预算3506381元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加552084元，增长14.32%，增加的主要原因是上年结转项目金额较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4406381元，其中:本年收入3506381元，上年结转900000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3506381元（本级财力3506381元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。与上年同口径对比增加552084元，增长14.32%，增加的主要原因是：上年结转项目。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4406381元。财政拨款安排支出 4406381元，其中：基本支出3256381元，与上年同口径对比减少152203元，下降4.46%，减少的主要原因是：1.社会保险费用下降；项目支出1150000元，与上年同口径对比增加704287元，增长158%，增加的主要原因是：上年结转项目900000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局一般公共预算当年拨款 3506381元，比2020年预算数减少152203元，下降4.16%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为249447元，比2020年预算数减少57069元，下降18.62%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为10474元，比2020年预算数减少2937元，下降21.97%。主要用于：由单位缴纳的失业保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为171130元，比2020年预算数减少39600元，下降18.79%。主要用于：由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为62229元，比2020年预算数减少14400元，下降18.79%。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为12785元，比2020年预算数增加2574元，增长25.2%。主要用于：行政事业单位医疗方面工伤、生育保险费、大病补充保险费的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为242640元，比2020年预算数减少66447元，下降21.5 %。主要用于：由单位缴纳的缴纳的住房公积金支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为2507676元，比2020年预算数减少224324元，下降8.2%。主要用于：单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况 

1.事业工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为699,708.00元，其中：基本支出699,708.00元，项目支出0元。

2.事业工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为365,328.00元，其中：基本支出365,328.00元，项目支出0元。    3.事业工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为462，000.00元，其中：基本支出462,000.00元，项目支出0元。

4.事业工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为813,660.00元，其中：基本支出813,660.00元，项目支出0元。

5.事业工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为249,447.00元，其中：基本支出249,447.00元，项目支出0元。

6.事业工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为171,130.00元，其中：基本支出171,130.00元，项目支出0元。

7.事业工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为62,229.00元，其中：基本支出62,229.00元，项目支出0元。

8.事业工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为23,259.00元，其中：基本支出23,259.00元，项目支出0元。

9.事业工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为242,640.00元，其中：基本支出242,640.00元，项目支出0元。

10.事业商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为51,710.00元，其中：基本支出28,710.00元，项目支出23,000.00元。

11．事业商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为17,514.00元，其中（其中：基本支出2,514.00元，项目支出15,000.00元）。

12.事业商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出5,000.00元，项目支出15,000.00元）。

13.事业商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数为122,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出122,000.00元）。

14.事业商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为14,750.00元，其中（其中：基本支出9,750元，项目支出5,000.00元）。

15.事业商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为16,971.00元，其中：基本支出9,971.00元，项目支出7,000.00元。

16.事业商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为10,176.00元，其中：基本支出2,176.00元，项目支出8,000.00元。

17.事业商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为110,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元。

18.事业商品和服务支出（类）工会经费费（款）2021年预算数为37,574.00元，其中：基本支出37,574.00元，项目支出0元。

19.事业商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为37,574.00元，其中：基本支出37,574.00元，项目支出0元。    20.事业商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为20,000元，其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元。

21.事业商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为81,211.00元，其中：基本支出33,711.00元，项目支出47,500.00元。

22.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为77,500.00元，其中：基本支出0元，项目支出77,500.00元。

23.资本性支出（类）专用设备购置（款）2021年预算数为700,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出700,000.00元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局的机关运行经费安排0元，较2020年预算增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款250000元，上年结转900000元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1. 库区管理工作经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于局机关正常工作开展与运转.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合市农业农村局（市渔业局）、市海事等部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治。到涉库6个县（区）指导工作4次以上. 及时缴纳电话费、报销出差费、培训费、接待费、办公用房租赁、公务船委托管理费等各种支出。

 2. 库区联合执法经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于加强对糯扎渡电站库区巡逻检查及联合执法等监督工作.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合市农业农村局（市渔业局）、市海事等部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治.；资金支出主要用于：办公费、印刷费、差旅费、接待费、其他交通费等的支出。

3. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市糯扎渡库区巡河支队保障经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于加强对糯扎渡电站库区巡逻检查及联合执法等监督工作.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市委、市政府的相关要求，组建糯扎渡库区巡河支队，具体负责巡河支队相关装备物资器材、经费和其他币种工作。资金支出主要用于：办公费、租赁费、设备购置等其他费用的支出。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10176元，较上年减少14980元，下降59.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未涉及因公出国（境）工作经费预算。

（二）公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年公务接待费预算为10176元，较上年减少14980元，下降59.55%，国内公务接待批次为16次，共计接待200人次。

增减变化原因：接待批次及人数大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无公务用车，不产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。