目录 

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局概况 

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年部门预算编制说明

第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年部门（单位）预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关水行政管理方面的地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、河道采砂许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水工作。

3.按规定制定水利工程建设管理有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

4.负责指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、大中型水电站库区的开发、治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县（区）配套工程建设。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利科技推广及对外交流。配合办理国际河流等有关涉外事务。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。

13.负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局内设9个科室，即：办公室、河湖管理科（beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河长制办公室）、规划计划资产财务科、水政水资源科（beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市节约用水办公室）、建设运行管理科、水土保持科（beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利与水旱灾害防御科、监督科、机关党委办公室（人事教育科）。 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局下设直属单位4个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利工程管理中心、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究。 

（三）重点工作概述 

认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，紧紧围绕beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365高质量跨越式发展的要求，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，进一步坚定信心、强化措施、狠抓落实，奋力推动水务工作再上新台阶，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供更加坚实的水利支撑和保障。

一是谋划好“十四五”水利项目储备。为适应beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会经济发展需求，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局超前谋划，于2019年8月21日通过公开招标的方式选取云南省水利水电勘测设计研究院为《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市“十四五”水安全保障规划》的编制单位。2020年11月完成规划初稿，现正开展征求意见及修改完善工作，将按照时间节点要求稳步推进编制工作，确保2021年6月前完成规划批复工作。根据现阶段成果，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市“十四五”水安全保障规划项目共1235件，规划总投资1131.1亿元。

二是加快水安全保障网建设。加强水利突出薄弱环节建设，以中小型水库和水系连通工程为支撑，逐步构建起干流和支流、水库工程联合调度的水资源合理配置体系，不断完善供水安全保障系统。开工建设20件大中小型水库，加快推进景谷民乐河、宁洱温泉河、墨江小勐连等10件中型水库工程及孟连南抗、澜沧弯河、景谷豹子洞等30件小（1）型水库工程建设进度，确保早日发挥工程效益。

三是加强农村饮水安全保障。强化水费收缴，将水费收缴作为管护重点来抓，稳步推进水费收缴工作。建立健全基层水利服务体系，确保农村水利建设运行“有人抓、有人管”；形成责任与权利相统一良性运行的运管体系，确保全市农村供水工程能“建得成、管得好、长受益”。针对存在季节性缺水的人口，通过动态管理、建立完善“一组一策”应急预案、实施应急工程、拉水送水等措施，全力保障农村供水人口饮水安全。按照乡村振兴梯次推进的总体部署，积极推进农村供水工程规模化建设和升级改造，按照突出体制机制完善和“建大、并中、减小”的原则，做好“十四五”供水保障规划。

四是守住水旱灾害防御底线。提前抓好抗旱保民生工作，密切关注天气变化，加强监测预警，准确研判旱情发生趋势，及早发布预警信息。抓好风险管理，提前开展重大洪涝灾害研判，完善抢险技术方案。在保证水库安全运行的前提下，统筹考虑度汛与蓄水的关系，合理调配水资源，重点抓好蓄水保供工作。 

五是强化依法治水管水兴水。严格水利工程质量安全管理，加强招标投标监管工作力度。深入推进建设项目信息公开和诚信体系建设，建立健全联合监督检查工作机制，加大违规违法惩戒力度，确保规范有序推进水利工程建设。严格执行《云南省重大行政决策程序规定》，健全水利依法决策机制，对重大行政决策、重大行政执法决定按照程序进行合法性审查或法制审核。通过多种形式宣传贯彻《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河道采砂管理条例》，规范河道采砂管理，依法、科学、有序开采河砂资源。推进水行政综合执法，进一步完善执法巡查工作制度，深入开展河湖执法检查，及时排查化解水事矛盾纠纷。 

六是巩固水生态文明建设成果。全面实行最严格水资源管理制度，强化“三条红线、六项指标”刚性约束，加强取水许可延续评估工作，推进取水、用水、退水的全过程管理。继续推进水资源消耗总量和强度双控行动，积极探索建立市场化、多元化生态补偿机制。加强水电站生态流量监管，开展小水电清理整改与绿色小水电创建。继续强化水资源有偿使用制度的落实，配合推进水资源费改税工作。加大重点区域水土流失治理力度，加强坡耕地综合整治，推进生态清洁小流域建设。

七是推动水利重点领域改革。进一步做好水利“放管服”工作，着力优化营商环境，加强与投资促进等部门的沟通联系，及时掌握项目信息，对招商引资项目做到主动服务、上门服务和热情服务，全面落实“5个工作日”的行政审批时限。抓好水利投融资改革，加强与金融机构的合作，积极用好金融支持水利的相关信贷政策，以beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365交建水利开发建设有限公司为平台，加快新开工水利项目建设资金的融资筹措工作。健全完善农村小型水利工程管护体系，积极探索社会化、物业化的多渠道管理模式，建立与全市农村经济社会发展相适应的小型水利工程管理体制机制，确保农村小型水利工程良性运行。

八是全面推行河（湖）长制。全面推进河（湖）长制从“有名”向“有实”转变。充分发挥河（湖）长制的制度优势，把河湖“清四乱”作为第一抓手，把划定河湖管理范围作为重要支撑，结合实施乡村振兴战略，完成乡村“一河（湖）一策”编制工作。落实最严格水资源管理制度，加强河湖执法和部门联动，督促各级河（湖）长履职尽责，全面推进河湖治理保护和生态修复，坚决打好河湖管理保护攻坚战。将全面推行河（湖）长制与建设国家绿色经济试验示范区相结合，与生态、景观、休闲、文化等社会化功能相结合，与创建节水型城市、建设美丽乡村相结合，大力实施河道清淤疏浚工程、江河绿化美化工程，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态环境。继续加大新闻宣传和舆论引导工作力度，广泛宣传江河保护管理法律法规和河（湖）长制有关规定，不断增强社会公众的责任意识，广泛动员全社会共同参与河（湖）长制工作。

九是全面落实从严治党要求。贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，认真抓好党建工作责任制落实，加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”制度，扎实推进党支部规范化达标创建工作，把各级基层党组织建设成为推动水务改革发展的坚强战斗堡垒。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员干部守初心、担使命、找差距、抓落实。扎实做好党的理论学习宣传，组织好理论学习中心组集中学习会，认真抓好意识形态工作。大力弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利行业精神，把握核心要义，深化认知认同，注重实践养成。认真落实“一岗双责”，全面履行党风廉政建设领导责任。认真落实管行业必须管行风，真正做到业务工作管到哪里，党风廉政建设就深入到哪里，切实把压力传导到末梢、把责任落实到基层。坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚决反对和整治形式主义、官僚主义，从细节抓起，从日常做起，强化监督检查，驰而不息抓好作风建设，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，积极营造风清气正的良好氛围。充分运用监督执纪“四种形态”，严肃查处顶风违纪行为，坚决惩治水利领域各类腐败问题，始终保持反腐败的高压态势，确保工程安全、生产安全、资金安全和干部安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利工程管理中心、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市电站库区管理局、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究。其中：财政全供给单位5个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制121人，其中：行政编制24人，事业编制97人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员132人，其中：离休1人，退休131人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。 

第二部分  2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局预算情况说明 

一、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入58,965,110.57元，其中：一般公共预算44,465,110.57元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加20,417,056.35元，增长53%，增加的主要原因是：1.2021年上年结转资金较2020年增加15,248,274

元；2.事业收入较上年增加4,500,000元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入44,465,110.57元，其中:本年收入27,054,810.57元，上年结转17,410,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,054,810.57元（本级财力27,054,810.57元,专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加15,917,056.35元，增长56%，增加的主要原因是2021年上年结转资金较2020年增加15,248,274.00元。

二、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出58,965,110.57元。财政拨款安排支出 44,465,110.57元，其中：基本支出25,379,810.57元，与上年同口径对比减少40,254.65元，与上年基本持平；项目支出19,085,300元，与上年同口径对比增加20,457,311.00元，增长156%，增加的主要原因一是2021年上年结转资金较2020年增加15,248,274元；二是事业收入较上年增加4,500,000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局一般公共预算当年拨款44,465,110.57元，比2020年预算数增加15,917,056.35元，增长56%。    

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为10,300.00元，比2020年预算数增加10,300元，增长100%，主要用于发放2020年党政储备人才安家补贴、交通补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1,234,846.14元，比2020年预算数增加13,058.14元，增长1%，主要用于发放离退休人员工资及公用经费支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为3,342,092.00元，比2020年预算数减少206,446.22元，下降6%。主要用于缴纳应由单位负担的基本医疗保险费。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1,567,510.37元，比2020年预算数减少66,000.63元，下降4%。主要用于缴纳应由单位负担的养老保险费支出。     

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为50,190.35 64,578.00元，比2020年预算数减少14,387.65元，下降22%。主要用于缴纳应由单位负担的失业保险金。     

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为320,640.00元，比2020年预算数增加3,120.00元，与上年基本持平。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1,141,282.15元，比2020年预算数增加126,522.15元，增加12%。主要用于缴纳应由单位负担的基本医疗保险费。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为694,698.87元，比2020年预算数增加242,959.87元，增长54%。主要用于公务员医疗补助经费。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为135,243.74元，比2020年预算数增加74,950.74.00元，增长124%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。 

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算数为3,886,981.00元，比2020年预算数增加323,603.00元，增长9%。主要用于人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出及日常办公费用支出。 

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1,375,000.00元，比2020年预算数增加132,500.00元，增长265%。主要用于水利业务工作经费支出。    

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021年预算数为16,500,000.00 元，比2020年预算数增加16,500,000.00元，增长100%。主要用于黄草坝水库前期工作经费、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365澜沧江至大中河水库应急调水工程前期工作经费。 

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021年预算数为1,081,082.00元，比2020年预算数增加38,824.00元，增长4%。主要用于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站人员工资及办公经费。 

14.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2021年预算数为2,437,202.00元，比2020年预算数减少78,538.00元，下降3%。主要用于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利工程管理中心人员工资及办公经费。 

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为9,206,944.00元，比2020年预算数减少2,003,419.00元，下降18%。主要用于河长制、防汛抗旱、电站库区管理、水利项目设计勘察等支出。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1,481,097.95元，比2020年预算数减少372,490.05元，下降20%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.机关工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为4,665,984.00元，其中：基本支出4,665,984.00元，项目支出0元。

2.机关工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为3,103,380.00元，其中：基本支出3,103,380.00元，项目支出0元。 

3.机关工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为2,676,660.00元，其中：基本支出2,676,660.00元，项目支出0元。

4.机关工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为3,547,200.00元，其中：基本支出3,547,200.00元，项目支出0元。

5.机关工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为1,567,510.37元，其中：基本支出1,567,510.37元，项目支出0元。

6.机关工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为1,371,922.15元，其中：基本支出1,371,922.15元，项目支出0元。

7.机关工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为694,698.87元，其中：基本支出694,698.87元，项目支出0元。

8.机关工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为185,434.09元，其中：基本支出185,434.09元，项目支出0元。 

9.机关工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为1,481,097.95元，其中：基本支出1,481,097.95元，项目支出0元。

10.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2020年预算数为184,283.00元，其中：基本支出184,283.00元，项目支出0元。

11.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为4,280,847.14元，其中：基本支出4,280,847.14元，项目支出0元。

12.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为58,560.00元，其中：基本支出58,560.00元，项目支出0元。

13.对个人和家庭的补助（类）医疗补助（款）2020年预算数为90,000.00元，其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元。

14.机关工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为1,370,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出1,370,000.00元。

15.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数为103,00.00元，其中：基本支出0元，项目支出103,00.00元。

16.机关商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为159,996.00元，其中：基本支出66,996.00元，项目支出93,000.00元。

17.机关商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

18.机关商品和服务支出（类）咨询费（款）2021年预算数为31,204.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出31,204.00元）。

19.机关商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为4,200.00元元，其中（其中：基本支出0元，项目支出4,200.00元）。

20.机关商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为35,424.00元，其中（其中：基本支出424.00元，项目支出35,000.00元）。

21.机关商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为31,529.00元，其中（其中：基本支出6,529元，项目支出25,000.00元）。

22.机关商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为1,665,746.00元，其中（其中：基本支出155,150.00元，项目支出1,510,596.00元）。

23.机关商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

24.机关商品和服务支出（类）租赁费（款）2021年预算数为122,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出122,000.00元）。

25.机关商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为34,250.00元，其中（其中：基本支出19,250.00元，项目支出15,000.00元）。

26. 机关商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为104,772.00元，其中：基本支出47,772.00元，项目支出57,000.00元。

27.机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为154,857.00元，其中：基本支出6,857.00元，项目支出148,000.00元。

28.机关商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为176,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出176,000.00元。

29.机关商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为10,340,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出10,340,000.00元。

30.机关商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为226,332.00元，其中：基本支出226,332.00元，项目支出0元。

31.机关商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为233,123.00元，其中：基本支出233,123.00元，项目支出0元。

32.机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为353,000.00元，其中：基本支出19,000.00元，项目支出334,000.00元。 

33.机关商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为573,800.00元，其中：基本支出268,800.00元，项目支出305,000.00元。 

34.机关商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）2021年预算数为840,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出840,000.00元。

35.机关商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为599,500.00元，其中：基本支出422,000.00元，项目支出177,500.00元。

36.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为557,500.00元，其中：基本支出0元，项目支出557,500.00元。

37.资本性支出（类）专用设备购置（款）2021年预算数为700,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出700,000.00元。

38.资本性支出(基本建设)（类）基础设施建设（款）2021年预算数为15,000,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出15,000,000.00元。 

39.资本性支出（类）基础设施建设（款）2021年预算数为1,000,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元。  

三、市对下专项转移支付情况 

(一)与中央配套事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年无中央配套事项。 

(二)按既定政策标准测算补助事项

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

(三)经济社会事业发展事项

1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为46,000,000.00元，比2020年预算数增加46,000,000.00元，增长100%。主要用于2021年重点水利项目市级配套。 

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算数4,000,000.00元，与2020年预算数持平。主要用于箐门口水库移民搬迁经费。 

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算数2,000,000.00元，与2020年预算数持平。主要用于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市全面推行河长制配套（各县区奖补）专项资金。 

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。   “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局的机关运行经费安排628,140.00元，较2020年预算增加122,567.00元，增长24%。主要原因是2021年增加在职职工2人，机关运行经费随之增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局部门决算时一并公开。

2021年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局未安排购置车辆预算，未购置单价50 万元及以上的通用设备，未购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共19个，涉及一般公共预算当年拨款1,625,000.00元，上年结转17,410,300.00元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1.水利业务工作经费，绩效目标是到10县（区）开展各项水利业务督导工作，购买办公设备1批，保障水务局各项工作正常运转。

2.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程前期（市级）工作经费，绩效目标是取得黄草坝水库可行性研究报告批复1份，可研评审通过率100%。

3.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程前期（省级）工作经费，绩效目标是取得黄草坝水库可行性研究报告批复1份，水土保持评审1份，环境影响评价1份，移民安置规划审查1份，可研评审通过率100%。

4.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市澜沧江至大中河水库应急调水工程前期工作（市级）专项资金，绩效目标是完成主体工程招标1件， 分部工程验收合格率100%，三通一平工程完成进度100%。

5.人才工作专项经费，绩效目标是完成2020年党政储备人才招引，按标准足额发放安家补助、交通补助。

6.库区管理工作经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于局机关正常工作开展与运转.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合市农业农村局（市渔业局）、市海事等部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治。到涉库6个县（区）指导工作4次以上. 及时缴纳电话费、报销出差费、培训费、接待费、办公用房租赁、公务船委托管理费等各种支出。

7.库区联合执法经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于加强对糯扎渡电站库区巡逻检查及联合执法等监督工作.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市政府规划，积极配合市农业农村局（市渔业局）、市海事等部门对糯扎渡库区渔业养殖、船舶管理等工作开展专项整治.；资金支出主要用于：办公费、印刷费、差旅费、接待费、其他交通费等的支出。

8.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市糯扎渡库区巡河支队保障经费，绩效目标是：根据主要职责：本项目主要用于加强对糯扎渡电站库区巡逻检查及联合执法等监督工作.充分发挥电站库区管理局的职能作用，按照市委、市政府的相关要求，组建糯扎渡库区巡河支队，具体负责巡河支队相关装备物资器材、经费和其他币种工作。资金支出主要用于：办公费、租赁费、设备购置等其他费用的支出。

9.西盟哥老哨水库工程专项经费，绩效目标是：完成《西盟县哥老哨水库可行性研究报告》设计报批稿，完成《西盟县哥老哨水库初步设计报告》设计报批稿。

10.江城县九道河水库工程专项经费，绩效目标是：完成江城县九道河水库初步设计。

11.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河湖管理范围划定方案专项经费，绩效目标是：2019年12月31日完成重点河段经过县城和乡（镇）成果、同时提交各县（区）水务局的河湖岸线划定成果，并形成ArcGis的库数据和DWG格式数据；2020年6月30日完成岸线划定规划报告,岸线划定图集制作, 水库及所有河段上图。

12.思茅区黄龙山水库工程专项经费。绩效目标是：完成思茅区黄龙山水库可行性研究报告、初步设计报告(包括附件、附图)、招标设计。

13.镇沅县班谷水库工程专项经费。绩效目标是：完成镇沅县班谷水库初步设计报告(包括附件、附图)、招标设计。    

14.江城县可杂河水库工程项目专项经费。绩效目标是：完成江城县可杂河水库施工图设计。

15.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河道采砂规划项目专项经费。绩效目标是：完成各县河道采砂规划报告(包括附件、附图)及可采区、禁采区、保留区数据库。

16.江城县龙洞河水库工程项目专项经费。绩效目标是：完成江城县龙洞河水库初步设计报告。

17.孟连县芒井水库工程项目专项经费。绩效目标是：完成孟连县芒井水库施工图阶段测量、地质勘察。完成隧洞、大坝施工图。

18.西盟县代格拉水库工程项目专项经费。绩效目标是：完成西盟县代格拉水库施工阶段测量、地勘施工图设计。

19.景东县大量山水库工程项目专项经费。绩效目标是：完成景东县大量山水库可行性研究报告(包括附件、附图)。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0.00元，其中：政府采购货物项目0个预算0.00元，政府采购工程项目0个预算0.00元，政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,857.00元，较上年减少97,475.00元，下降32.35%，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

(二)公务接待费 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年公务接待费预算为64,857.00元，较上年减少96,075.00元，下降59.70%，国内公务接待批次为69次，共计接待750人次。

减少原因为严格执行中央八项规定，控制接待范围和标准，切实做好厉行节约，按相关要求逐年减少公务接待费预算支出。 

(三)公务用车购置及运行维护费 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为139,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费139,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为严格执行中央八项规定，切实做好厉行节约，按相关要求逐年减少公务用车运行维护费预算支出。 

监督索引号53080001033200111