beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局（本级）2020部门预算

编制说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局（本级）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水务战略规划和政策，起草有关水务行政管理方面的地方性法规、政府规章草案，组织编制水务中长期发展规划及年度工作计划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责生活、生产经营和生太态环境用水的统筹兼顾和保障；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责管辖权限范围涉水违法事件的查处，协调、仲裁部门之间和县级之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；组织拟定管理和保护河道、胡泊等水域、案线、河（湖）的规章制度并监督实施；组织、指导河道、湖泊管理范围内建设项目、河道内砂石资源的合理开发利用与监督管理工作；协助查处河道管理范围内的违法案件；负责河长制工作具体组织实施，落实总河长、副总河长和河长确定的事项。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365水务局内设9个科室，即：办公室、河湖管理科（beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市河长制办公室）、规划计划资产财务科、水政水资源科（beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市节约用水办公室）、建设运行管理科、水土保持科（beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利与水旱灾害防御科、机关党委办公室（人事教育科）。

（三）重点工作概述

2020年，市水务局将认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，紧紧围绕beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365高质量跨越式发展的要求，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，进一步坚定信心、强化措施、狠抓落实，奋力推动水务工作再上新台阶，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供更加坚实的水利支撑和保障。

一是抓好当前抗旱工作。根据旱情发展，按照《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市防汛抗旱应急预案》相关要求，适时启动抗旱应急响应，全力组织开展好抗旱工作，确保群众都能喝上干净水、确保不因干旱渴死一头大牲畜、确保各级各种检查顺利通过。

二是全力做好农村饮水安全工作。对标《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》，确保辖区内所有农村供水人口饮水安全有保障。稳步提升农村饮用水水质，合格率达到72.22%以上。按照要求，督促县（区）完成“十四五”农村供水保障规划编制，并报同级人民政府批复。抓住水费收缴“牛鼻子”，建立以水养水良性运行机制。4月底前，千人以下农村集中供水工程全面定价；6月底前，农村集中供水工程收费处数占其工程总处数的95%以上，水费收取率达到90%以上；今年年底前，农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达到95%以上。所有农村集中供水工程（按受益人口100人的新标准）落实“三个责任”和“三项制度”。

三是抓好水利固定投资稳增长工作。今年全年、一季度水利固定资产完成投资同比增长20%以上。一季度目标任务4.56亿元，全年目标任务15.17亿元。上半年完成中央财政水利发展资金涉及的中小河流治理、山洪灾害防治等项目投资计划达80%以上，水土保持工程、小型病险水库除险加固等项目上半年完成60%以上；年底前中央投资计划100%完成。

四是抓好防洪工程建设。加快中型、小型病险水库除险加固。2020年完成11座小型病险水库除险加固。加快中小河流治理。加快孟连县南垒河勐英段治理项目、江城县牛洛河江城县城段、景东县董报河董报村段等3件江河治理项目建设进度。新启动思茅区大中河那澜芒垒至那板段、宁洱县曼别河德安中学到弯子田段、镇沅县按板河按板镇安康村至社区段、澜沧县南朗河募乃河段等4条（段）中小河流治理工程。加快牛洛河江城县城段治理、澜沧县南朗河勐朗坝段治理、孟连县南马河勐马坝段治理、孟连县南垒河孟连坝段治理、思茅区思茅河思茅坝子北部片区治理等5条（段）中小河流治理项目竣工验收。完成江河治理16.0公里以上。按照防治结合、以防为主的方针，继续推进山洪灾害防治、监测“预警”体系建设和山洪沟治理工程。完成年度山洪灾害防治建设任务。

五是抓好供水工程建设。加快大中型灌区骨干工程补短板和新建灌区建设。加快推进南垒河、恩乐坝、宁洱3个重点中型灌区工程建设，完成国家下达的年度投资计划80%以上。加快重点水源工程建设。新开工镇沅县勐真、江城县热水河、澜沧县肯半3件中型水库，思茅区尖山、宁洱县胶瓜塘、墨江县查利、江城县龙洞河、孟连县大黑山、西盟县哥老哨等6件小⑴型水库。全面加快续建的景谷县民乐河等8件中型水库和镇沅县丙果河等15件小⑴型水库建设；年底完成思茅区攀枝花塘、景谷县下邦弄、景东县撇罗、澜沧县平水河等4件小型水库建设任务。加快重点水利工程竣工验收，加快墨江县中叶、景东县青龙、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市五里河等3件中型水库工程验收工作，2020年完成江城县抱木冲、思茅区攀枝花塘、澜沧县平水河等3件小⑴型工程竣工验收。完成列入省“四个一百”重点水利工程计划目标任务。新增蓄水库容3523万立方米以上，新增水利工程供水能力4671万立方米。

六是抓好生态修复工程建设。加快推进坡耕地水土流失综合治理、贫困地区小流域综合治理工程，引导有条件的地方开展生态清洁小流域综合治理工程。完成水土流失综合治理面积414平方公里以上。扎实推进小水电清理整改，制定本辖区“一站一策”方案，实现辖区内小水电站按要求下泄生态流量及安装监测设施，完成辖区内小水电清理整改年度目标任务。

二、预算单位预算编制情况

2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、以及省、市有关会议精神，认真落实《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》（普政发〔2019〕74号）要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，进一步做实项目库，严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益。加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、预算单位基本情况

纳入2020年本级预算编报的单位共1个，是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局（本级）预算

情况说明

一、预算单位收入情况

（一）beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局（本级）财务收入情况

2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局（本级）财务总收入 8,562,411.00元，其中：一般公共预算财政拨款7,300,385.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,262,026.00元。

与上年同口径对比增加398,907.00元，增加率4.89%，增加的主要原因是：2020年上年结转资金较2019年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局财政拨款收入8,562,411.00元，其中:本年收入7,300,385.00元，上年结转1,262,026.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,562,411.00元（本级财力8,562,411.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加398,907.00元，增加率4.89%，增加的主要原因是：2020年上年结转资金较2019年增加。

二、预算单位支出情况

2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局预算总支出8,562,411.00元。财政拨款安排支出8,562,411.00元，其中：基本支出5,925,385.00元，与上年同口径对比减少513,119.00元，下降7.97%，减少的主要原因是2020年人员编制较2019年减少2人，工资福利支出及公用经费随之减少；项目支出2,637,026.00元，与上年同口径对比增加1,212,026.00元，增长70.26%，增加的主要原因是2020年上年结转资金较2019年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为1,221,788.00元，比2019年（上年）预算数增加50,171.00元，增长4.28%，主要用于发放离退休人员工资及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为326,439.00元，比2019年（上年）预算数减少129,935.00元，下降28.47%。主要用于：缴纳应由单位负担的养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为317,520.00元，比2019年（上年）预算数减少667元，与上年基本持平。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为82,735.00元，比2019年（上年）预算数减少8,540.00元，下降9.36%。主要用于：公务员医疗补助经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为11,126.00元，比2019年（上年）预算数减少24,357.00元，减少68.64%。主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为3,563,378.00元，比2019年（上年）预算数减少355,488.00元，减少9.07%。主要用于：人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出及日常办公费用支出。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为2,637,026.00元，比2019年（上年）预算数增加962,026.00元，增加57.43%。主要用于：水利业务工作经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为407,149.00元，比2019年（上年）预算数减少39,553.00元，减少8.85%。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为3,002,892.00元，其中：基本支出3,002,892.00元，项目支出0元。

2．机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为647,820.00元，其中：基本支出647,820.00元，项目支出0元。

3．机关工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为407,149.00元，其中：基本支出407,149.00元，项目支出0元。

4．机关商品和服务支出（类）办公经费（款）2020年预算数为1,254,099.00元，其中：基本支出499,099.00元，项目支出755,000.00元。

5．机关商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为40,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元。

6. 机关商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为60,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元。

7. 机关商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为190,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出190,000.00元。

8. 机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为128,093.00元，其中：基本支出8,093.00元，项目支出120,000.00元。

9. 机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为121,400.00元，其中：基本支出11,400.00元，项目支出110,000.00元。

10. 机关商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为20,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元。

11. 机关商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为127,330.00元，其中：基本支出47,330.00元，项目支出80,000.00元。

12. 对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）2020年预算数为121,824.00元，其中：基本支出121,824.00元，项目支出0元。

13. 对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）2020年预算数为1,179,778.00元，其中：基本支出1,179,778.00元，项目支出0元。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

1. 2020年糯扎渡电站库区开展拆除取缔工作经费；

2. beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市全面推行河长制配套资金（各县区奖补资金）；

3. 箐门口水库移民搬迁资金

（二）与中央、省配套事项

 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局正常运转的日常支出5,925,385.00元，其中：工资福利支出4,057,861.00元，占基本支出的68.48％；商品和服务支出565,922.00元，占基本支出的9.55％； 对个人和家庭的补助1,301,602.00元，占基本支出的21.97%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出与上年同口径对比减少513,119.00元，下降7.97%，减少的主要原因是：2020年人员编制较2019年减少2人，工资福利支出及公用经费随之减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,637,026.00元，如防汛抗旱、河湖保护管理、水利业务工作等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年同口径对比增加1,212,026.00元，增长70.26%，增加的主要原因是：2020年上年结转资金较2019年增加。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局的机关运行经费财政拨款预算505,573.00元，较2019年预算减少94,664.00元，下降15.77%。主要原因分析：2020年因机构改革，市水务局人员编制减少2人，机关运行经费随之减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款1,375,000.00元，其中:重点项目1个，绩效目标如下：

2020年，市水务局将认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，紧紧围绕beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365高质量跨越式发展的要求，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，进一步坚定信心、强化措施、狠抓落实，奋力推动水务工作再上新台阶，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供更加坚实的水利支撑和保障。

第三部分 2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计249,493.00元，较上年减少111,355.00元，下降30.86%，主要原因为：2020年河长制工作经费另文下达，其中包含接待费30,000.00元，公务用车运行维护费50,000.00元，未能在年初预算中取数。具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年同口径对比未发生变化。

二、公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2020年公务接待费预算为128,093.00元，较上年减少55,755.00元，下降30.33%。

增减变化原因: 一是2020年河长制工作经费另文下达，其中包含接待费30,000.00元，未能在年初预算中取数；二是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局按照“三公”经费只减不增要求，切实做好厉行节约，反对铺张浪费，做到“三公”经费预算较上年减少。主要用于开展水利业务工作、防汛抗旱工作、河湖管理工作等接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2020年公务用车购置及运行维护费为121,400.00元，较上年减少55,600.00元，下降31.42%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费121,400.00元，较上年减少55,600.00元，下降31.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因: 2020年河长制工作经费另文下达，其中包含公务用车运行维护费50,000.00元，未能在年初预算中取数。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。