beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2020部门预算编制说明

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站概况

第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、督促水土保持方案编报，组织评审、报送评审意见并监督落实。

（2）、负责全市水土保持监测工作的具体实施。承担全市水土流失动态监测与预测预报。

（3）、协助编制水土保持规划、水土保持科技发展规划、水土保持生态环境监测规划。

（4）、开展全市水土保持科学试验、示范、推广及水土保持科技计划的组织实施。开展水土保持法规的宣传教育和水土保持成果交流、推广应用。承担水土保持技术培训。

（5）、负责对县级的业务指导。负责水土保持监督行政执法的技术支撑。

（6）、承办市水务局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

单位性质为财政全供养事业单位。编制数9人，部门在职在编实有人员8人，其中：管理人员1人、专业技术人员6人（高级工程师1人、工程师4人、助理工程师1人），工勤人员1人。退休人员6人，遗属人员1人。在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.配合做好生产建设项目水土保持方案审批工作, 进一步规范生产建设项目水土保持方案审查。

2.参与生产建设项目水土保持监督检查，督促生产建设单位开展水土保持监测工作。

3.积极配合云南省水土保持监测网络建设，做好全市水土保持监测站点建设的检查指导及质量监督。

4.配合好水土保持工程的监督管理。加强项目投资计划、资金使用、项目质量、进度监督检查，全年深入项目检查，确保资金专款专用，工程符合规范要求，进度满足批准工期。

5.加强水土保持相关法律法规宣传工作，开展好水土保持国策宣传教育行动，通过发放宣传单、展示宣传展板、悬挂布标、网站等多种载体进行宣传教育，做好水土保持国策宣传进校园工作。

6.配合开展水土保持信息化工作。

二、预算单位预算编制情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站编制2020年部门预算的指导思想是：以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进，改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。坚持综合预算，统筹安排；控制为主，目标引领；绩效引导，硬化约束；集中财力，优化配置；民生优先，确保重点的基本原则。编制方法是;根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发【2016】213号）、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》（普财预【2017】10号），《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于推进2020年市本级部门预算公开有关事项的通知》（普财预【2020】140号）编制2020年的部门预算工作。

三、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站预算情况说明

一、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站收入情况

（一）beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站财务收入情况

2020年部门财务总收入 1629368.00元，其中：一般公共预算财政拨款1629368.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比减少57882.00元，下降3.43%，减少的主要原因是：退休人员减少1名，减少退休人员公用经费及退休人员工资的财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1629368.00元，其中:本年收入1629368.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1629368.00元（本级财力1629368.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少57882.00元，下降3.43%，减少的主要原因是：退休人员减少1名，减少退休人员公用经费及退休人员工资的财政拨款收入。

二、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站支出情况

2020年部门预算总支出1629368.00元。财政拨款安排支出 1629368.00元，其中：基本支出1629368.00元，与上年同口径对比减少57882.00元，下降3.43%，减少的主要原因是：退休人员减少1名，减少退休人员公用经费及退休人员工资的支出；项目支出0元，与上年同口径对比增加（或减少）0元，增长（或下降）0%，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 1629368.00元，比2019年预算数减少57882.00元，下降3.43%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为200470.00元，比2019年（上年）预算数减少33191.00元，下降14.20%。主要用于：退休人员公用经费支出及退休人员工资发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为129062.00元，比2019年（上年）预算数减少30749.00元，下降23.82%。主要用于：主要用于机关事业单位养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为5647.00元，比2019年（上年）预算数减少1884.00元，下降25.02%。主要用于：主要用于失业保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年预算数为88730.00元，比2019年预算数增加8824.00元，增长11.04%。主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算数为32266.00元，比2019年预算数增加303.00元，增长0.95%。主要用于：公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2020年预算数为3967.00元，比2019年预算数减少8215.00元，下降67.44%。主要用于：主要用于工伤保险、大病补充保险费用的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2020年预算数为1042258.00万元，比2019年预算数增加6120.00元，增长0.59%。主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2020年预算数为126058.00元，比2018年预算数增加910.00元，增长0.72 %。主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为308928.00元，其中（其中：基本支出308928.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为472020.00元，其中（其中：基本支出472020.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为176000.00元，其中（其中：基本支出176000.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为129062.00元，其中（其中：基本支出129062.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为88730.00元，其中（其中：基本支出88730.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为32266.00元，其中（其中：基本支出32266.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为9614.00元，其中（其中：基本支出9614.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为126968.00元，其中（其中：基本支出126968.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为8376.00元，其中（其中：基本支出8376.00元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1958.00元，其中（其中：基本支出1958.00元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为24650.00元，其中（其中：基本支出24650.00元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为4403.00元，其中（其中：基本支出4403.00元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为874.00元，其中（其中：基本支出874.00元，项目支出0元）。

14.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为15619.00元，其中（其中：基本支出15619.00元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为15619.00元，其中（其中：基本支出15619.00元，项目支出0元）。

16.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为9957.00元，其中（其中：基本支出9957.00元，项目支出0元）。

17.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为194496.00元，其中（其中：基本支出194496.00元，项目支出0元）。

18.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为9828.00元，其中（其中：基本支出9828.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站正常运转的日常支出1629368.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.00％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年1687250.00元对比减少57882.00元，变动的主要原因是：减少1名退休人员。

（三）项目支出情况

2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年0元对比无变化。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（二）政府采购预算情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站预算不安排购置车辆，不安排购置单价50 万元及以上的通用设备，不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计874.00元，较上年减少10038.00元，下降91.99%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位未涉及因公出国（境）工作。

二、公务接待费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2020年公务接待费预算为874.00元，较上年减少38.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

三、公务用车购置及运行维护费

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水土保持工作站2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少10000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少10000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

由于事业单位公车改革，本单位公务车已封存并移交beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府机关事务管理局，2020年无公务用车购置及运行维护费，因未收到减少文件，暂未减少公务车保有量。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。