beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2019年3季度预算执行

情况说明

根据《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室关于印发beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局2019年3季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局为财政全额拨款行政单位，2019年实有人员编制24人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人。截止2019年6月30日实有在职在编人员25人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人。

离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、年初预算数及实际下达指标数

2019年初beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局支出预算数1381.35万元,其中:基本支出预算数643.85万元;项目支出预算数737.50万元。

截止2019年9月30日共下达预算指标1947.05万元，占年初预算数的140.95%，其中：基本支出678.23万元，项目支出1268.82万元。

三、2019年3季度预算执行情况

(一)收入征收入库金额

   2019年度收入征收预算数为2490万元，2019年2季度收入征收入库1908.03万元,完成年初预算的76.63%,比上年同期相比增加518.84万元。

(二)基本支出

2019年3季度基本支出553万元，完成年初预算数的85.89%，完成下达预算指标的81.54%。比上年同期增长109.16万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2019年1月起由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

（二）项目支出

2019年3季度项目支出773万元，完成年初预算数的104.81%，下达预算指标的60.92%。比上年同期减少213.85万元，减少原因主要是财政压减项目支出，下达项目经费较去年同期减少35%，故整体项目支出数也随着减少。