beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2019年3季度预算执行情况说明

根据《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室关于印发beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于2017年市本级部门预算信息公开有关事宜的补充通知》（普财预[2017]163号）文件精神，现将beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院2019年1季度预算执行情况作如下说明。

一、单位基本情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院为财政全额拨款事业单位，2018年实有人员编制47人，其中：事业编制47人，工勤人员编制0人。截止2019年3月31日实有在职在编人员43人，其中：事业编制43人，工勤人员编制0人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

二、 年初预算数及实际下达指标数

2019年初beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水利水电勘测设计研究院支出预算数1811.19万元,其中:基本支出预算数911.19万元;项目支出预算数900万元。

截止2019年10月31日共下达预算指标1716.06万元，占年初预算数的94.75%，其中：基本支出759.42万元，项目支出956.64万元。

三、2019年2季度预算执行情况

(一)收入征收入库金额

   2019年度收入征收预算数为1811.19万元，2019年3季度收入征收入库1716万元,完成年初预算的94.75%%,比上年同期相比增加295.64万元。

(二)基本支出

2019年3季度基本支出816.56万元，完成年初预算数的31.96%，完成下达预算指标的89.61%。比上年同期增长73.42万元。增长原因主要是因为人员工资基数比去年增长以及2019年3季度由社保发放的退休人员生活补助、计划生育奖励金、改革性补贴转由财政发放。

（二）项目支出

2019年3季度项目支出725.24万元，完成年初预算数的28.38%，完成下达预算指标的80.58%。比上年同期增加305.29万元。主要原因是：2019年3季度付各工程项目的地质勘探费、测量费、评审费、水资源编制费增多。