beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务局2016年度

单位决算公开报告

  第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务局概况
    一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，市劳动就业局主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务局在市委、市政府的重视及市人力资源和社会保障局的正确领导下，以十八大会议提出的“推动实现更高质量的就业”为目标，认真贯彻“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针，积极实施就业优先战略和更加积极的就业政策。结合党的群众路线教育实践活动，周密部署、统一安排，积极扎实开展、落实就业和再就业各项工作目标任务，就业质量得到不断提高，有力推进beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365劳动就业各项工作顺利开展。

1. 就业工作取得新成效

大力实施就业促进民生工程，不断拓宽就业渠道，改善就业结构和就业环境，进一步扩大和稳定就业。保证每户“零就业”家庭都至少已安置了1名登记失业人员实现就业，动态消除了当期“零就业”家庭；城镇登记失业率为 3.74%，全市就业局势保持总体稳定。

2. 重点群体促进就业工作取得新突破

为进一步做好重点群体和就业困难人员就业工作，帮助他们尽早实现就业和稳定就业。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市劳动就业局通过“就业援助月”活动和全面落实就业扶持优惠政策及时兑现各项补贴，有力的扶持重点群体实现就业。

第一  在全市范围开展了以“送政策、送岗位、送服务、送温暖”为主题的就业援助月活动，采取一系列有效措施，取得较好成效。

第二  全面落实就业扶持优惠政策，通过充实政策项目，完善补贴办法，加强政策宣传，及时兑现各项补贴，有力扶持重点群体实现就业。

第三  着力推进高校毕业生就业创业工作，完善促进高校毕业生就业创业政策体系，多渠道全方位实施就业创业引领。 

二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务局2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制    辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2016年度部门决算表

1. 收入支出决算总表（详见附件）

2. 收入决算表（详见附件）

3. 支出决算表（详见附件）

4. 财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

8. 财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务局2016年度收入合计4,076,263.45元。其中：财政拨款收入3,727,154.42元，占总收入的91.44%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入349,109.03元，占总收入的8.56%。

2016年的收入4076263.45元与上年2015年3451500元对比总收入比上年增加624763.45元，增加的原因分析：

一是财政预算项目经费收入增加，本年项目（含其他收入）预算收入2064416.6元（含调整数），比上年1946700元增加117716.6元。其中：1、一般行政事务（ 2080102款档案费）100054.17元；是今年新增的一个项目收入，去年没有；2、社保经办机构经费（2080109款）140000元；3、公共就业服务经费（2080111款）190000元；4、其他就业补助（2080799款）155576.4元；5、其他普惠金融发展支出（2130899款）1129677元；6、其他收入增加，本年其他收入349109.03元与2015年253800元增95309.03元；

二是基本支出收入增加，本年基本支出收入2011846.85元与2015年1502700元增加509146.85元，主要是工资改革，所以主要是职工工资上有所增加；

   二、支出决算情况说明
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公就业和人才服务局2016年度支出合计4,076,263.45元。其中：基本支出2,011,846.85元，占总支出的49.36％；项目支出2,064,416.60元，占总支出的50.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。 

2016年的支出4076263.45元与上年2015年3451500元对比总支出比上年增加624763.45元，增加的原因分析：

一是财政预算项目经费支出增加，本年项目（含其他收入）支出2064416.6元（含调整数），比上年1946700元增加117716.6元。其中：1、一般行政事务（ 2080102款档案费）100054.17元；是今年新增的一个项目收入，去年没有；2、社保经办机构经费（2080109款）140000元；3、公共就业服务经费（2080111款）190000元；4、其他就业补助（2080799款）155576.4元；5、其他普惠金融发展支出（2130899款）1129677元；6、其他收入、支出增加，本年其他收入支出349109.03元与2015年253800元增95309.03元；

二是基本收入支出增加，本年基本支出2011846.85元与2015年1502700元增加509146.85元，主要是工资改革，所以主要是职工工资支出有所增加；

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公就业和人才服务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,011,846.85元。与上年1502700元对比增加了509146.85元,主要原因分析是工资制度改革，所以提高了职工工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.39％。

    2080101款支出1389039元；2080502款支出414998元；2100502款支出70569元；2100503款支出43118.4元；2100599款支出10328.85元；2210201款支出83793.6元；

（二）项目支出情况
   2016年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公就业和人才服务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,064,416.60元。与上年1948800元对比增加了115616.6元，主要原因是今年新增了行政事务的支出，具体是档案事务的增加（2080102款），对大学生档案室进行改造。同是也因增加了其他金融发展支出（2130899款）。

    2080102款支出100054.17元；2080109款支出140000元；2080111款支出427556.03元（含其他支出237556.03元）；2080799款支出（含其他收入111553元）267129.4元；2130899款支出1129677元；

说明：其他资金收入、支出349109.03元,来源渠道是省就业局拨入贷免扶补及小额担保贷款工作经费补助。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公就业和人才服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,727,154.42元,占本年支出合计的91.44%。与上年3197800元对比增加了529354.42元，主要原因分析是今年新增了行政事务的支出，具体是档案事务的增加（2080102款），对大学生档案室进行改造；同是也因增加了其他金融发展支出（2130899款），再就业工作量的增加，小贷工作任务量也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8. 社会保障和就业（类）支出2,389,667.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.12%。主要用于职工资的支出及大学生就业工作经费的相关支出，单位正常用工作水、电、办公经费的支出；
    9. 医疗卫生与计划生育（类）支出124,016.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于对职工医疗保险，生育保险等社会保险费的缴纳；
   10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   12. 农林水（类）支出1,129,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.31%。主要用于金融发展支出工作的相关工作费用支出，小额担保贷款工作支出；
   13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
   15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   19. 住房保障（类）支出83,793.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工的住房公积金缴纳；
   20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
   22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为71,728.41元，完成预算175626元的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,131.41元，完成预算74000元的1.9%；公务接待费支出决算为57,597.00元，完成预算101626元的56.7%。2016年度“三公”经费支出决算数71728.41元小于预算数175626元的主要原因公车改革后减少车辆运行维护费。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数71728.41元比2015年75700元减少3971.59元，下降5.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14131.41元比2015年15500元减少1368.59元，下降8.83%；公务接待费支出决算57,597.00元比2015年60200元减少2603元，下降4.32%。2016年度“三公”经费支出决算71728.41元比2015年75700元减少3971.59元的主要原因是2016年公车改革而减少了车辆运行维护费,同时也因单位严格控制三公经费的支出,减少接待。
     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,131.41元，占19.70%；公务接待费支出57,597.00元，占80.30%。具体情况如下：
    1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

    2. 公务用车购置及运行维护费支出14,131.41元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,131.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于小额担保贷款调查工作、再就业工作调研等工工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3. 公务接待费支出57,597.00元。其中：
  国内接待费支出57,597.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小额担保贷工作接待，大学生就业工作调研，失业保险工作业务调研等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公就业和人才服务局2016年机关运行经费支出188,872.00元，与上年103900元对比有所增加,主要原因分析是办公经费支出比去年有所增加，邮电费支出比去年增加，同时也因工作量的增加而培增加经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费12529元、水费4406.2元，电费11358.44元、邮电费61112.95元、公务用车运行维护费3276.41元,差旅费1000元,其他交通费68600元,培训费885元,接待费2585元,工会经费13119元,福利费10000元其他商品服务的支出。
   （二）其他重要事项情况说明

资产负债情况分析

2016年末单位资产总计3903625.14元,其中固定资产3400174.04元,“其他应付款”503451.1元。

非流动固定资产3400174.04元比上年3047794.04元增加352380元,增加原因是房屋价值增加175000元,办公设备增加177380元。

资产负债简表中，“其他应付款”503451.1元。其中，万众职业介绍所押金47665.24元，各县（区）劳动力市场建设费190420元，省就业局拨市、县(区)小额担保贷款工作经费贷和免扶补工作经费265365.86元。

资产负责对比分析

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2016年资产负债负债率为12.9%（503451.1/3903625.14*100%=12.9%）；

2015年资产负债率为17.96%。

对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议

无意见建议。

 2017年9月15日