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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实和宣传社会保险法律法规及政策;负责市本级机关事业单位养老保险、职业年金和工伤保险业务经办工作;负责管理和指导全市机关事业单位养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民参加基本养老保险业务经办工作;负责管理和指导全市社会保险基金财务、统计工作;负责管理和指导全市社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务和信息化建设工作;负责管理和指导全市社会保险稽核工作;负责管理和指导全市企业离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、退休人员社会化管理服务工作。

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心属于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度。内设机构:设办公室、城镇职工养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科、社会化管理科、档案管理科、信息化管理科10个副科级内设机构。

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心的编制人数32名，年末实有34人，其中在职人员34人。退休7人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，人员经费得到保障，保证了社会保险中心机构正常运转，机构进一步健全、队伍建设不断加强，机构和职能逐步理顺，“机构、人员、场地、设施”基本落实到位，为工作正常开展提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心的编制数32名，内设10个副科级内设机构:办公室、城镇职工养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科、社会化管理科、档案管理科、信息化管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心2021年末实有人员编制32。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员33人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心2021年度应公开部门决算表分别是《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入决算总表》《 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表》《三公经费 行政参公单位机关运行经费情况表》《2021年度部门整体支出绩效自评表》《2021年度项目支出绩效自评表》（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心部门2021年度收入合计 719.25万元。其中：财政拨款收入715.37 万元，占总收入的99.46%；其他收入 3.88万元，占总收入的0.54%。与上年对比减少42.28万元，减少5.55%。主要原因是2021年2月退休1人及严格支出管理对公用经费进行压缩。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心部门2021年度支出合计719.25万元。其中：基本支出680.80万元，占总支出的94.65%；项目支出38.45万元，占总支出的5.35%。与上年对比合计支出减少42.28万元，减幅5.55%，主要原因是2021年2月退休1人及严格支出管理对公用经费进行压缩。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心机构正常运转的日常支出680.80万元。与上年对比减少16.44万元，减幅2.36%，主要原因是2021年退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出619.73 万元，占基本支出的91.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.07万元，占基本支出的8.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.45万元。与上年对比减少25.84万元，主要原因是严格控制经费开支，减少工作会议和业务培训人员支出。具体项目开支及开展工作情况。

1.工资福利支出3.57万元，主要是缴纳残疾人保障

金。

2.商品和服务支出30.66万元，主要是日常购买办公耗材等的办公费5.44万元，电话网络方面的邮电费3.07万元，外出工作检查等出差差旅费4.42万元，全市开展基金预算决算业务培训2次培训费2.78万元，外聘2名业务人员发生的劳务费5.93万元及其他工作开展发生水电等相关费用9.02万元。

3.工资福利支出4.21万元，主要用于职业年金缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出715.37万元，占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少42.6万元，减幅5.62%。主要原因是2021年2月退休1人及严格支出管理对公用经费进行压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出621.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于社会保险中心机构正常运转发生的人员工资及公务经费支出。

2.卫生健康（类）支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤生育保险、大病保险及公务员补助。

3.住房保障（类）支出49.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.49万元，支出决算为0.19万元，完成预算的3.46%。其中：公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的3.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费的支出，厉行节约，杜绝浪费，疫情期间公务来往减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降48.29%。其中：公务接待费支出决算减少0.18万元，下降48.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，厉行节约，杜绝浪费，疫情期间公务来往减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.19万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19 万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次16人。主要用于省局到我市检查工作和县级社保部门到市中心汇报工作产生的4批次16人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心部门2021年机关运行经费支出61.07万元，与上年对比减少19.10万元，下降45.51%，主要原因是加强预算管理，严格财务审批制度，认真贯彻落实上级部门要求，严格控制社保中心公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出15.01万元，水费支出0.25万元，电费支出0.29万元，邮电费支出3.78万元，差旅费支出5.54万元，维修费支出2.32万元，培训费支出3.81万元，公务接待支出0.19万元，劳务费支出8.36万元，其他交通费用支出0.86万元，其他商品和服务支出6.63万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心资产总额207.74万元，其中，流动资产31.05万元，固定资产175.06万元，无形资产1.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.3万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	207.74	31.05	175.06	89.40			85.66			1.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。                   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固资产。                 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况（附表10）

全年收入761.53万元其中财政拨款收入757.98万元。全年总支出761.53万元元。其中：基本支出693.69万元，占全年支出的92%；（其中：2080101行支出537.05万元，主要反映行政运行支出；2080502事业单位离休支出18.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险经费支出46.75万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元2101102事业单位医疗支出30.37万元；2101103公务员医疗补助支出12.30万元元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.35万元；2210201住房公积金支出43.50万元）。项目支出64.29万元，占全年收入的8%。其中:2080109社会保险经办机构支出64.29万元，反映社会保险经办机构开展业务工作支出（其中：业务费及档案培训支出50万元，社会保险基金预决算编报经费14.29万元）。

（二）2021年度部门整体支出绩效自评表（附表11）

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心总体绩效目标，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，细化部门任务，与本年度部门预算资金相匹配，“三公经费”预算执行合理，单位正常运转。

本年年初预算收入687.6万元，比上年年初预算690.67万元减少3万元，减少0.4%。

本年收入719.2万元，比上年收入761.5万元减少42.28万元，减少5.55%。

本年支出719.25万元，比上年收入761.53元减少42.28万元，减少5.55%。

一般公共财政拨款收入715.37万元，完成预算收入率为100%。

一般公共财政拨款预算支出715.37万元，完成预算支出率为100%，其中：社会保障和就业支出年初预算数为599.45万元，调整预算数为626.39万元，决算数为626.39万元；卫生健康支出年初预算数为44.8万元，调整预算数为43.76万元，决算数为43.76万元；住房保障支出年初预算数为43.36元，调整预算数为49.86万元，决算数为49.86万元。

（三）2021年度项目支出绩效自评表（附表12）

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

保障正常开展社会保险业务内控、稽核等检查工作，确保社会保险基金安全，业务经办规范。保障单位正常运转,开展全市经办机构开展社会保险业务的日常工作及培训；保障社会保险业务信息系统正常运转，确保全市业务正常运行，保障参保人的合法权益。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53080001131600201111