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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，监督养老、失业、工伤保险及其补充保险基金收支、管理等情况。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.贯彻落实深化职称制度改革有关工作，承担专业技术人员管理、继续教育和专家基层工作站等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.组织实施事业单位人员工资收入分配政策，指导、监督企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。

一是协助市委组织部做好公务员考务工作。

二是与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要指标全面完成。结合2021年全省人社事业发展计划，分解下达各县（区）22项、25个事业发展计划指标。截至11月底，各项指标均已完成全年目标任务。4个集体、1个人获上级表彰和肯定：市人社局直属机关委员会在建党100周年之际被省委表彰为全省先进基层党组织；市人社局被省委、省政府表彰为全省脱贫攻坚先进集体；1人被表彰为全省脱贫攻坚先进个人；beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市思茅区青年（大学生）创业园被认定为第五批全国创业孵化基地。

2.以最大力度稳就业保就业。通过“大走访、大排查、大推送、大宣传、大输送”，“点对点、一站式”全程服务，全市农村劳动力转移就业总量达83.75万人，创历史最高。大力开展职业技能提升行动，建立健全扶智长效机制，提高培训质量，全市农村劳动力培训29.55万人次，完成目标任务的173.85%。开发乡村公益性岗位5.3万个，比2020年底增加1879个。规范就业帮扶车间管理认定，建设就业帮扶车间178个，吸纳就业1.14万人。着力把民族文化优势转变为就业优势，“佤山歌舞”劳务品牌入围全国100个知名劳务品牌，走出了一条民族特色转移就业之路。聚焦农村低收入劳动力、城镇就业困难人员、高校毕业生，全方位保障服务，全市城镇新增就业22087人，完成目标任务的129.92%；城镇登记失业率3.45%，有效控制在5%的目标范围内。发放创业担保贷款16.27亿元，扶持创业8794人。

3.持续推进社会保险扩面和基金监督。集中力量开展社会保险待遇支付违法违规行为专项治理，以最严肃、最认真的态度排查问题，以最坚决、最有力的措施追缴违规支付的资金。扭住社保扩面这个重点，全市参加基本养老保险174.53万人，完成目标任务的101.20%；参加失业保险13.67万人，完成目标任务的101.26%；参加工伤保险25.87万人，完成目标任务的102.04%。企业退休人员养老金实现“17连调”，机关事业退休人员基本养老金实现“6连调”。

4.引育并重推动全市人才提质增量。继续推进“高校毕业生就业创业行动计划”，创新出台一揽子人才招引和培育政策，着力打造从基础人才到高层次人才一线贯穿的人才服务和保障体系。2021年引进党政储备人才137人，来自17个省31所“双一流”及相当层次高校，硕士以上比例62%。事业单位招聘939人。扩大“三支一扶”人才招引力度，招募101人，其中89人为乡镇招募村级使用。全市新增高技能人才1408人，完成目标任务的165.65%。开辟绿色通道，一批优秀的非公经济及自由职业专业技术人才破格取得副高职称，为乡村振兴提供专业技术人才支撑。

5.劳动关系治理能力不断提升。聚焦“农民工工资问题动态清零”的目标，与全省同步开展根治欠薪夏季专项行动和冬季专项行动，市、县（区）按月开展根治欠薪联合接访活动。处置办结“全国根治欠薪线索反映平台”和省级转办的各类线索1153件，办结拖欠农民工工资案件167起，为农民工追发工资1050.88万元，劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到100%。建立劳动关系风险监测预警机制，完善调解仲裁与劳动监察协调机制，全市劳动合同签订率达到98.74%，劳动人事争议仲裁结案率96.15%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是：行政单位1个，即beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局机关；参公管理的事业单位1个，即市劳动保障监察支队；其他事业单位1个，即市劳动人事争议仲裁院。目前，内设18个科室，分别为办公室、政策法规与信访科、计划财务科、就业促进与农民工工作科、人力资源市场科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、养老保险科、劳动人事争议仲裁科、失业保险与信息管理科、工伤保险科、社会保险基金监督科、人事考试科、行政审批科、机关事业单位面试管理科、机关党委办公室。下设市社会保险中心、市公共就业和人才服务中心、市劳动保障监察支队（财务不独立，隶属局机关）、市劳动人事争议仲裁院（财务不独立，隶属局机关）4个直属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制5人），事业编制23人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员8人），事业人员21人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员42人。其中：退休42人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）部门没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度收入合计 2,674.62万元。其中：财政拨款收入2,674.62 万元，占总收入的100.00%。与2020年度收入2,648.21万元相比增加了26.41万元，增长1%。增加的原因：2021年项目经费较2020年有所增长。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度支出合计2,674.62万元。其中：基本支出1,904.93万元，占总支出的71.22%；项目支出769.69万元，占总支出的28.78%。与2020年度支出2,780.49万元相比减少105.87万元，降低3.81%。减少的原因：是由于政府机构改革，相应划转人员及调减人员经费、公用经费、项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,904.93万元。与2020年度支出1,986.56万元相比减少了81.63万元，下降4.11%。减少的原因：由于政府机构改革，退役军人事务局及医疗保障局从人社部门独立，同时将公务员局职能职责划归市委组织部，相应划转人员及调减人员经费、公用经费。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,727.12 万元，占基本支出的90.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.81万元，占基本支出的9.33%。人均支出:22.95万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出769.69万元。与2020年度支出793.94万元相比减少24.25万元，降低3.05%。减少的原因：是由于政府机构改革，相应划转人员及调减人员经费、公用经费、项目经费。

具体项目支出明细：2013299款人才专项工作经费8.12万元；2080102款人社业务工作经费及人事和劳动执法及维权业务经费197.05万元；2080199款非税收入执收成本及全市公务员及事业单位工作人员招录及公开遴选业务经费310.09万元、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市创业公共实训基地建设项目管理运营补助200万元；2080799款人力资源和社会保障专项经费11.72万元；2089999款失业保险支出0.71万元；2130804款普惠金融发展专项补助10万元；2130899款创业担保贷款奖补经费32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,674.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度支出2,678.58万元相比减少3.96万元，降低0.15%。减少的原因：是由于政府机构改革，相应划转人员及调减人员经费、公用经费、项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于为全面贯彻市委、市政府不断加强全市干部队伍建设要求，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略管理服务工作；

  2.社会保障和就业（类）支出2,388.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.30%。主要用于维持机构运转及人员工资的正常发放；行政事业单位离退休支出及职工养老保险、职业年金的缴纳、死亡抚恤金；以及为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略、加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设、社会保险信息系统维护及设备更新、非税收入执收成本等；

 3.卫生健康（类）支出124.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险及工伤、生育保险等财政配套部分的缴纳；

  4.农林水（类）支出42.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要是用于创业担保贷款贴息及上海就业技能培训扶贫资金；

  5.住房保障（类）支出111.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于单位在职职工住房公积金财政配套部分的缴纳及住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.05万元，支出决算为17.56万元，完成预算的41.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.74万元，完成预算的99.62%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的6.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，保证“三公”经费逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.62万元，下降30.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.0016万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少7.61万元，下降80.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公车改革车辆数的大幅减少以及严格按照中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员。控制三公经费增长，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 15.74万元，占89.60%； 公务接待费支出1.83万元，占10.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.74万元。其中：

公务用车运行维护支出15.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人社业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次 ，接待人次350人。主要用于保障接待省人社厅视察、检查、调研工作；其他州市人社局进行工作经验交流；市直各部门检查考核工作；各县（区）人社局汇报工作；挂钩联系点汇报工作及其他需要接待产生的接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门2021年机关运行经费支出177.81万元，与2020年机关运行经费支出174.35万元相比增加3.46万元，增长1.98%。增加的原因：是2021年将在工资中发放的公务交通补贴填列在了商品服务支出下的其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护及其他交通费用、接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)部门资产总额9393.48万元，其中，流动资产157.61万元，固定资产8730.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.59万元，其他资产473.9万元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1263.66万元，其中固定资产减少217.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9393.48	157.60	8730.39	8670.04			60.35			31.59	473.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。                   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固资产。                 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53080001131600301111