beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业局和人才服务局主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、人社事业发展计划就业部分完成情况
2019年，全市城镇新增就业人数17846人，完成目标任务数17000人的105%；城镇失业人员实现再就业人数5224人，完成目标任务数4400人的119%；就业困难人员就业人数4366人，完成目标任务数4200人的104%；开发公益性岗位数2373人，完成目标任务数人1680的141%；城镇登记失业率3.31%，有效控制在4.20%的年度目标范围内。截止2019年，全市参加失业保险124315人，完成目标任务数123000的101%。
2、就业培训。2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市完成就业培训284486人次（其中：建档立卡192784人次、直过民族93571人次)，其中：引导培训163312人次、专项培训25937人次、技能培训94186人次、创业培训947人次。完成全年培训目标任务170000人次的167%。
3.沪滇劳务协作进展情况
（1）前往上海就业。2019年前往上海方就业完成人数为417人，完成目标任务260人的160%。
（2）就地就近就业。2019年帮助贫困人口实现就地就近就业人数8221人，完成目标人数6000人的137%。
4、做好高校毕业生及中职学生求职创业补贴发放工作。2019年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365学院符合求职创业补贴人数1262人，按照标准给予每人1,000.00元一次性求职创业补贴，共补贴金额126.2万元。做好2020年高校毕业生及中职毕业省求职创业补贴申报受理、审核、发放补贴工作，共补贴人数1693人，补贴金额169.3万元。
5、组织开展好高校毕业生职业培训工作。2019年我市完成高校毕业生职业技能培训300人、创业培训600人（其中网络创业培训300人）。符合补贴条件政策人数895人，共补贴资金92.52万元。
6、做好离校未就业高校毕业生实名登记和就业服务工作。2019年，我市离校未就业高校毕业生系统录入3680人，实现就业3208人，其中：上级部门导入2656人，现场登记录入711人,入户走访调查摸排306人，其他渠道获取7人。共开展就业服务7204人次，其中公共就业服务7051人次、创业服务153人次。2019年全市共扶持大学生创业248人，3560万元。
7、高校毕业生就业服务工作。2019高校毕业生办理毕业生报到登记共计3934人。2019年接收到高校毕业生档案3489份，为361位高校毕业生办理档案调取工作。配合我市2所高校开展高校毕业生校园招聘服务活动，开展政策宣传3次；邀请就业创业指导导师进行高校毕业生职业指导专题讲座1次；累计发放各类宣传材料10000余份。
8、全市开发使用公益性岗位2373个，安置就业2069人，其中：女性1035人。安置就业困难人员中，“4050”人员529人、“零就业家庭”成员19人、城乡居民最低生活保障人员28人、连续失业一年以上人员1033人、完全失去土地就业困难人员5人、残疾人78人、就业困难高校毕业377人。
9、就业援助月专项活动。各级人力资源和社会保障部门在就业援助月活动期间，走访就业困难人员和零就业家庭348户、登记认定的未就业困难人员415人、其中：残疾就业困难人员25人、去产能职工9人、帮助就业困难人员实现就业96人、其中：残疾就业困难人员2人、去产能职工4人、帮助就业困难人员享受政策147人、其中：企业招用12人、灵活就业13人、公益性岗位安置122人、辖区内招用就业困难人员并享受扶持政策的企业13家。
10、全市开发使用公益性岗位2373个，安置就业2069人，其中：女性1035人。安置就业困难人员中，“4050”人员529人、“零就业家庭”成员19人、城乡居民最低生活保障人员28人、连续失业一年以上人员1033人、完全失去土地就业困难人员5人、残疾人78人、就业困难高校毕业377人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），其他人员0人。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年度收入合计9,952,135.02元。其中：财政拨款收入9,342,135.02元，占总收入的93.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入610,000.00元，占总收入的6.13%。与上年收入7,461,844.09元，对比增加2,490,290.93元，主要原因因本年度社会保险基数上调基本支出收入比上年增加，同时也因为今年大量再就业工作量的增加，专户中上海劳协拨入经费600,000.00元。
二、支出决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年度支出合计10,739,820.86元。其中：基本支出3,412,367.65元，占总支出的31.77%；项目支出7,327,453.21元，占总支出的68.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出5,086,405.43元对比增加5,653,415.43元，主要原是本年度社会保险基数上调基本支出比上年增加，同时也因为今年加大就业再就业工作任务，资金支出工作拿入平台支出，其主要是再就业资金量的增加，本年结转376,000.00元，做为财政应返还额度。年末其他非财政拨款结转600,000.00元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心正常运转的日常支出3,412,367.65元。与上年2,949,423.21元对比增加462,944.44元，主要原因本年度社会保险基数上调基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.11%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,327,453.21元。与上年2,136,982.22元对比增加5,190,470.99元，主要原因是今年加大就业再就业工作任务，资金支出工作拿入平台支出，其主要是再就业资金量的增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出10,652,841.86元,占本年支出合计的99.19%。与上年5,086,405.43元，对比增加5,566,436.43元。主要原是本年度社会保险基数上调基本支出比上年增加，同时也因为今年加大就业再就业工作任务，资金支出工作拿入平台支出，其主要是再就业资金量的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出9,676,215.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于行政运行2080101款支出2,412,449.00元、社会保险经办机构2080109款支出54,346.70元、公共就业服务和职业技能鉴定机构2080111款支出150,000.00元、事业单位离退休2080502款支出263,597.00元、机关事业单位基本养老保险缴纳2080505款支出205,771.84元、其他就业补助支出2080799款支出6,590,050.79元。
2.卫生健康（类）支出211,409.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于事业单位医疗2101102款支出124,989.32元、公务员医疗补助2101103款支出68,561.04元、其他行政事业单位医疗支出2101199款支出17,858.85元。
3.农林水（类）支出533,055.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于创业担保贷款贴息2130804款支出533,055.72元。
4.住房保障（类）支出232,161.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房公积金2210201款支出232,161.60元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82,350.00元，支出决算为8,655.00元，完成预算的10.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,655.00元，完成预算的10.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位领导严格执行“八项规定”，严格控制接待标准和陪同人员。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,759.50元，下降64.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少15,759.50元，下降64.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位领导严格执行“八项规定”，严格控制接待标准和陪同人员。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,655.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,655.00元。其中：
国内接待费支出8,655.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常各类公务接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心2019年机关运行经费支出292,038.24元，与上年280,414.37元对比增加11,623.87元。主要原因本年度社会保险基数上调基本支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费16,592.85元，水费304.15元，电费392.20元，邮电费12,970.04元，差旅费15,383.00元，公务接待费700.00元，工会经费28,496.00元，福利费77,400.00元，其他交通费139,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心资产总额2,829,339.36元，其中，流动资产1,069,447.80元，固定资产1,734,356.70元，无形资产25,534.86元。与上年资产总额4,401,806.69相比，本年资产总额减少1,572,467.33元，其中;流动资产2,481,771.31减少1,412,323.51元，固定资产1,887,050.44元减少152,693.74元,无形资产32,984.94减少7,450.08元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
2829339.36 |
1069447.80 |
1734356.70 |
1555595.77 |
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|
178760.93 |
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25534.86 |
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况 |
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公开09表 |
| 部门： |
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单位：万元 |
| 项目名称 |
开展就业再就业和小贷工作业务经费 |
| 基础信息 |
项目分管处室（单位） |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心 |
| 项目分管处室（单位）负责人 |
童晓 |
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| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2019年1月1日 |
截止时间 |
2019年12月31日 |
| 预算安排资金（万元） |
实际到位资金（万元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
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| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
15.00 |
市级财政 |
15.00 |
| 下级配套 |
|
下级配套 |
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| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 办公费 |
1.29 |
1.29 |
| 印刷费 |
3.80 |
3.80 |
| 水费 |
0.09 |
0.09 |
| 电费 |
0.09 |
0.09 |
| 邮电费 |
1.26 |
1.26 |
| 差旅费 |
3.01 |
3.01 |
| 维修（护）费 |
0.43 |
0.43 |
| 培训费 |
0.83 |
0.83 |
| 公务接待费 |
0.19 |
0.19 |
| 福利费 |
0.04 |
0.04 |
| 其他商品和服务支出 |
3.97 |
3.97 |
| 合计 |
15.00 |
15.00 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
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| 2.保障措施 |
开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，到2020年实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。放贷人数2000人以上。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我局提出预算，经主管局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力源社会保障审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局 |
| 项目支出绩效自评 |
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公开10表 |
| 部门： |
|
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单位：万元 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
转移就业人数 |
全年转移就业≧1万人 |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
好 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
转移就业率 |
转移就业成功率≧90% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
好 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业率 |
创业就业带动就业率≧90% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
好 |
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| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
项目有节支增效的改进措施
普政办发[2012]72号明确规定：第二十六条 失业人员小额担保贷款回收率低于95%的按比例扣减工作经费，并不得发放奖金 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
有，云南省财政厅局 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理暂行办法的通知》云财社[2016]193号、《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国就业促进法实施办法的通知》（云政发[2008]223号、普政办发[2010]152号、普政办发[2016]31号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
项目有健全财务制度,云南省财政厅局 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理暂行办法的通知》云财社[2016]193号、《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国就业促进法实施办法的通知》（云政发[2008]223号、普政办发[2010]152号、普政办发[2016]31号项目有节支增效的改进措施
普政办发[2012]72号明确规定：第二十六条 失业人员小额担保贷款回收率低于95%的按比例扣减工作经费，并不得发放奖金. |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按要求及时完成，放贷人数7000人以上,主要用农村劳动力转移培训和技能培训，加强就业专项资金检查1次，内部审核1次，就业检查指导1次；开展求职招聘会4次，资料费、广告费，制作费。 |
| 验收的有效性 |
项目进行了验收，年终单位进行工作总结报告. |
| 自评结论 |
2019年，全市城镇新增就业人数17846人，完成目标任务数17000人的105%；城镇失业人员实现再就业人数5224人，完成目标任务数4400人的119%；就业困难人员就业人数4366人，完成目标任务数4200人的104%；开发公益性岗位数2373人，完成目标任务数1680的141%；城镇登记失业率3.31%，有效控制在4.20%的年度目标范围内。2019年度该项目综合评价自评得分99分，评价自评等级为“优”。 |
| 项目绩效目标管理 |
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公开11表 |
| 部门： |
|
单位：万元 |
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
| 项目支出概况 |
| |
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公开09表 |
| 部门： |
|
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|
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|
单位：万元 |
| 项目名称 |
失业保险工作业务经费 |
| 基础信息 |
项目分管处室（单位） |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心 |
| 项目分管处室（单位）负责人 |
童晓 |
|
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2019年1月1日 |
截止时间 |
2019年12月31日 |
| 预算安排资金（万元） |
实际到位资金（万元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
5.43 |
市级财政 |
5.43 |
| 下级配套 |
|
下级配套 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 办公费 |
0.05 |
0.05 |
| 水费 |
0.12 |
0.12 |
| 电费 |
0.06 |
0.06 |
| 邮电费 |
0.68 |
0.68 |
| 差旅费 |
1.77 |
1.77 |
| 维修（护）费 |
0.16 |
0.16 |
| 培训费 |
0.40 |
0.40 |
| 公务接待费 |
0.06 |
0.06 |
| 劳务费 |
1.05 |
1.05 |
| 其他商品和服务支出 |
1.08 |
1.08 |
| 合计 |
5.43 |
5.43 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心 |
| 2.保障措施 |
有节支增效改进措旋。国务院令第258号《失业保险条例》
（财社字[1999]60号）普人社发〔2015〕182号云人社发〔2015〕121号关于进一步发挥失业保险稳定岗位促进就业作用有关问题的通知 |
| 3.资金安排程序 |
年初我局提出预算，经主管局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力源社会保障审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局 |
| 项目支出绩效自评 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
参保险人数 |
失业保险参保≧95% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
优 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
失业率百分比 |
失业率≦4.3% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
优 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
领取失业金人数占应领人数 |
领取失业金人数≧95% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
优 |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
主要用于扩大失业保险征收范围，定期进行各县失业保险基金检查，内审，稽核；规范管理，各县失业保险报表、预算软件培训、财务软件升级培 训和决算会议；（新增失业保险基金提高失业保险金标准，失业保险金用于职业技能培训费的支出）普人社发〔2017〕242号，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局转发云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
按要求及时完成，主要用于扩大失业保险征收范围，定期进行各县失业保险基金检查，内审，稽核；规范管理，各县失业保险报表、预算软件培训、财务软件升级培 训和决算会议；（新增失业保险基金提高失业保险金标准，失业保险金用于职业技能培训费的支出） |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
项目进行了验收，年终单位进行工作总结报告。 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
参加失业保险12.43万人，完成目标任务数12.3万人的101%。 2019年稳岗补贴发放1072.31万元，补贴企业数604个，补贴职工人数36619人。2019年，共发放企业在职职工技能提升补贴768人，金额165.37万元。失业保险用于职工技能培训。2019年，完成2.4万人技能培训，拨付资金至各县（区）1108万元，共享受职业技能培训补贴5123人，支付职业技能补贴311.82万元。2019年度该项目综合评价自评得分99分，评价自评等级为“优”。 |
| 验收的有效性 |
主要用于扩大失业保险征收范围，定期进行各县失业保险基金检查，内审，稽核；规范管理，各县失业保险报表、预算软件培训、财务软件升级培 训和决算会议；（新增失业保险基金提高失业保险金标准，失业保险金用于职业技能培训费的支出）普人社发〔2017〕242号，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局转发云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知 |
| 自评结论 |
按要求及时完成，主要用于扩大失业保险征收范围，定期进行各县失业保险基金检查，内审，稽核；规范管理，各县失业保险报表、预算软件培训、财务软件升级培 训和决算会议；（新增失业保险基金提高失业保险金标准，失业保险金用于职业技能培训费的支出） |
| 项目绩效目标管理 |
| |
|
公开11表 |
| 部门： |
|
单位：万元 |
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
| 项目支出概况 |
| |
|
|
|
|
|
公开09表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
再就业资金和人社经费 |
| 基础信息 |
项目分管处室（单位） |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心 |
| 项目分管处室（单位）负责人 |
童晓 |
|
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2019年1月1日 |
截止时间 |
2019年12月31日 |
| 预算安排资金（万元） |
实际到位资金（万元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
696.61 |
省级财政 |
696.61 |
| 市级财政 |
|
市级财政 |
|
| 下级配套 |
|
下级配套 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数（696.61万元) |
实际支出数（659.01万元)结余37.6万元 |
| 奖金 |
18.66 |
18.66 |
| 办公费 |
9.57 |
9.57 |
| 印刷费 |
2.65 |
2.65 |
| 咨询费 |
3.00 |
3.00 |
| 手续费 |
0.01 |
0.01 |
| 水费 |
0.30 |
0.30 |
| 电费费 |
0.20 |
0.20 |
| 邮电费 |
2.49 |
2.49 |
| 管理费 |
0.43 |
0.43 |
| 差旅费 |
9.53 |
9.53 |
| 维修(维护费) |
9.65 |
9.65 |
| 会议费 |
0.86 |
0.86 |
| 接待费 |
0.55 |
0.55 |
| 其他交通费 |
3.12 |
3.12 |
| 其他商品和服务支出 |
54.35 |
54.35 |
| 其他商品和服务支出 |
37.60 |
结余 |
| 生活补助 |
543.64 |
543.64 |
| 合计 |
696.61 |
659.01 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心 |
| 2.保障措施 |
依据：根据《云政发[2008]233号、普政办发[2010]152号、普政发[2016]31号、普政办发[2016]66号及《云南省就业补助资金管理暂行办法》云财社[2016]193号.开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，到2020年实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。放贷人数2000人以上。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我局提出预算，经主管局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力源社会保障审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局。 |
| 项目支出绩效自评 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
完成转移就业人数数量 |
≧10000人 |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
优 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
转移就业成功率 |
≧90% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
优 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
创业就业带动就业率 |
≧90% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
优 |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
为了做好就业再就业工作，根据《中华人民共和国就业促进法》、《云南省就业补助资金管理暂行办法》、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室关于印发beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市农村劳动力转移就业特别行动计划实施方案的通知》、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府关于进一步做新形势下就业创业工作的实施意见》及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府转发省政府关于推进大众创业万众创新政策措施的实施意见的通知》要求，通过落实文件精神，开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台. |
| 项目是否有规范的内控机制 |
云南省财政厅局 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理暂行办法的通知》云财社[2016]193号、《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国就业促进法实施办法的通知》（云政发[2008]223号、普政办发[2010]152号、普政办发[2016]31号 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
主要用于.就业培训,新增转移就业，建档立卡贫困劳动力就业培训,沪滇劳务协作进展情况,易地扶贫搬迁.网络创业培训,就业扶贫车间等工作上的差旅、邮电费、办公费、交通费、其他对个人和家庭补助支出。 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按要求及时完成，2019年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市新增转移就业161585人，完成目标任务100000人的162％。完成就业培训284486人次,beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市新增转移就业53893人,前往上海方就业完成人数为417人.完成网络创业培训人员1502人. |
| 验收的有效性 |
项目进行了验收，年终单位进行工作总结报告. |
| 自评结论 |
2019年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市新增转移就业161585人，完成目标任务100000人的162％。2019年度该项目综合评价自评得分99分，评价自评等级为“优”。 |
| 项目绩效目标管理 |
| |
|
公开11表 |
| 部门： |
|
单位：万元 |
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
| 项目支出概况 |
| |
|
|
|
|
|
公开09表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
普惠创业担保贷款工作经费 |
| 基础信息 |
项目分管处室（单位） |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心 |
| 项目分管处室（单位）负责人 |
童晓 |
|
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2019年1月1日 |
截止时间 |
2019年12月31日 |
| 预算安排资金（万元） |
实际到位资金（万元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
53.31 |
省级财政 |
53.31 |
| 市级财政 |
|
市级财政 |
|
| 下级配套 |
|
下级配套 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 差旅费 |
0.36 |
0.36 |
| 劳务费 |
43.05 |
43.05 |
| 委托业务费 |
9.90 |
9.90 |
| 合计 |
53.31 |
53.31 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公共就业和人才服务中心 |
| 2.保障措施 |
根据年初省政府下达beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市开展创业促就业小额担保贷款目标任务和《云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》（云政办发[2010]163号）及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市鼓励创业促进就业小额担保贷款实施细则》（普政办发[2012]72号）文件精神，开展创业促就业小额担保贷款工作。根据普政办发[2011]173号文件，为继续保持我市小额担保贷款工作在全省的领先地位，维护beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365就业形势的稳定，全面推动生态beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365、和谐beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365、妙曼beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365。切实把小额担保贷款这项惠民工程抓出成效，全市累计贷款总量达20亿元，确保我市目标任务顺利完成。为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、成万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予 一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。担保基金是指由地方政府出资设立的，用于为创业担保贷款提供担保的专项基金。根据云政发[2015]53号文件，为实施“创业带动就业促进计划”的完成。普政办发[2012]72号普政办发[2011]173号文件云政发[2015]53号文件。 |
| 3.资金安排程序 |
年初我局提出预算，经主管局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力源社会保障审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局 |
| 项目支出绩效自评 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
完成放贷人数 |
≧8000人 |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
好 |
|
| 产出指标 |
质量指标 |
放贷规模占申请放贷规模的百分比 |
≧90% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
好 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
创业就业带动就业率 |
≧90% |
完成100% |
已完成上年指标 |
100% |
好 |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
项目有节支增效的改进措施
普政办发[2012]72号明确规定：第二十六条 失业人员小额担保贷款回收率低于95%的按比例扣减工作经费，并不得发放奖金 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
有，根据年初省政府下达beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市开展创业促就业小额担保贷款目标任务和《云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》（云政办发[2010]163号）及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市鼓励创业促进就业小额担保贷款实施细则》（普政办发[2012]72号）文件精神。根据普政办发[2011]173号文件，根据云政发[2015]53号文件，为实施“创业带动就业促进计划”的完成。普政办发[2012]72号普政办发[2011]173号文件云政发[2015]53号文件。 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
项目有健全财务制度,云南省财政厅局 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理暂行办法的通知》云财社[2016]193号、《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国就业促进法实施办法的通知》（云政发[2008]223号、普政办发[2010]152号、普政办发[2016]31号项目有节支增效的改进措施
普政办发[2012]72号明确规定：第二十六条 失业人员小额担保贷款回收率低于95%的按比例扣减工作经费，并不得发放奖金. |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按要求及时完成，放贷人数8000人以上,主要用于小贷工作差旅费的，委托业务费、劳务费，加强小贷工作检查1次，就业检查指导1次。 |
| 验收的有效性 |
项目进行了验收，年终单位进行工作总结报告. |
| 自评结论 |
2019年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共扶持8399人创业，完成目标任务数8338人（户）的100.73%，带动就业22322人，发放贷款123022万元（其中，扶持创业担保贷款5997人，发放贷款87940万元，带动就业15791人；扶持“贷免扶补”2389人，发放贷款31975万元，带动就业6344人；扶持劳动密集型小企业贷款13户，发放贷款3107万元，带动就业187人），当年扶持城镇登记失业人员1351人；就业困难人员295人；复转军人99人；高校毕业生281人；返乡创业农民工2009人；农村自主创业3796人；建档立卡贫困人口547人。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市创业担保贷款发放量全省排名第三。2019年度该项目综合评价自评得分99分，评价自评等级为“优”。 |
| 项目绩效目标管理 |
| |
|
公开11表 |
| 部门： |
|
单位：万元 |
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
| 2019部门整体支出绩效自评报告 |
| |
|
|
公开12表 |
| 部门： |
|
|
单位：万元 |
| 一、部门基本情况 |
（一）部门概况 |
职责职能:负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理,分析和预测辖区内人力资源供需状况,实施就业失业登记制度,失业保险经办管理工作,鼓励创业带动就业政策的落实工作,高校毕业生服务等工作。为参公管理的事业单位，人员编制16人，在职实有16人，退休人员8人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 |
设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 |
| （三）部门整体收支情况 |
2019年实际总收入合计1171.58万元，其中：今年一般公共收预算收入934.21万元，其他收入（上海劳协）61万元，上年项目结转168.67万元，其他收入上年结转7.70万元。2019年总支出1073.98万元，其中基本支出341.24万元,项目支出共4个项目732.75万元,其中：1、就业再就业和小贷工作经费支出15万元，2、社会保险工作经费5.43万元；3、就业资金和人社工作经费659.01万元，4、普惠创业担保贷款工作经费53.31万元。本年项目结余结转37.6万元，非财政拨款结余60万元（上海劳协经费）。 |
| （四）部门预算管理制度建设情况 |
研究制定《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共就业和人才服务中心财务管理规定》、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共就业和人才服务中心财务报销规定》、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共就业和人才服务中心经费管理办法》、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共就业和人才服务中心公务接待管理办法》、《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共就业和人才服务中心会议管理办法》等制度，等一系列合法合规、可操作性的财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化执行控制规范化、贵任化、监督检查常态化、同步化。。 |
| 二、绩效自评工作情况 |
（一）绩效自评的目的 |
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 |
| （三）自评组织过程 |
1.前期准备 |
(1)将绩效管理与单位内控结合、及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管。
(2)建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。 |
| 2.组织实施 |
一是围绕十三五发展规划， 制定本部门年度内项目工作安排明确工作任务、组织形式，启动时间、完成时间、责任部门等内容。二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是根据业务资料，财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。四是进行绩效评价并撰写评价报告。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 |
预算配置中的人员配置达100%，预算执行91.66%、预算控制率58.35%,支出进度率100%,三公经费控制率10.57%, 管理制度健全,资金使用合规,预决算信息公开,资产管理制度健全。职责履行完成及时，质量达标100%。社会经济效益好、行政效能高，社会公众满意度达95%以上。工作管理中，不断建立健全规章制度,每年初制定工作计划，年底有工作总结。2019年度部门整体综合评价自评得分99分，评价自评等级为“优”。 |
| 四、存在的问题和整改情况 |
单位内部管理制度还有待进一步细化，将责任具体化.明确化，全面提高中心干部职工的精细化管理意识，强化预算执行力。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理。 |
| 五、绩效自评结果应用 |
通过绩效自评全面增强了机关对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，机关加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，现实了实物量化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。增强了干部职工的预算意识、责任意见，机关效能得到大幅提升。为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 |
| 六、主要经验及做法 |
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。二是推动相关制度建设。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 |
| 七、其他需说明的情况 |
无 |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| |
|
|
|
|
公开13表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 目标 |
任务名称 |
编制预算时提出的2019年任务及措施 |
绩效指标实际执行情况 |
执行情况与年初预算的对比 |
相关情况说明 |
| 职责履行良好 |
城镇新增就业人数 |
全市城镇新增就业人数17846人，完成目标任务数17000人的105%； |
优 |
优 |
|
| 失人员实现再就业人数 |
城镇失业人员实现再就业人数45224人，完成目标任务数4400人的119%；2019年失业率3.31% |
优 |
优 |
|
| 公益性岗位数 |
开发公益性岗位数2373人，完成目标任务数1680人的141%； |
优 |
优 |
|
| 就业困难人员就业人数 |
就业困难人员就业人数 4366人，完成目标任务数4200人的104% |
优 |
优 |
|
| 失业保险参保人数 |
全市参加失业保险124315人，完成目标任务数123000的101%。 失2019年，共发放企业在职职工技能提升补贴768人，金额165.37万元。 |
优 |
优 |
|
| 履职效益明显 |
经济效益(发放小贷工作情况) |
2019年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共发放贷款123022万元（其中，扶持创业担保贷款5997人，发放贷款87940万元；扶持“贷免扶补”2389人，发放贷款31975万元，扶持劳动密集型小企业贷款13户，发放贷款3107万元.）2019年，共发放企业在职职工技能提升补贴768人，金额165.37万元。 |
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| 社会效益（培训及小贷人数情况） |
就业培训。2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市完成就业培训284486人次（建档立卡192784人次、直过民族93571人次)。其中：引导培训163312人次、专项培训25937人次、技能培训94186人次、创业培训947人次。完成全年培训目标任务170000人次的167%。2019年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共扶持8399人创业，完成目标任务数8338人（户）的100.73%，带动就业22322人，扶持“贷免扶补”2389人，带动就业6344人；扶持劳动密集型小企业贷款13户，带动就业187人） |
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| 生态效益(就业再就业和就业率情况 |
2019年，全市城镇新增就业人数17846人，完成目标任务数17000人的105%；城镇失业人员实现再就业人数5224人，完成目标任务数4400人的119%；就业困难人员就业人数4366人，完成目标任务数4200人的104%；开发公益性岗位数2373人，完成目标任务数1680的141%；城镇登记失业率3.31%，有效控制在4.20%的年度目标范围内。截止2019年，全市参加失业保险124315人，完成目标任务数123000的101%。 |
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| 社会公众满意度 |
高校华业生及再就业服务人员对就业服务的满意度大于等于95% |
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| 预算配置科学 |
预算编制科学 |
部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。2019年实际总收入合计11715820.86元，其中：今年收预算收入9342135.02元，其他收入（上海劳协）610000元，上年项目结转结余1686706.84元，其他收入上年结转76979元。
2019年总支出10739820.86元，本年项目结余结转（财政应返回额度）376000元，非财政拨款结余600000元（上海劳协经费）。单位整体支出1073.99万元，其中：项目支出共732.75万元（列出绩效表，其中：市本级项目支出20.43万元，省级和中央项目支出712.31元）。基本出支341.24万元。 |
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| 基本支出足额保障 |
确保基本支出预算足额保障。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）基本收入、支出共3412367.65元，行政运行经费2080101款2412449元，主要用于人员工资；事业单位离退休经费2080502款263597元，主要用于退休人员办公费；住房公积金2210201款232161.6元, 主要用于在职人员公积金缴费；事业单位医疗保险2101102款124989.32元, 主要用于在职人员医疗保险缴费；养老保险2080505款205771.84元,主要用于在职人员养老保险缴费；公务员医疗保险2101103款68561.04元,主要用公务员医疗保险缴费。其他社会保障2101199款17858.85元，主要用在职人员的工伤、生育保险缴费；2080111款支出86979元，主要是上年结转结余的工作经费（人社工作经费30000元，上海劳协经费46979元），主要用于差旅费和办公费支出。 |
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| 确保重点支出安排 |
确保重点支出安排，部门履行主要职责，完成重点任务保障有力，资金分配公平公正、重点突出。市级财政资金重点在就业再就业和小贷工作支出、失业保险工作经费上。省级中央级资金主要用再就业资金支出。 |
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| 严控“三公经费”支出 |
2019年“三公”经费支出0.87万元,与上年支出2.44万元相比减少1.58万元。其中，公务用车运行费支出0万元，比上年0万元减少0元，公务接待费支出0.87万元,比上年2.44万元减少1.58万元。 |
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| 预算执行有效 |
严格预算执行 |
严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 |
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| 严控结转结余 |
2019年总支出10739820.86元，本年项目结余结转（财政应返回额度）376000元，非财政拨款结余600000元（上海劳协经费）。 |
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| 项目组织良好 |
项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 |
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| “三公经费”节支增效 |
对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。主要是单位领导严格执行“八项规定”，严格控制接待标准和陪同人员。2019年“三公”经费支出0.87万元,与上年支出2.44万元相比减少1.58万元。其中，公务接待费支出0.87万元,比上年2.44万元减少1.58万元。部门决算数0.87万元，比部门预算数8.24万元减少7.37万元。 2019年接待52次174人，人均支出48元。三公经费支出比上年减少的原因：主要是单位领导严格执行“八项规定”，严格控制接待标准和陪同人员。 |
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| 预算管理规范 |
管理制度健全 |
结合单位实际情况，提供各种管理制度的文件名称。 |
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| 信息公开及时完整 |
按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。结合单位实际情况说明公开情况. |
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| 资产管理使用规范有效 |
健全资产管理制度、提高资产使用效率。结合单位实际情况，提供资产管理使用的各种规定的文件名称 |
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五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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