beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。

2. 负责实施和指导全市社会保险扩面工作。

3.负责市本级社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作;负责指导全市社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。

4.负责市本级机关事业单位基本养老保险经办工作;负责管理和指导全市机关事业单位、企业职工基本养老保险经办工作。

5.负责市本级机关事业单位工伤保险经办工作;负责指导全市工伤保险经办工作。

6.负责市本级机关事业单位生育保险经办工作;负责指导全市生育保险经办工作。

7.负责指导和实施全市城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障经办工作。

8. 负责管理和监督全市机关事业单位及企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位职业年金基金并做好各类统计等工作.

9.负责市本级机关事业单位职业年金相关工作;负责指导全市机关事业单位职业年金相关工作。

10.负责本级业务经办的稽核工作；负责指导全市社会保险稽核工作。

11.负责市本级机关事业单位离退休人员养老保险与管理服务的经办工作;负责指导全市机关事业单位高退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范机关事业单位退休人员社会化管理服务、权益告知工作。

12.负责指导全市企业离退休人员养老保险待通审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社会化管理服务、权益告知及专项经费监督管理工作。

13.负责指导全市城乡居民基本养老保险待遇审核、领取待遇人员资格认证、权益告知工作。

14.负责做好机关事业单位和企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位职业年金、统计信息系统建设及数据维护工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 全面实施全民参保计划

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府于2016年印发《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市全民参保登记计划实施方案》(普政办发〔2016〕107号)，并根据实施方案启动全民参保登记计划工作。近年来，我市坚持以问题为导向，从巩固全民参保登记工作成果、完善登记数据动态更新、积极推动成果转化应用、不断加大扩面工作力度等方面不断推进完善全民参保计划工作。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市现已草拟了《2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市全民参保计划扩面专项行动实施方案》，预计年内下发。通过全民参保计划数据精确比对、精准扩面，实现全市净增城镇职工养老保险参保4389人、城乡居民基本养老保险参保14827人、工伤保险参保6296人，三个险种的总净增人数达到了25512人。确保了符合参保条件的建档立卡贫困人员47.45万人100%参加基本养老保险。继续巩固建筑业参保成果，全力推进工伤保险同舟计划，参保58637人，较去年增加了8539人，增长17%。新开工建设项目参保率达到100%。

2.100%完成社保行业扶贫指标

全面落实“三个确保”，实现“三个100%”，实现符合条件的建档立卡贫困人员100%参加基本养老保险；实现对建档立卡未脱贫人员、低保对象、特困人员“三类人员”，100%政府代缴城乡居民基本养老保险费；实现符合领取待遇人员，100%享受养老保险待遇,60周岁以上贫困老年人100%按时足额享受城乡居民基本养老待遇。

（1）全市建档立卡贫困人口60.25万人，符合参加基本养老保险的有47.45万人，完成参保47.45万人，参保率达100%。其中：参加城乡居民基本养老保险47.13万人（缴费37.45万人，享受待遇9.67万人）；参加企业职工养老保险0.32万人（缴费0.29万人，享受待遇0.03万人）。

（2）全面落实各县区政府为建档立卡未脱贫人员、低保对象、特困人员按每人100元代缴城乡居民基本养老保险工作任务，实现100%政府代缴。全市为92478名建档立卡未脱贫人员代缴保费924.78万元，其中：思茅区25.99万元、宁洱县3.32万元、墨江县209.13万元、景东县51.48万元、景谷县15.38万元、镇沅县9.81万元、江城县70.03万元、孟连县1.46万元、澜沧县533.25万元、西盟县4.93万元；为57769名低保对象和特困人员代缴保费577.69万元，中：思茅区16.55万元、宁洱县22.96万元、墨江县42.45万元、景东县119.3万元、景谷县52.45万元、镇沅县33.86万元、江城县23.06万元、孟连县23.75万元、澜沧县224.17万元、西盟县19.14万元。

（3）全市建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员年满60周岁以上人员共有14.23万人，领取待遇14.23万人，100%享受城乡居民基本养老保险待遇。其中，符合《人社部办公厅关于加快实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保的通知》（人社厅发〔2018〕111号）的规定享受待遇的人数为0.41万人。

3.严格贯彻执行阶段性降低社会保险费率

2019年5月起，城镇职工基本养老保险单位缴费费率从19%降至16%；工伤保险一至八类行业在基准费率在0.75%的基础上降低50%执行，工伤保险降费率自2018年5月起执行。

4.巩固推进机关事业单位养老保险制度改革经办工作

（1）完成“中人”待遇清算工作。全市机关事业单位退休人员 2.44万人，其中：应计发待遇的2014年至2017年退休的“中人”有5687人，其中能够准确计发待遇的中人有3700人。目前，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365十县（区）及市本级能够准确计发待遇的中人，已全部兑现。

（2）有序推进机关事业单位养老保险和职业年金跨制度转移、清算工作。全市收到并办结机关事业单位养老保险跨制度转入人员90人，收到转入养老金198.87万元；办理省内跨制度转移转出1人，转出养老金1.41万元。全市收到并办结职业年金省内转入人员218人，收到转入年金266.09万元；办理省内转出403人，转出年金470.51万元。

5.切实做好退役军人养老保险工作

（1）企业职工基本养老保险待遇转移接续情况

全市共转入退役军人245人，转入基金1229.39万元。

（2）军转安置人员机关事业单位养老保险和职业年金转移接续情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市办结34人军人养老保险转移接续业务，收到转入养老保险共250.57万元；办结 23人军人职业年金转移接续业务，收到转入职业年金共70.84万元。

6.工伤保险同舟计划“二期”工作顺利推进

全市建设项目参加工伤保险707个、参保人数58637人、缴纳工伤保险费581.60万元。其中，在建建设项目数353个、参保在建建设项目353个、在建建设项目参保率100%、参保人数33524人、缴纳工伤保险费24.63万元；新开工项目数354个、参保新开工项目354个、新开工项目参保率100%，参保人数25113人、缴纳工伤保险费556.97万元。

7.完成beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市工伤保险医疗费联网结算系统上线培训

根据《云南省社会保险局关于印发<全省社保经办系统全面推进工伤保险协议机构联网结算工作实施方案>的通知》（云社险函〔2019〕35号）要求，积极组织开展协议机构的培训工作，完成了对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市第一人民医院、中国人民解放军联勤保障部队927医院、市（区）社保经办机构相关业务经办人员的工伤医疗费联网结算信息系统上线的培训。

8.城乡居民基本养老保险信息系统实现省级集中

按照全省社会保险省级大集中管理系统建设规划，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市及时开展城乡居民基本养老保险业务数据的整理、在途业务的办结、问题数据的修复，11月4日顺利完成数据迁移，11月11日新系统顺利实现运行，标志着beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市城乡居民基本养老保险信息系统正式并入云南省城乡居民养老保险信息系统中，实现了数据向上集中、业务向下延伸，数据高效整合和应用的目标。

9.加强社会保险基金风险防控

（1）“假人”数据核实。共接收第一期、第二期、第三期“假人”数据4988条，其中：城镇职工养老保险2504条，城乡居民养老保险2484条。2019年2月27日三期“假人”数据已核查处理完毕。

（2）“疑似死亡”数据核实。2018年共接收疑似死亡数据1061条，其中：城镇职工养老保险85条；城乡居民养老保险976条，已追回多发43人，追回金额11990.00元。

（3）“重复领取待遇”数据核实。2019年第1期疑似重复数据需要核实的有45人，包含居民职工跨制度重复有34人、居民保险制度内重复有11人。目前，居民职工跨制度重复已办结29人，核实涉及多领待遇金额48696.25元，已追回22707.00元；居民保险制度内重复已办结9人；核实涉及多领金额15297.40元，已追回2933.00元。核查后已发协查函居民职工跨制度重复2人、居民保险制度内重复2人。

（4）企业职工养老保险阶段性降低费率政策执行情况“疑点”数据核实。共接收疑点数据9686条，涉及参保单位222户，参保人员1842人。经核实，没有问题的343条，均属于转移的个体工商户，不在退收范围；有问题9343条，单位215户，参保人员1731人，涉及应清退金额278990.70元。

（5）审计署提供疑似死亡仍发放5月份待遇人员信息复核确认情况。共接收疑点数据20条，经核查，20人均属于公安和卫健数据有误，人员仍健在。

（6）接收省人社厅下发的社保基金疑点数据148条，其中：城乡居民死亡领取城镇职工待遇26条信息，已处理18条，追回金额6392.26元；城镇职工死亡领取城乡居民待遇14条信息，已处理9条，已追回金额29806.12元；城镇职工和机关养老重复领取待遇47条信息，已处理47条，追回金额52270.00元；城镇居民和城镇职工重复领取待遇58条信息，已处理58条，追回金额17974.48元；城乡居民重复领取待遇3条信息，3条已处理完毕。

10.协同推进被征地农民养老保障工作

全市实有被征地农民36536人，已经参加社会保险16548人，其中参加城乡居民基本养老保险15450人；参加城镇职工养老保险1098人。参加被征地农民养老保障1989人，其中领取待遇1856人。

11.深化系统行风建设

（1）持续推进“减证便民”行动。根据《云南省社会保险局关于精简取消社保经办证明材料和解决社保堵点问题的通知》（云社险发〔2018〕14号）文件要求，持续推进“减证便民”工作，确保39项精简取消材料清单和23个社保堵点问题不反弹，明确要求全市社保经办机构必须全面取消39项精简取消材料清单，全力解决23个社保堵点问题，明显简化办事流程和手续，优化经办管理服务，提高社保业务经办效率。

（2）加大社会保险政策和经办宣传力度。一是开展工伤保险集中宣传活动。5月31日，进入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市思茅区森盛林化有限责任公司开展了“工伤保险走进扶贫车间”主题普法宣传活动。宣传活动中，共发放宣传材料500余份、接待工伤保险政策咨询80多人次。二是开展社保降费减负宣传活动。积极组织多部门开展了形式多样的宣传活动，主要利用广播电视、悬挂横幅、发放宣传材料、开展政策知识咨询、发送短信、在业务大厅播放LED滚动显示屏进行宣传等多种宣传形式，对社保降费减负有关政策进行了通俗易懂、灵活多样的宣传。

（3）加强业务经办大厅窗口作风建设。充分调动人力资源，合理安排工作岗位，对业务系统操作权限及时进行调整分配，明确工作职责，并积极窗口业务经办人员相关政策知识、业务规程、社会保险工作人员纪律规定和等的学习，从小事做起，从细节做起，积极疏解群众反映的问题，规范窗口服务，严格工作纪律。市级业务经办大厅开展业务培训共十二期54人次，其中培训县级经办人员4人，通过开展业务交流培训，不断提高业务人员经办能力，保障各项业务正常运转。目前，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局拟表彰为全国人力资源社会保障系统2017-2019年度优质服务窗口初审公示已通过。

12.全面落实从严治党工作

一是大力加强思想政治教育。在活动中，我们结合“学习型”党组织建设活动，整体推进思想建设、作风建设和组织建设。二是认真开展创建活动，加强支部建设，努力把党支部建设成为领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好，具有较强的凝聚力、战斗力的党支部。三是扎实开展群众性创建活动，深入思茅区道生根社区服务三次，陶冶了职工情操，增强了单位的凝聚力。通过活动营造欢乐、喜庆、向上的节日气氛，丰富党员职工的生活，增强支部的凝聚力和向心力，促进了精神文明建设的健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（其中：参公管理事业人员32人，工勤人员3人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年度收入合计7,459,770.51元。其中：财政拨款收入7,401,989.35元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57,781.16元，占总收入的0.77%。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年度收入比2018年收入7,292,449.59元增加167,320.92元，增长2.29%。其中：财政拨款收入比2018年的7，292，449.59元增加109，539.76元增长1.5%；其他收入比2018年0元增加57，781.16元增长100%（其他收入为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市就业服务中心转入公益性岗位及社保52，732.64元；beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局以前年度拨入工作经费5，048.52元）。

主要原因：2019年职工工资作了部分调资。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年度支出合计7,459,770.51元。其中：基本支出6,960,057.33元，占总支出的93.30%；项目支出499,713.18元，占总支出的6.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出比2018年支出7,292,449.59元增加167,320.92元，增长2.29%。其中：基本支出比2018年的665，0449.59元增加309，607.74元增长4.66%；项目支出比2018年609，177.61元减少142，286.82元降幅为22.16%）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局正常运转的日常支出6,960,057.33元。比2018年支出6，650，449.59元增加309607.74元，增长4.66%，主要原因：2019年职工工资作了部分调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.77%。人均支出:165，715 元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499,713.18元。与2018年的642，000元减少142，286.82元，减少22.16%。主要原因是：2019年调减预算，压缩支出。开展了：宣传惯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。实施和指导全市社会保险扩面工作。负责市本级社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作；负责指导全市社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。负责市本级机关事业单位基本养老保险经办工作；负责管理和指导全市机关事业单位、企业职工基本养老保险经办工作。负责市本级机关事业单位工伤保险经办工作；负责指导全市工伤保险经办工作。负责市本级机关事业单位生育保险经办工作；负责指导全市生育保险经办工作。负责指导和实施全市城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障经办工作。负责管理和监督全市机关事业单位及企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位职业年金并做好各类统计等工作。负责市本级机关事业单位职业年金相关工作；负责指导全市机关事业单位职业年金相关工作。负责市本级业务经办的稽核工作；负责指导全市业务经办的稽核工作。负责市本级机关事业单位离退休人员养老保险与管理服务的经办工作；负责指导全市机关事业单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范机关事业单位退休人员社会化管理服务、权益告知工作。负责指导全市企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社会化管理服务、权益告知及专项经费监督管理工作。负责指导全市城乡居民基本养老保险待遇审核、领取待遇人员资格认证、权益告知工作。负责做好机关事业单位和企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位职业年金、统计信息系统建设及数据维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,401,989.35元,占本年支出合计的99.23%。比2018年7，292，449.59元增加109,539.76元，增长1.5%。主要原因：2019年职工工资作了部分调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,470,199.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支，其中：2080101行政运行支出 5,340,964.22 元；2080502事业单位离休支出 169,662元；2080505机关事业单位基本养老保险经费支出459,860.36元； 2080109社会保险经办机构支出499,713.18元。

  9.卫生健康（类）支出432,896.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险及工伤、生育保险支出其中：2101102事业单位医疗支出277,869.16元；2101103公务员医疗补助支出119,879.6元；2101199其他行政事业单位医疗支出35,148.03元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出498,892.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳职工住房公积金及职工购房补贴其中：2210201住房公积金支出498,892.80元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84,782.00元，支出决算为43,248.00元，完成预算的51.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为43,248.00元，完成预算的51.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项制度，规范公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-6,609.00元，下降-13.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-6,609.00元，下降-13.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守中央八项制度，规范公务接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出43,248.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出43,248.00元。其中：

4. 国内接待费支出43,248.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次541人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市开展企业职工基本养老保险，职工工伤、生育保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障及机关事业工作人员养老保险业务经办；指导全市开展社会保险稽核工作；指导全市退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作；指导、管理全市信息系统建设及数据库维护等工作发生的接待支出。

5. 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局2019年机关运行经费支出552,430.03元，比2018年的609,177.61元下降56，747.58元，降幅为9.32%。部门机关运行经费主要用于办公费25,566.87元;水费189.00元；电费2,332.56元，邮电费146.60元，差旅费40,065.00元，其他交通费用312,600.00元，工会经费113,067元，福利费43,500.00元，其他商品服务支出14,963.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局资产总额1,256,296.58元，其中，流动资产373,235.2元，固定资产875,703.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,358.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2018年相比，本年资产总额减少174，979.53元，其中;流动资产减少55，165.90元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
								公开09表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局								单位：万元
项目名称	社会保险数据库运行维护费
基础信息	项目分管处室（单位）	beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局
	项目分管处室（单位）负责人	陈立伟
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间		2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	4.97		市级财政			4.97
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数				实际支出数
	办公费		0.60				0.60
	水费		0.10				0.10
	电费		0.55				0.55
	邮电费		0.32				0.32
	差旅费		1.65				1.65
	维修费		0.48				0.48
	公务接待费		0.98				0.98
	其他商品和服务支出		0.29				0.29
（三）项目管理	1.项目实施主体	beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局
	2.保障措施	beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算： 1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
	3.资金安排程序	年初我局提出预算，经主管局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人社局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局

 

项目支出绩效自评
									公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局									单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析			情况说明
						完成率		完成质量
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转,确保社会保险业务日常工作正常开展。	单位正常运转,社会保险业务日常工作正常开展。	已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%		优
效益指标	经济效益指标	经费开支情况	及时足额支付单位各项开支确保单位正常运转	已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%		优
效益指标	社会效益指标	完成年度工作目标任务	完成省、市下达的全年工作目标任务	已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%		优
效益指标	社会效益指标	提高经办县（区）机构业务经办水平	培训指导,各（区）经办机构正常开展社会保险业务。提高经办能力。	已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%		优
满意度指标	服务对象满意度指标	保障社会保险业务信息系统正常运转，确保全市业务正常运行，保障参保人的合法权益。	业务信息系统正常运转。	已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。		100%		优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销。
	项目是否有规范的内控机制		有，单位建有规范的内控制度及财务制度《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局关于印发工作规则通知》。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是，本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金，建有规范的内控制度及财务制度《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局关于印发工作规则通知》。
2.项目效率性分析	完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
	验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
自评结论			1、保障了单位的正常运转，保障社会保险业务系统正常运转，保障了参保人员的合法权益。2、圆满完成了2019年的各项工作目标任务，确保了部门职能的顺利完成。3、已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。完成率100%。该项目自评得分98分，自评等级为“优”。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

项目支出概况             公开09表 部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局           单位：万元 项目名称 业务费及档案培训 基础信息 项目分管处室（单位） beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局 项目分管处室（单位）负责人 陈立伟   （一）项目基本情况 起始时间 2019年1月1日 截止时间 2019年12月31日 预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元） 中央财政   中央财政   省级财政   省级财政   市级财政 41.00 市级财政 41.00 下级配套   下级配套   部门自筹及其他   部门自筹及其他   （二）项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数 办公费 3.50 3.50 水费 0.03 0.03 电费 0.78 0.78 邮电费 0.65 0.65 差旅费 3.12 3.12 维修费 1.50 1.50 会议费 4.65 4.65 培训费 0.44 0.44 公务接待费 3.25 3.25 劳务费 15.66 15.66 工会费 2.52 2.52 其他交通费 1.75 1.75 其他商品和服务支出 3.15 3.15 （三）项目管理 1.项目实施主体 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局 2.保障措施 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算： 1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。 3.资金安排程序 年初我局提出预算，经主管局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人社局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局。   项目支出绩效自评                 公开10表 部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局               单位：万元 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 产出指标 数量指标 进行全市社会保险业务培训人数 至少50人次 培训66人次 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   产出指标 数量指标 进行全市社会保险业务培训人数 至少50人次 培训67人次 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   产出指标 数量指标 全年对全市各县区业务指导次数 5次以上 已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   产出指标 数量指标 外聘人员 4人 已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   产出指标 成本指标 外聘人员人均工资发放 2000元/ 已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 有，规范了差旅费、接待费的报销。   项目是否有规范的内控机制 有，单位建有规范的内控制度及财务制度《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局关于印发工作规则通知》。 项目是否达到标准的质量管理管理水平 是，本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金，建有规范的内控制度及财务制度《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局关于印发工作规则通知》。 2.项目效率性分析 完成的及时性 按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 验收的有效性 按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 自评结论 1、保障了单位的正常运转，保障社会保险业务系统正常运转，保障了参保人员的合法权益。2、圆满完成了2019年的各项工作目标任务，确保了部门职能的顺利完成。3、已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。完成率100%。 该项目自评得分98分，自评等级为“优”。   项目绩效目标管理     公开11表 部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局   单位：万元 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无 （二）下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 无 2.项目绩效目标修正建议 无 3.需改进的问题及措施 无 4.其他需要说明的情况 无   项目支出概况             公开09表 部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局           单位：万元 项目名称 社会保险稽核及内控制度检查费 基础信息 项目分管处室（单位） beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局 项目分管处室（单位）负责人 陈立伟   （一）项目基本情况 起始时间 2019年1月1日 截止时间 2019年12月31日 预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元） 中央财政   中央财政   省级财政   省级财政   市级财政 4.00 市级财政 4.00 下级配套   下级配套   部门自筹及其他   部门自筹及其他   （二）项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数 办公费 0.19 0.19 电费 0.26 0.26 邮电费 0.17 0.17 差旅费 2.33 2.33 公务接待费 0.1 0.1 其他交通费 0.23 0.23 其他商品和服务支出 0.72 0.72 （三）项目管理 1.项目实施主体 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局 2.保障措施 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算： 1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。 3.资金安排程序 年初我局提出预算，经主管局beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人社局审核后上报市财政局，通过人代会后由市财政局批复至主管局，再由主管局批复至我局。   项目支出绩效自评                 公开10表 部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局               单位：万元 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 产出指标 数量指标 社会保险稽核及内控业务培训人数 20人 培训66人次,已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   产出指标 数量指标 对全市社会保险稽核及内控业务检查 至少3次 已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   产出指标 质量指标 检查覆盖面 全市九县一区 已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。 已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。 100% 优   1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 有，规范了差旅费、接待费的报销。 项目是否有规范的内控机制 有，单位建有规范的内控制度及财务制度《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局关于印发工作规则通知》。 项目是否达到标准的质量管理管理水平 是，本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金，建有规范的内控制度及财务制度《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局关于印发工作规则通知》。 2.项目效率性分析 完成的及时性 按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 验收的有效性 按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 自评结论 1、保障了单位的正常运转，保障社会保险业务系统正常运转，保障了参保人员的合法权益。2、圆满完成了2019年的各项工作目标任务，确保了部门职能的顺利完成。3、已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的绩效指标。完成率100%。该项目自评得分98分，自评等级为“优”。   项目绩效目标管理     公开11表 部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局   单位：万元 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无 （二）下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 无 2.项目绩效目标修正建议 无 3.需改进的问题及措施 无 4.其他需要说明的情况 无   2019部门整体支出绩效自评报告
					公开12表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局					单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况	beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局属于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度。编制人数32名，内设10个科室，年末实有35人，其中在职35人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，细化部门任务，与本年度部门预算资金相匹配，“三公经费”预算执行合理，单位正常运转。
	（三）部门整体收支情况	2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局预算总收入745.98万元，，其中：一般公共预算740.20元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入5.78万元。事业支出745.98万元，其中，基本支出696.01万元，占事业支出的93.3%（其中：2080101行政运行支出539.88万元,主要反映行政运行支出；2080502事业单位离休支出16.97万元；2080505机关事业单位基本养老保险经费支出45.99万元；2101102事业单位医疗支出27.79万元；2101103公务员医疗补助支出11.99万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3.51万元；2210201住房公积金支出49.88万元）。项目支出499，713.18元，占事业支出的6.7%。其中：2080109社会保险经办机构支出49.98万元（其中：社会保险稽核及内控制度检查费支出4万元，社会保险数据库运行维护费支出4.98万元，业务费及档案培训支出41万元）。
	（四）部门预算管理制度建设情况	beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局研究制定了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，制定规范了差旅费，接待费报销流程，政府采购流程。单位严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算：1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制下一年部门预算；2、按照统筹兼顾、保基本支出、保重点的原则安排各项支出；3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。严格按照相关财务制度规范单位财务杜绝不合理的开支。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。保障正常开展社会保险业务内控、稽核等检查工作，确保社会保险基金安全，业务经办规范。保障单位正常运转,开展全市经办机构开展社会保险业务的日常工作及培训；保障社会保险业务信息系统正常运转，确保全市业务正常运行，保障参保人的合法权益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	一是将绩效管理与单位内控结合、及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管。 二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中的经济管理行为。
		2.组织实施	（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目工作安排情况，明确工作任务、组织形式、启动时间、完成时间、责任部门等内容（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 （3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（7）形成绩效评价工作底稿。（8）形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论		开展社会保险业务内控、稽核等工作，确保社会保险基金安全，业务经办规范。指导全市社会保险业务的正常开展。宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险 法律与政策；指导全市开展企业职工养老保险、工伤保险、生育保险，城乡居民养老保险被征地农民养老保险及机关事业养老保险业务；指导全市开展社会保险稽核工作；指导全市退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作；指导、管理全市信息系统建设及数据库维护工作。确保社会保险数据库正常运行，保障参保人的合法权益。细化部门任务，与本年度部门预算资金相匹配，“三公经费”预算执行合理，确保了2019年目标任务的顺利完成。2019年部门整体综合评价自评得分98分，自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题:根据《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市级部门门财政支出绩效自评暂行办法》(普财评审(017]19号)，结合《预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《会计基础管理评价指标》的规定，单位内部管理制度还有待进一步细化，将责任具体化.明确化，全面提高机关干部职工的精细化管理意识，强化预算执行力。    整改情况:推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政的重要抓手。我单位高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理。
五、绩效自评结果应用		通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，加强对年初制定的各项工作任务的责任落实。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，增强了干部职工的预算意识、责任意见，单位效能得到大幅提升。为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
六、主要经验及做法		我中心严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算：1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制下一年部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
七、其他需说明的情况		无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务1、开展社会保险业务内控、稽核等检查工作，确保社会保险基金安全，业务经办规范	开展社会保险业务内控、稽核等检查工作，确保社会保险基金安全，业务经办规范	优	优
	任务2、保障单位正常运转,指导全市经办机构开展社会保险业务的日常工作及培训	保障单位正常运转,指导全市经办机构开展社会保险业务的日常工作及培训	优	优
	任务3、保障社会保险业务信息系统正常运转，确保全市业务正常运行，保障参保人的合法权益。	保障社会保险业务信息系统正常运转，确保全市业务正常运行，保障参保人的合法权益。	优	优
			优	优
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行	优	优
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种待遇及时发放。	优	优
	生态效益	确保民生和社会稳定	优	优
	社会公众或服务对象满意度	确保了养老保险待遇的及时发放，确保民生和社会的稳定，老百姓的满意度达99.9%	优	优
预算配置科学	预算编制科学	部门按中期支出规划、年度履职目标编制预算，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	优	优
	基本支出足额保障	按照统筹兼顾、保基本支出、保重点工作的原则安排各项支出,确保单位基本支出,保障部门年度正常工作开展。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	优	优
	确保重点支出安排	按照统筹兼顾、保基本支出、保重点工作的原则安排各项支出,确保单位重点工作任务完成。	优	优
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算。严格执行“八项规定”，严格控制接待标准和陪餐人员，确保“三公经费”不超标。	优	优
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整	优	优
	严控结转结余	无	优	优
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	优	优
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、严格执行“八项规定”，严格控制接待标准和陪同人员。	优	优
预算管理规范	管理制度健全	beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局研究制定了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险局财务管理制度》，制定规范了差旅费，接待费报销流程，政府采购流程。单位严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算：1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制下一年部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控 制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范了差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务杜绝不合理的开支。	优	优
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	优	优
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	优	优

 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。