beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年度部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2. 贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，监督养老、失业、工伤保险及其补充保险基金收支、管理等情况。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 贯彻落实深化职称制度改革有关工作，承担专业技术人员管理、继续教育和专家基层工作站等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9. 组织拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10. 组织实施事业单位人员工资收入分配政策，指导、监督企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 有关职责分工。

一是协助市委组织部做好公务员考务工作。

二是与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 抓重点为大局，助力优化营商环境

(1)加大创业担保贷款扶持创业力度，推动缓解中小微企业融资难融资贵问题。创业担保贷款扶持创业8399人（户），发放贷款123022万元，其中：“贷免扶补”2389户，发放贷款31975万元，带动就业6344人。

(2)降低社会保险费率，减轻企业负担。贯彻落实党中央、国务院决策部署，以及省委、省政府决定，提请市人民政府转发《云南省降低社会保险费率实施方案》，自2019年5月1日起，全市企业职工基本养老保险单位缴费比例降至16%；失业保险总费率继续执行1%，其中：单位缴费费率为0.7%，个人缴费费率为0.3%，对符合条件的参保企业，返还企业及其职工上年度缴纳失业保险费50%或60%的稳岗补贴。在保持费率总体稳定的基础上，工伤保险以现行费率为基础下调50%。2019年为全市企业减负31057.17万元。同时，按照省政府的规定，实行全省统一的社会保险缴费基数，按规定调整就业人员平均工资计算口径，核定社会保险个人缴费基数上下限，完善个体工商户和灵活就业人员缴费基数政策，合理降低部分参保人员和企业的社会保险缴费基数。

(3)健全人才服务保障体系，为企业提供人才支撑。

(4)加强劳动保障执法监管，优化劳动力市场。以“规范劳动用工秩序，加强劳动用工管理”为抓手，进一步加强对用人单位、劳动者遵守《劳动法》《劳动合同法》等劳动保障法律法规的监管，维护劳资双方的合法权益。

(5)深入推进减证便民，全面落实“多证合一”。我市社会保险部门不再办理企业的社会保险登记证，统一使用工商部门办理的社会信用代码。持续精简行政审批事项，方便企业和群众办事。按照“能减则减、该放则放”的原则，对现有行政许可事项进行再梳理、再优化、再精简，逐一深入论证，对下放至下级部门实施更有利企业群众办事创业的，坚决下放。2019年我局保留行政许可事项3项、行政处罚123项、行政检查15项。

2. 兜底线促脱贫，行业扶贫取得实效

认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕人社行业扶贫目标任务，以人社行业扶贫“清零行动”“拉网式”大排查、脱贫攻坚“夏季攻势”、督查考核成效发现问题整改等为抓手，全面推进人社扶贫各项政策措施落实落地。

(6)从“扶智”到“扶志”，着力开展精准培训。在全市十县（区）建立了深度贫困人口培训中心，探索建立了《深度贫困人口培训中心结业学员后续跟踪管理办法》，健全由就业部门、培训机构、相关职能部门和“挂包帮”责任人共同参与、共同发力的跟踪服务机制，有效提高培训中心结业学员的就业创业成功率。截至2019年12月，全市共开展深度贫困人口技能培训89期，培训6850人（其中：建档立卡户4854人），全市实现转移就业人数共计5822人。学员就业率达84.99%。

(7)切实抓好就业扶贫。扎实开展贫困劳动力培训转移就业工作，全市共完成就业培训284486人次，完成年度目标任务的167%，其中，贫困劳动力培训192784人次，完成年度目标任务的257%；新增转移就业161585人，完成年度目标任务的162%，其中贫困劳动力转移就业53893人，完成年度目标任务的674%；全力推进沪滇劳务帮扶协作，向上海转移就业满三个月417人，完成目标任务的160%，帮助贫困人口就近就地就业8221人，完成目标任务的137%。全市共有309个易地扶贫搬迁集中安置，设立公共就业创业服务点11个，设立就业创业服务窗口20个，安置就业21000人（建档立卡16430人）。全市共开发乡村公共服务岗位18435个，发放乡村公共服务岗位补贴资金累计8973.63万元。全市共建立扶贫车间107个，吸纳贫困劳动力就业2105人。

(8)深入做好社会保险扶贫。全面实施社会保险扶贫政策，落实符合参加城乡居民基本养老保险条件的建档立卡贫困人员三个100%。截至2019年12月，全市符合参保条件的建档立卡贫困人口共有463622人，实现100%参保；全市建档立卡贫困人口符合领取待遇人数共90837人，已100%领取待遇；城乡居民三类人员政府代缴人数160248人（其中低保对象、特困人员72274人，建档立卡未脱贫人口87974人），已实现100%代缴。

(9)积极推进人才智力扶贫。持续推进专业技术人员队伍建设。按照放宽基层专业技术人员职称申报条件、评审论文等要求，积极推进水务、交通、农业三个系统专业技术人才申报工作；开展紧缺人才招聘，2019年全市事业单位紧缺人才招聘409人；继续落实艰苦边远地区事业单位公开招聘工作人员的倾斜政策，对县、乡部分岗位适当放宽了学历、年龄、专业等招聘条件限制，解决艰苦边远地区“招人难”问题；积极做好“三支一扶”计划招募做好支教、支农、支医工作，共招募“三支一扶”大学生20人。

3. 担责任促和谐，助力扫黑除恶专项斗争

(10)切实履行扫黑除恶行业责任。一是明确工作重点。建立健全人社领域涉黑涉恶线索摸排机制，加大劳动保障监察力度，排查就业务工、人才市场、农民工讨薪维权等行业领域涉黑涉恶线索。完善行政执法与刑事司法衔接机制，与政法机关共同打击“恶意讨薪、欠薪逃匿、缠访闹访、群体性事件”等背后存在的黑恶势力违法犯罪行为。做好转移就业、无业人员的服务管理工作，在职业培训、就业务工等方面提供服务，防止其拉帮结派或被黑恶势力教唆、利用。二是畅通投诉举报渠道，全面摸排问题线索。在市、县两级人社部门及乡镇（街道）社会保障服务窗口统一设立举报箱，公布投诉举报电话，向社会公开征集人社领域涉黑涉恶线索。截至目前，市、县、乡镇（街道）三级共设置举报箱126个。制定《全市人社系统涉黑涉恶线索大排查大起底专项行动工作方案》，市人社局共移送市扫黑办线索2条，核查反馈中央督导组移交省人社厅涉及beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市线索1条，核查市扫黑办移交核查线索1条；在开展涉黑涉恶案件大起底大排查专项行动中核查群众反映举报各类欠薪线索20条，经核查无涉黑涉恶线索，已转劳动保障行政案件处理。三是严厉打击“三非人员”。在全市部署开展“整治非法用工打击违法犯罪”专项行动，发现3起非法用工案件，劳动保障监察部门已责令涉嫌违法用工企业结清劳动者工资，并将案件线索移交同级公安机关做进一步核查。四是开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。通过检查，未发现以职业介绍为名，坑骗求职者财物、拐卖妇女儿童、从事其他违法犯罪活动的组织和个人，也未发现职业介绍机构和用工单位招工时发布虚假广告等行为，人力资源市场秩序正朝着合法、健康、有序的方向发展。

4. 稳就业促创业，就业总量持续增长

突出重点群体，鼓励创业带动就业，优化服务做好培训，就业规模不断扩大、结构持续优化、就业总体形势稳中向好。全市城镇新增就业17846人，完成年度目标任务的104.98%，城镇登记失业率为3.31%，有效控制在4.2%的年度目标范围内。

(11)认真贯彻落实稳就业相关政策，全力推动以创业带动就业。印发了《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》，转发了《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作文件》，把稳就业放在更加突出的位置，对支持企业稳定岗位、促进就业创业、强化培训服务提供了政策支撑。

(12)着力保障重点群体就业。扎实做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，做好失业动态监测，组织开展“就业援助月”“民营企业招聘周”“春风行动”等招聘活动，加强对城镇各类就业困难人员的就业帮扶。一是持续推进高校毕业生就业创业服务。提高就业见习补贴和标准，做好高校毕业生及中职学生求职创业补贴发放工作。2019年，共发放求职创业补贴1262人，补贴126.2万元；发放2020年高校毕业生及中职毕业生求职创业补贴1805人，补贴180.5万元。开展高校毕业生职业技能培训，符合职业技能补贴条件政策人数895人，共补贴资金92.52万元。做好离校未就业高校毕业生实名登记和就业服务工作。离校未就业高校毕业生系统录入3656人，实现就业3616人。2019年全市共扶持大学生创业248人，3560万元。二是开发公益性岗位安置就业困难人员就业。全市通过开发公益性岗位安置就业困难人员就业2373个，完成目标任务的141%。三是促进就业困难人员就业4366人，完成目标任务的103.95%。

(13)多形式扶持创业。进一步加大对创业主体的培养，落实好各项创业扶持政策。一是开展创业培训支持新形态。2019年，培训高校毕业生创业培训600人，其中：创业基础能力培训300人，创业基础能力(SYB)网络创业培训300人。二是创业担保贷款扶持创业。完成创业担保贷款扶持创业8399人（户），完成目标任务的100.73%，发放贷款123022万元，完成目标任务的120.58%，带动就业22322人，其中：“贷免扶补”2389户，发放贷款31975万元，带动就业6344人。三是积极运用创业园区建设成果。2019年全市运行的创业园区9个、校园创业平台1个，其中：省级创业园2个，省级校园创业平台1个；市级创业园3个，市级校园创业平台1个。全市创业平台新增入驻企业 86户，在园企业364户，孵化成功出园 51户；创业人员 477人，带动就业2191人，其中：高校毕业生创业人员72户，创业人员169人。

(14)充分发挥失业保险预防失业、促进就业作用。一是提高稳岗补贴标准。对不裁员或少裁员的失业保险参保企业，返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。对深度贫困县（江城县和澜沧县）的失业保险参保缴费企业，将稳岗补贴标准提高到该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的60%。全市补贴企业604个，补贴职工36619人，发放稳岗补贴1072.31万元。二是灵活就业人员社会保险补贴实行先缴后补政策，共为1733名灵活就业人员发放740.77万元社会保险补贴。三是做好失业保险技能提升工作。认真贯彻省、市失业保险援企稳岗相关政策，提高我市稳岗补贴标准，做好企业职工技能提升补贴工作，放宽技术技能提升补贴申领条件。2019年，共发放企业在职职工技能提升补贴768人，金额165.37万元。四是运用失业保险促进技能培训。2019年，完成2.4万人技能培训，共享受职业技能培训补贴5123人，支付职业技能补贴311.82万元。

5. 广扩面保基本，社会保障能力进一步提升

(15)各项社会保险改革工作顺利推进。一是机关事业单位基本养老保险制度改革深入推进，“中人”待遇清算工作有序进行，2014年至2017年退休的“中人”共5687人，目前已计发3700人。二是启动工伤预防专家推荐工作，工伤预防试点工作取得新进展。三是加快推进被征地农民基本养老保障改革工作，转发《关于改革完善被征地农民基本养老保障的指导意见》，严格执行“先保后征”，确保新增征地项目不产生新欠费。

(16)社会保险覆盖面持续扩大。继续推进社会保险全民参保计划，做好各险种参保扩面工作。全市基本养老保险参保人数达174.03万人（其中，参加城镇职工基本养老保险28.24万人，完成目标任务的102.53%，参加城乡居民基本养老保险145.79万人，完成目标任务的103.48%），参加失业保险12.43万人，完成目标任务的101.07%，参加工伤保险20.32万人，完成目标任务的108.06%；积极做好建筑等高风险行业农民工按项目参加工伤保险工作，在建项目参保353个，新开工项目参保446个，参保总人数63172人，参保缴费708.23万元。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市实有被征地农民25688人，已经参加社会保险16818人（其中，城乡居民基本养老保险15653人、城镇职工养老保险1165人、被征地农民养老保障2306人）。

(17)社会保险待遇稳步提高。企业退休人员基本养老金实现“15连调”，人均增幅6.14%；连续4年调整机关事业单位退休人员养老金待遇，人均增幅4.45%；印发了《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》，为全市年满65周岁领取城乡居民基本养老保险待遇的人员每月人均加发5元的基础养老金。共为全市382047人发放退休待遇312673.5万元，其中：发放城镇职工基本养老保险退休待遇70076人270153.25万元，城乡居民基本养老保险实际领取养老待遇311971人42520.25万元；发放996名工伤职工工伤保险待遇4742.3万元；发放2153人次生育保险待遇6302.70万元；发放失业保险金4568.61万元；同时，2019年1月1日起，我市深度贫困地区（江城县和澜沧县）失业保险金标准上调至最低工资标准的90%。

(18)社会保险基金平稳运行。社会保险基金银行结余449974万元，1—12月累计收益19487万元。社会保险基金管理风险防控持续加强，落实基金监督管理，“六个严禁”专项整治工作持续推进，积极运用社保基金监管软件开展非现场监管工作，做好社保基金月对账报告和月巡查报告，进一步加强日常监管机制，社会保险经办机构内部控制制度不断完善。

6. 抓质量建机制，人事人才工作不断规范

(19)不断扩大人才总量。

(20)进一步建立健全人才体制机制。深化人才体制机制改革，起草了《关于分类推进人才评价机制改革的实施方案》《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市柔性引进人才办法》和《云南省柔性引进高层次人才基地管理办法》；持续深化终身职业技能培训，印发了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府关于推行终身职业技能培训制度实施意见的贯彻落实意见》《关于提高技术工人待遇的工作方案》，逐步构建我市全体劳动者从就业准备开始到职业生涯全过程的终身职业技能培训体系；积极推进职业技能提升行动，印发了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》；深入实施《人力资源市场暂行条例》，加强人力资源市场政策法规体系建设；印发了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市鼓励优秀学子“回乡就业”行动计划（试行）》，从政策层面引导和鼓励优秀毕业生回普就业、面向基层就业。

(21)事业单位人事管理进一步规范有序。2019年全市政府序列事业单位招聘工作人员1444人，其中：人才智力引进硕士研究生20人，公开招聘739人，政策性安置685人。首次开展全市“三区三州”深度贫困地区及其他贫困地区事业单位脱贫攻坚专项奖励工作，我市1个集体和1名个人获省人社厅记大功专项奖励，对全市23个集体和44名个人作出记功奖励；圆满完成了49个市政府序列事业单位666名在职人员、441名退休人员的转隶任务；市级事业单位公开遴选31人；大力推进事业单位人事制度改革，指导生产经营类事业单位、工业园区拟定人事改革方案；组织开展了全市防治“吃空饷”问题清理整治和专项整治月工作，全市共有915个机关、2146个事业单位、95个企业开展了“吃空饷”问题自检自查，对30个市级行政机关、事业单位、国有企业开展实地督查。

(22)继续做好人事考试工作。一是完成2019年公务员招录工作。积极做好招考计划申报，公开招考计划164人，组织做好网络报名工作，2019年我市报考人数达14040人。二是做好考试考务工作。按要求顺利组织27903人次参加笔试，其中：云南省公务员招录考试13308人，云南省 “三支一扶”考试2783人，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市事业单位招聘考试9218人，经济专业技术资格考试406人，公开遴选2188人。三是完成2019年面试工作。完成2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市考试录用公务员面试工作，涉及212个公务员岗位406名考生；完成全市事业单位公开招聘工作人员面试工作，涉及29个岗位57人，并对市教育局、各县（区）事业单位面试工作做好指导；完成事业单位定向大学生村官招聘工作人员面试工作，涉及113个岗位184名考生；完成“三支一扶”人员招募面试工作，涉及25个岗位51名考生。四是完成各类职业资格考试网络报名审核3231人。

(23)进一步规范全市评比达标表彰工作。印发了《贯彻落实<云南省表彰奖励实施办法（试行）>的通知》,规范评比达标表彰奖励工作的申报、实施和管理等；向省委、省政府集中申报了2个市级项目和10个县（区）级项目，完成了beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2019年评比达标表彰奖励项目申报工作；在全市开展了排查整治违规开展评比达标表彰活动工作。排查出2项违规开展的评比达标表彰项目，并进行了整改；配合市直相关部门共同完成了28个国家级、省级项目的评选推荐工作。及时与各县（区）和两家市级单位沟通协调，启动了经云南省评比达标表彰工作领导小组批复的2019年评比达标表彰奖励项目，有序开展各环节工作。

7. 建规范抓落实，收入分配制度不断完善

(24)进一步完善机关事业单位收入分配制度。牵头制定了《关于进一步规范统一全市机关单位工资、津贴补贴和奖励项目的通知》《关于进一步清理规范全市事业单位有关人员工资发放管理工作的通知》，切实规范了我市机关事业单位工资、津贴补贴和奖励政策工作；印发了《市直事业单位规范奖励性绩效工资总量意见（试行）》，进一步规范了市直事业单位收入分配秩序，完善了绩效工资制度；首次开展了市直事业单位奖励性绩效工资总量核定工作，核定了150个事业单位涉及6604人的奖励性绩效工资总量；牵头开展了县级四班子领导干部和乡（镇）领导干部个人收入整改工作；与相关部门联发了《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》和《关于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》，落实职工应享受的福利待遇，规范了一次性抚恤金的发放工作；研究制定我市关于《完善基层医疗卫生机构薪酬制度保障家庭签约服务工作》贯彻落实措施和意见，指导督促县（区）做好基层医疗卫生机构绩效工资总量核定工作，完善基层医疗卫生机构薪酬制度。

8. 筑基础抓落实，和谐劳动关系得到维护

(25)切实维护劳资双方合法权益。加强劳动关系风险监测预警，加强对企业用工的指导和服务，持续推进全面实行劳动合同制度和集体合同制度，树立“维权促稳”理念，完善劳动关系协调机制，提高构建和谐劳动关系工作水平，开通“农民工维权绿色通道”。全市签订劳动合同人数17.82万人，签订当期有效工资专项集体合同431份，企业工资集体协商建制率达到98%。全市共受理劳动争议案件976件（仲裁裁决件179件、仲裁调解648件、案外调解149件），结案率100%；加强对全市企业工资分配的宏观指导，引导企业职工工资合理增长。贯彻落实最低工资标准，实现工资与劳动生产率同步提高；规范劳务派遣行政审批程序，指导劳务派遣单位健全劳务派遣用工管理机制，加强劳务派遣用工单位的监管力度，对市、县(区)使用劳务派遣用工单位进行动态监管，督促超比例用工单位逐步降低用工比例，全市已审批办理劳务派遣业务行政许可单位共3户。

(26)进一步夯实劳动保障执法基础。加大欠薪违法打击力度，强化日常监管，通过日常巡视共监察用人单位799户、涉及劳动者4.73万人；接到举报、投诉158件，已立案8件、结案率100%，追发劳动者工资等待遇242人共277.81万元（其中，农民工237人、工资258万元）；协调处理案件84件，为868名劳动者协调954.82万元工资（其中，农民工804人、工资914.4万元）；抓好劳动保障执法年审，审核用人单位4131户；认真开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，对15家从事职业介绍单位和94家用人单位进行了检查，此项工作受到人社部通报表彰；开展拖欠农民工工资问题专项整治和根治欠薪夏季专项行动，对199个在建工程项目进行了拉网式排查，发现欠薪隐患3个，为64名农民工追回被拖欠的农民工工资33.57万元；开展根治欠薪冬季攻坚行动，对194个在建工程项目进行了拉网式排查，发现欠薪隐患2个，并于2019年12月30日前协调化解处理。开展农民工工资支付督查自查和整治非法用工打击违法犯罪专项行动，查处雇用“三非人员”案件3件，涉及外籍人员9人，发现收取抵押金违法案件1件。积极推进“两网化”建设，全市共设89个网格、网格内监察人员51人，“监察信息管理系统”运用率达100%；组织开展专项执法检查，做好政府性工程欠薪问题的排查和化解工作；草拟了《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市工程建设领域工资拖欠违法行为举报奖励办法（试行）》，经市政府常务会议研究同意，已印发实施；印发了《建筑工人实名制管理办法（试行）实施方案》，持续推动“beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市用工实名制信息化管理系统”建设，已在用工实名制信息系统建档工程项目194个。

9. 拓宽宣传渠道，营造良好舆论环境

(27)加强信息宣传规范化建设，形成网上网下、线上线下，多层次、全方位的宣传格局。不断增强政治责任感和时代使命感，正确把握政治方向和舆论导向，充分利用“beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365人社”微信公众号、政府门户网站、人社宣传片等形式和手段，做好人社政策法规的宣传。

(28)进一步完善舆情管理制度，加强舆情监控，及时准确的对舆情做出回应，确保舆情处置工作稳步推进；认真做好政府信息查询及政策解答工作，共接听和解答12345专线电话查询289次，答复满意率100%；稳妥处理信访答复工作,初信、初访实行一次性办结制度，答复率100%,无逾期、延期回复情况发生。

10. 抓党建提质量，从严治党全面深化

(29)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。局党组对标对表中央要求和省委、市委步伐，以鲜明的政治态度和高度的政治自觉，第一时间学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，第一时间成立领导小组、研究制定方案、健全工作机制，第一时间部署开展主题教育工作，做到高起点谋划、高标准要求、高站位推进、高效率落实。坚持把思想政治建设贯穿主题教育始终，开展党组（党委）理论学习中心组集中专题学习4次（全年开展8次），举办为期3天的读书班暨“万名党员进党校”培训班，依托“三会一课”、主题党日，开设“初心讲堂”。坚持把调查研究贯穿主题教育始终，选准调研主题，带着问题调研，抓好调研成果转化，制定对策建议30条，在调研过程中为基层解决实际困难10项。坚持把检视问题贯穿主题教育始终，对标对表找差距，开展批评与自我批评，紧扣党章党规和“18个是否”，逐条逐项进行对照检查，所有问题及整改措施都明确了整改时限。坚持把整改落实贯穿主题教育始终，针对7个民生领域突出问题，坚持立行立改、公开承诺；对涉及人社部门的4个专项整改任务，全面清理排查，制定整改措施。召开了“不忘初心、牢记使命”暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。主题教育开展以来，局党组始终把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，边学习、边调研、边查摆、边整改，集中查找了一批基层干部群众关心关注的难点堵点痛点问题，集中研究解决了一批当前存在的突出问题，进一步凝聚了人心、改进了作风、提升了工作效率，实现了预期目标。

(30)严格落实党风廉政建设责任制。坚持党组统一领导，党政齐抓共管，班子成员各负其责，科室和所属事业单位主要负责人“一岗双责”，坚持把党风廉政建设作为党的建设和行政工作的重要内容，纳入领导干部目标管理，与人社业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核；强化廉政风险防控，把落实党风廉政建设责任制作为监督防控的重要内容，对重点领域、重点岗位、重点人员的廉政风险点进一步修订完善了防控措施，及时预警提醒，保障主体责任落实。

(31)以“基层党建创新提质年”工作任务为重点，扎实推进人社机关党建工作。及时制定市人社局直属机关党委基层党建责任清单、项目清单、学习计划，印发了基层党建工作要点，签订责任书，层层落实基层党建工作责任；严肃党内政治生活。以党组成员讲党课、举办道德讲堂、观看廉政电影等多种形式开展理想信念教育、宗旨教育和廉政法规教育、社会主义核心价值观教育、警示教育等，不断筑牢思想防线。

(32)自身能力建设不断加强。 坚持党建引领人社事业高质量发展，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党员干部党性修养，切实增强广大党员干部的“四个意识”和“四个自信”，提升履职本领。一是练兵比武强技能。全市人社系统举办了以“练兵比武强技能、人社服务树新风”为主题的窗口单位业务技能练兵比武活动。自2019年5月份部署开展活动以来，全市各级人社部门结合实际和地方特色积极开展大练兵大比武活动，确保了全系统干部职工全参与，市、县、乡镇三级人社经办窗口全覆盖。在全省决赛中，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365人社局代表队荣获三等奖。通过比武练兵，营造人人学政策、钻业务、练技能、强服务的良好氛围，不断提高人社服务效能，以练兵比武为抓手，加快推动全市人社系统行风建设不断走向深入。以此同时，以优秀典型带动服务质量提升，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市社会保险中心荣获全国人社系统2017—2019年度“优质服务窗口”。二是打通服务群众“最后一公里”。根据省人社厅统一安排部署，积极开展人社政策法规“进社区、进乡村、进企业、进学校、进家庭”宣传工作，深入矿区、学校、集市、移民搬迁点和少数民族村寨开展政策宣传，通过双语宣传、发放问卷、交流互动、答疑解惑，与少数民族群众话家常、解民难，宣传人社惠民政策和服务信息，让群众对城乡居民养老保险、人社扶贫、农村劳动力转移、技能培训等相关政策有了进一步的了解。2019年共进企业68场次，进学校37场次，进社区187场次，进家庭10498场次，进乡村1568场次；发放宣传材料104871份；开展政策法规、扫黑除恶专题宣传315场；向201562人次宣传政策法规，接受群众政策咨询41875人次。切实打通为民服务“最后一公里”，并充分依托基层社会保障服务中心、各业务经办窗口、扶贫工作队员等加强基层人社政策宣传解读。

(33)严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入重要议事日程，与2019年人社各项工作一同计划、一起部署。通过认真落实党组理论学习中心组学习制度和支部理论学习制度，使全局党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(34)不断优化服务质量。深入推进“互联网+政务服务”，以服务自助化、办事移动化为重点，充分发挥实体大厅、网上平台、移动客户端等服务渠道作用，推动线上线下功能互补，政务服务事项网上可办率不低于85%。严格执行省厅《关于全面提升人社服务质量的实施意见》，持续推进人社系统作风建设，人社领域信息系统一体化建设、“金保工程”二期项目建设在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市的落地工作，进一步深化“放管服”改革，配合省人社厅开展人社“大数据平台”、人社网上服务大厅和“一网通办”建设，对省级不断更新确认的政务服务事项基本要素进行进一步完善。共完善188项政务服务事项,其中：行政许可18项，行政确认35项，行政给付18项，公共服务117项。持续推进beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市加载金融功能社保卡制发工作，截至2019年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市成功制卡244.2万张，签发电子社保卡4.7万张。

(35)进一步加强软硬件建设。注重教育培训，提升队伍能力，把干部教育培训作为重要议事日程，抓好市、县（区）两级业务人员教育培训；进一步加强窗口经办人员队伍建设，切实提高窗口人员业务综合水平；加强考核奖惩管理，加大对干部职工的正反向激励，努力构建一支高效的人社队伍。积极落实我市人社系统基层就业和社会保障基础设施项目实施，全市共有7个县级中心和28个乡（镇）中央下达投资计划，已经建设完工并投入使用，投入建设资金6180.88万元。

(36)按要求完成机构改革工作。严格按照《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委关于深化党和国家机构改革的实施意见》要求，做好本部门的机构改革工作，根据《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委办公室beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室关于印发<beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人社局按照改革后的职能职责共设置18个内设科室38个行政编制；重新调整内部人员分工，统筹安排、科学规划、合理调配，保障人员配置最优，为人社各项工作的顺利推进打牢基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是人力资源和社会保障局机关、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制5人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员8人），事业人员19人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年度收入合计26,745,027.56元。其中：财政拨款收入26,609,090.56元，占总收入的99.49%；其他收入135,937.00元，占总收入的0.51%。比2018年收入35,171,866.24元减8,426,838.68元，减少23.96%。减少的原因是由于政府机构改革，退役军人事务局及医疗保障局从人社部门独立，同时将公务员局职能职责划归市委组织部，相应划转人员及调减人员经费、公用经费、项目经费。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年度支出合计30,561,687.54元。其中：基本支出21,836,278.41元，占总支出的71.45%；项目支出8,725,409.13元，占总支出的28.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年支出33,646,585.04元减少3,084,897.5元，减少9.17%。减少的原因是由于政府机构改革，退役军人事务局及医疗保障局从人社部门独立，同时将公务员局职能职责划归市委组织部，相应划转人员及调减人员经费、公用经费、项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）正常运转的日常支出21,836,278.41元。比2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,672,654.74元减少836,376.33元，降低3.69%。减少的原因是由于政府机构改革，退役军人事务局及医疗保障局从人社部门独立，同时将公务员局职能职责划归市委组织部，相应划转人员及调减人员经费、公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.79%。人均支出:250,991.71元。其中：2080101行政运行支出15,157,907.18元；2080501行政单位离退休支出1,459,089元；2080505机关事业单位基本养老保险经费支出1,336,221元；2080801死亡抚恤支出238,542元；2101101行政单位医疗支出916,191.72元；2101103公务员医疗补助支出413,089.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出112,919.79元；2210201住房公积金支出1,488,081.60元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,725,409.13元，比2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,973,930.30元减少2,248,521.17元，降低20.49%。减少的原因是由于政府机构改革，退役军人事务局及医疗保障局从人社部门独立，同时将公务员局职能职责划归市委组织部，相应划转人员及调减项目经费。其中:2013204公务员事务支出60,520元；2019999其他一般公共服务支出29,700元; 2080101行政运行支出3,698,558.85元；2080102一般行政管理事务支出2,803,382.42元；2080107社会保险业务定理事务支出499,994.26元;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出809,860元；2080599其他行政事业单位离退休支出4,560元； 2080799其他就业补助支出262,700元；2080905军队转业干部安置支出286,408.54元；2130599其他扶贫支出52,116元;2130804创业担保贷款贴息217,609.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出26,285,279.36元,占本年支出合计的86.01%。与上年一般公共预算财政拨款支出33,646,585.04元对比减少7,361,305.68元，降低21.88%。主要原因是保障年财政大幅压缩各项经费及由于政府机构改革，退役军人事务局及医疗保障局从人社部门独立，同时将公务员局职能职责划归市委组织部，相应划转人员及调减人员经费、公用经费、项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出90,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于为全面贯彻市委、市政府不断加强全市干部队伍建设要求，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略、军转干部的慰问和困难企业军转干部稳定工作及自主择业军转干部的就业培训、就业指导、日常管理等管理服务工作；

  2.社会保障和就业（类）支出22,995,052.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。主要用于维持机构运转及人员工资的正常发放；为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略、加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设、社会保险信息系统维护及设备更新、非税收入执收成本等；

3.卫生健康（类）支出1,442,200.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位职工医疗保险财政配套部分的缴纳；

  4.农林水（类）支出269,725.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要是用于创业担保贷款贴息及上海就业技能培训扶贫资金；

  5.住房保障（类）支出1,488,081.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位在职职工住房公积金财政配套部分的缴纳及住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为654,611元，支出决算为340,173.93元，完成预算的51.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为157,527.93元，完成预算的96.05%；公务接待费支出决算为182,646.00元，完成预算的37.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革车辆数的大幅减少以及严格按照中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员。控制三公经费增长，做到只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少160,194.00元，下降32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,370.60元，下降6.18%；公务接待费支出决算减少149,823.40元，下降45.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革车辆数的大幅减少以及严格按照中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员。控制三公经费增长，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出157,527.93元，占46.31%；公务接待费支出182,646.00元，占53.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出157,527.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出157,527.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出182,646.00元。其中：

国内接待费支出182,646.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待295批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各州（市）人社系统人员前来学习交流、考察调研；二是接待各县（区）人社系统人员业务工作请示汇报；三是为了更好地搞好人社业务工作，接待省厅领导及业务人员检查指导工作等公务活动产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2019年机关运行经费支出1,559,096.82元，与beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年机关运行经费支出1,134,937.00元对比增加了424,159.82元，增长了37.37%。增长的原因是2019年将在工资中发放的公务交通补贴填列在了商品服务支出下的其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护及其他交通费用、接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）资产总额105,313,247.31元。其中：流动资产9,326,057.23元，固定资产原值6,492,579.20元，累计折旧5,127,394.13元，在建工程81,838,719.27元，无形资产原值538,800.00元，累计摊销119,216.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,846,524.66元，其中：流动资产减少4,759,261.39元，固定资产减少666,286.58元，无形资产减少53,000.04元，在建工程增加3,698,558.85元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
											公开09表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)											单位：万元
项目名称	人社业务、人事和劳动执法及维权业务项目经费
基础信息	项目分管处室（单位）		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	项目分管处室（单位）负责人		任美涛
（一）项目基本情况	起始时间		2019年1月1日				截止时间		2019年12月31日
	预算安排资金（万元）						实际到位资金（万元）
	中央财政						中央财政
	省级财政						省级财政
	市级财政		286.01				市级财政		286.01
	下级配套						下级配套
	部门自筹及其他						部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容				预算支出数				实际支出数
	办公费				125.94				125.94
	印刷费				2.25				2.25
	手续费				0.01				0.01
	水费				0.32				0.32
	电费				1.08				1.08
	邮电费				4.69				4.69
	差旅费				16.45				16.45
	维修（护）费				1.07				1.07
	租赁费				4.23				4.23
	培训费				2.64				2.64
	公务用车运行维护费				8.52				8.52
	其他交通费用				8.77				8.77
	其他商品服务支出				36.56				36.56
	公务接待费				13.70				13.70
	劳务费				59.75				59.75
	税金及附加				0.03				0.03
	合计
（三）项目管理	1.项目实施主体		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	2.保障措施		1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
	3.资金安排程序		坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率						完成质量
产出指标	数量指标	单位签订劳动合同的合同工及公益性岗位人员	16人	16人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	数量指标	全年劳动能力鉴定人数及职业技能资格鉴定人数	25350人	25350人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	质量指标	完成与人社业务及执法、维权相关的各项工作任务	18个内设机构开展日常工作	18个内设机构开展日常工作	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	成本指标	对全市人社系统开展业务培训及检查指导	业务培训不少于6次，覆盖九县一区	业务培训不少于6次，覆盖九县一区	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	时效指标	缴纳水电费、支付差旅费接待费的及时性、合同制人员工资发放及社保缴纳费的及时性	每月按时缴纳各项费用、及时足额发放工资，保证机构正常运转	每月按时缴纳各项费用、及时足额发放工资，保证机构正常运转	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
效益指标	社会效益指标	圆满完成既定任务及目标。	为经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略；同时加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设。	为经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略；同时加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设。	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	人社服务业务对象、人事争议仲裁、农民工工资的追讨、保障劳动者合法权益	≥95%	≥95%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销
	项目是否有规范的内控机制		有， 单位建有规范的内控制度及财务制度
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金
2.项目效率性分析	完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
	验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。
自评结论			此项目主要用于保障局机关的正常运转，保证局内各项业务能正常有序的开展，资金主要支出方向有：水电费、电话费、差旅费、接待费等。新组建的人社局有18个内设机构，日常业务工作大量增加，各项业务经费支出增长。为全面贯彻市委、市政府不断加强全市干部队伍建设要求，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略。同时加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设.保证机构的正常运转，完成与人社业务相关的：事业单位岗位设置管理改革及机关事业单位工资制度改革、信访维稳、外国专家管理工作、扶贫工作专项补助及工作队员补助、干部人事档案数字化工作等。开展日常劳动人事争议仲裁业务、劳动能力鉴定业务由于鉴定人数增加，调查取证工作量增大，差旅费、支付工伤鉴定专家费及证书工本费等费用增加、职业技能鉴定工作（参加鉴定人数预计达2.5万人）和专项职业能力认证工作需支付考核场地和设备、考务、命题、制卷、考评、检测等费用、劳动保障监察工作：1、每年一次劳动保障执法年审工作；2、每年劳动保障法律法规专项检查行动，用于检查用人单位是否遵守国家劳动保障法律法规及规章情况、受理日常举报、投诉、案件查处、日常巡查、追讨农民工工资等业务；该项目单位自评得分95分，等级为“优”。

 

项目支出概况

公开09表

部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称

公务员管理培训项目经费

基础信息

项目分管处室（单位）

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局

项目分管处室（单位）负责人

任美涛

（一）项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

中央财政

中央财政

省级财政

省级财政

市级财政

153.80

市级财政

153.80

下级配套

下级配套

部门自筹及其他

部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公费

0.98

0.98

公务接待费

0.28

0.28

劳务费

4.71

4.71

税金及附加

0.08

0.08

合计

6.05

（三）项目管理

1.项目实施主体

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局

2.保障措施

1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。

3.资金安排程序

坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	事业单位定向招聘大学生村官人数	116人	116人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	成本指标	事业单位定向招聘大学生村官笔试及面试费用	6.05万元	6.05万元	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	时效指标	事业单位定向招聘大学生村官时间	2019年10月	2019年10月	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
效益指标	社会效益指标	圆满完成既定任务及目标。	缓解高校毕业生就业压力，加强基层单位人才队伍建设，改善基层单位工作人员队伍结构。	缓解高校毕业生就业压力，加强基层单位人才队伍建设，改善基层单位工作人员队伍结构。	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对招录考试工作及服务对象满意度	≥95%	≥95%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销
	项目是否有规范的内控机制		有， 单位建有规范的内控制度及财务制度
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金
2.项目效率性分析	完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
	验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。
自评结论			为进一步落实大学生村官流动政策，加强基层事业单位干部队伍建设，树立从基层一线培养选拔使用干部的工作导向，根据《关于做好大学生村官工作的意见》 (云办通〔2016〕 66号)、《关于印发<云南省2016年以前选聘的大学生村官流动工作方案〉的通知》(云组发〔2016〕 20号)要求，2019年将继续开展事业单位定向招聘大学生村官工作，预计将定向招聘大学生村官100人左右。2019年10月，已圆满完成既定任务及目标，共定向招录工作人员116名。有效缓解高校毕业生就业压力，加强基层单位人才队伍建设，改善基层单位工作人员队伍结构。该项目自评得分为90分，等级为“优”。

 

项目支出概况
										公开09表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)										单位：万元
项目名称	社会保险业务项目经费
基础信息	项目分管处室（单位）		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	项目分管处室（单位）负责人		任美涛
（一）项目基本情况	起始时间		2019年1月1日				截止时间				2019年12月31日
	预算安排资金（万元）						实际到位资金（万元）
	中央财政						中央财政
	省级财政						省级财政
	市级财政		50.00				市级财政				50.00
	下级配套						下级配套
	部门自筹及其他						部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容				预算支出数						实际支出数
	办公费				13.91						13.91
	印刷费				1.44						1.44
	水费				0.00						0.00
	电费				0.26						0.26
	邮电费				1.57						1.57
	维修（护）费				0.58						0.58
	公务用车运行及维护费				3.00						3.00
	其他商品服务支出				23.17						23.17
	公务接待费				0.76						0.76
	劳务费				1.86						1.86
	其他社会保障缴费				3.44						3.44
	合计				49.99
（三）项目管理	1.项目实施主体		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	2.保障措施		1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
	3.资金安排程序		坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	办公楼视频监控系统、互联网设备维护建议开展相关安装更新建设；数据中心机房消防设备及环境设备的维护；业务平台（办事大厅的电脑和网络、办公外设）日常维护管理	完成3项目标任务	完成3项目标任务	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	质量指标	目标任务覆盖面	涉及九县一区	涉及九县一区	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	成本指标	办公楼视频监控系统、互联网设备维护建议开展相关安装更新建设；数据中心机房消防设备及环境设备的维护；业务平台（办事大厅的电脑和网络、办公外设）日常维护管理所需费用	49.99万元	49.99万元	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	时效指标	完成“金保工程”核心网络升级改造时间	2019年12月31日	2019年12月31日	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
效益指标	社会效益指标	各项社会保险业务正常开展	圆满完成目标任务	圆满完成目标任务	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销
	项目是否有规范的内控机制		有， 单位建有规范的内控制度及财务制度
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金
2.项目效率性分析	完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
	验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。
自评结论			根据《关于印发〈关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见〉的通知》（劳社部函〔2003〕174号）规定，我局将于2020年对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市“金保工程”市级核心网络设备进行改造，结合当前人社部门内网应用需求及一段时间的发展趋势，提出购置必要设备对现有设备进行更换并对现有网络进行优化调整的技术方案。需资金10万元；办公楼视频监控系统、互联网设备维护建议开展相关安装更新建设需10万元；数据中心机房消防设备及环境设备的维护、业务平台（办事大厅的电脑和网络、办公外设）日常维护管理维护费共需30万元；以上三项共计需50万元。该项目单位自评得分95分，等级为“优”。

 

项目支出概况
										公开09表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)										单位：万元
项目名称	军队转业干部生活困难补助及慰问项目经费
基础信息	项目分管处室（单位）		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	项目分管处室（单位）负责人		任美涛
（一）项目基本情况	起始时间		2019年1月1日				截止时间				2019年12月31日
	预算安排资金（万元）						实际到位资金（万元）
	中央财政						中央财政
	省级财政						省级财政
	市级财政		31.61				市级财政				31.61
	下级配套						下级配套
	部门自筹及其他						部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容				预算支出数						实际支出数
	办公费				9.85						9.85
	公务接待费				2.30						2.30
	劳务费				2.97						2.97
	水费				0.08						0.08
	电费				0.28						0.28
	邮电费				1.41						1.41
	差旅费				4.02						4.02
	公务用车运行费用				0.49						0.49
	其他商品服务支出				10.21						10.21
	合计				31.61
（三）项目管理	1.项目实施主体		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	2.保障措施		1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
	3.资金安排程序		坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元

 

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	管理军转干部人数	690人	690人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	成本指标	军转干部慰问及困难救助、体检、住房补贴及医疗保险配套所需金额	31.61万元	31.61万元	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
效益指标	社会效益指标	维护军转干部合法权益	企业军转干部上访率为0	企业军转干部上访率为0	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对服务满意度	≥95%	≥95%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销
	项目是否有规范的内控机制		有， 单位建有规范的内控制度及财务制度
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金
2.项目效率性分析	完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
	验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。
自评结论			一是按照市委、市政府的要求，“八一”、“春节”期间对企业军转干部和自主择业军转干部进行看望、慰问和召开座谈会，需发两节慰问费。1. 我市现有企业军转干部289人；自主择业军转干部401人，合690人；二是为维护稳定，对困难企业军转干部和自主择业军转干部进行不定期的走访和生病住院看望慰问；三是根据云财综〔2005〕138号文件规定，需对2008年后自主择业军转干部每人补助10平方住房补贴（350元/平方米）；四是参照当地新招录公务员体检标准，每两年一次安排自主择业军队转业干部常规体检费用；五是根据云人〔2008〕28号文件规定需配套市直管理33名自主择业军转干部2019年全年医疗保险费用。该项目单位自评得分95分，等级为“优”。

 

项目支出概况
										公开09表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)										单位：万元
项目名称	2019年创业担保贷款省级财政奖补资金项目经费
基础信息	项目分管处室（单位）		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	项目分管处室（单位）负责人		任美涛
（一）项目基本情况	起始时间		2019年1月1日				截止时间				2019年12月31日
	预算安排资金（万元）						实际到位资金（万元）
	中央财政						中央财政
	省级财政						省级财政
	市级财政		21.76				市级财政				21.76
	下级配套						下级配套
	部门自筹及其他						部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容				预算支出数						实际支出数
	办公费				6.75						6.75
	手续费				0.02						0.02
	电费				0.29						0.29
	邮电费				1.16						1.16
	差旅费				2.77						2.77
	维修（护）费				3.34						3.34
	公务用车运行维护费				0.60						0.60
	公务接待费				0.26						0.26
	劳务费				6.57						6.57
	合计				21.76
（三）项目管理	1.项目实施主体		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	2.保障措施		1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
	3.资金安排程序		坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元

 

二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况		绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
数量指标	扶持创业人数	2000人	2000人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。		100%	优
质量指标	贷款还款率	≥98%	≥98%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。		100%	优
成本指标	市级创业担保贷款动作成本	21.76万元	21.76万元	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。		100%	优
时效指标	完成贷款额度时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。		100%	优
社会效益指标	撬动金融机构发放贷款数量	6亿元	6亿元	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。		100%	优
服务对象满意度指标	扶贫贷款服务对象满意度	≥95%	≥95%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。		100%	优
项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销
项目是否有规范的内控机制		有， 单位建有规范的内控制度及财务制度
项目是否达到标准的质量管理管理水平		本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金
完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。
此项目主要是根据年初省政府下达beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市开展创业促就业小额担保贷款目标任务和《云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》（云政办发[2010]163号）及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市鼓励创业促进就业小额担保贷款实施细则》（普政办发[2012]72号）文件精神，开展创业促就业小担保贷款工作。根据普政办发[2011]173号文件，为继续保持我市小额担保贷款工作在全省的领先地位，维护beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365就业形势的稳定，全面推动生态beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365、和谐beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365、妙曼通过创业担保贷款,支持劳动者自主创业,自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾.2020年实现2000人的贷款放贷工作。切实把小额担保贷款这项惠民工程抓出成效，全市累计贷款总量达20亿元，确保我市目标任务顺利完成。为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、成万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予 一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。担保基金是指由地方政府出资设立的，用于为创业担保贷款提供担保的专项基金。该项目单位自评得分95分，等级为“优”。

 

项目支出概况
										公开09表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)										单位：万元
项目名称	2019年第二批人力资源和社会保障专项资金项目经费
基础信息	项目分管处室（单位）		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	项目分管处室（单位）负责人		任美涛
（一）项目基本情况	起始时间		2019年1月1日				截止时间		2019年12月31日
	预算安排资金（万元）						实际到位资金（万元）
	中央财政						中央财政
	省级财政						省级财政
	市级财政		41.27				市级财政		41.27
	下级配套						下级配套
	部门自筹及其他						部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容				预算支出数				实际支出数
	办公费				6.19				6.19
	印刷费				7.48				7.48
	电费				0.20				0.20
	水费				0.21				0.21
	差旅费				6.94				6.94
	税金及附加				0.02				0.02
	公务用车运行维护费				2.79				2.79
	其他商品服务支出				2.44				2.44
	合计				26.27
（三）项目管理	1.项目实施主体		beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局
	2.保障措施		1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
	3.资金安排程序		坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元

 

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	贷免扶补及创业担保贷款新增扶持创业目标人数	400人	400人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	质量指标	圆满完成全市贷免扶补及创业担保贷款任务	100%	100%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	成本指标	市级贷免扶补及创业担保贷款动作成本	26.27万元	26.27万元	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	时效指标	完成贷款额度时间	2019年9月前	2019年9月前	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
效益指标	社会效益指标	市级贷免扶补及创业担保贷款户均带动就业人数	2.5人	2.5人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持务对象满意度	≥95%	≥95%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销
	项目是否有规范的内控机制		有， 单位建有规范的内控制度及财务制度
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金
2.项目效率性分析	完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
	验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。
自评结论			2019年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市共扶持8399人创业，完成目标任务数8338人（户）的100.73%，带动就业22322人，发放贷款123022万元（其中，扶持创业担保贷款5997人，发放贷款87940万元，带动就业15791人；扶持“贷免扶补”2389人，发放贷款31975万元，带动就业6344人；扶持劳动密集型小企业贷款13户，发放贷款3107万元，带动就业187人），当年扶持城镇登记失业人员1351人；就业困难人员295人。该项目单位自评得分95分，等级为“优”。

 

项目支出概况

公开09表

部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称

农民工、军队转业干部春节慰问费及2019年市级机关事业单位公开遴选专项工作项目经费

基础信息

项目分管处室（单位）

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局

项目分管处室（单位）负责人

任美涛

（一）项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

中央财政

中央财政

省级财政

省级财政

市级财政

96.36

市级财政

96.36

下级配套

下级配套

部门自筹及其他

部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公费

0.02

0.02

劳务费

4.54

4.54

其他商品服务支出

76.43

76.43

合计

80.99

80.99

（三）项目管理

1.项目实施主体

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局

2.保障措施

1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。

3.资金安排程序

坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元

 

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	公开遴选报名考生	2188人	2188人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	数量指标	春节慰问农民工及军转干部人数	722人	722人	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	质量指标	圆满完成慰问工作及公开遴选考试工作任务	100%	100%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	成本指标	春节慰问农民工及军转干部、公开遴选所需资金	80.99万元	80.99万元	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	时效指标	春节慰问时间	2019年2月1日	2019年2月1日	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
产出指标	时效指标	公开遴选时间	2019年12月7日	2019年12月7日	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
效益指标	社会效益指标	农民工、军转干部上坊率	0	0	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
效益指标	社会效益指标	进一步规范市级机关、事业单位工作人员调配、促进调配工作科学化、制度化、规范化	100%	100%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象及考生对服务工作满意度	≥95%	≥95%	已按年初预期绩效指标圆满完成上年度的绩效指标。	100%	优
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，规范了差旅费、接待费的报销
	项目是否有规范的内控机制		有， 单位建有规范的内控制度及财务制度
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金
2.项目效率性分析	完成的及时性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。
	验收的有效性		按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。
自评结论			根据中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅《关于转发<中央组织部 人力资源和社会保障部公务员公开遴选办法（试行）〉的通知》（云组通〔2013〕41号）、中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委组织部 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局《关于印发<beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市级机关、事业单位工作人员调配办法（试行）>的通知》（普组发〔2019〕8号）的规定，为进一步规范市级机关、事业单位工作人员调配，促进调配工作科学化、制度化和规范化，市级机关、事业单位科级及以下工作人员的调配，一般采取公开遴选的方式进行，公开遴选一般每年度集中开展1次，由我局具体组织实施笔试和面试考务工作。2019年12月7日将统一进行笔试，本次公开遴选共需笔试命题费、入围审题费、试卷印制费、运输费、阅卷费等20万元。按照市委、市政府的要求，“八一”、“春节”期间对企业军转干部和自主择业军转干部进行看望、慰问和召开座谈会，需发两节慰问费；为维护稳定，对困难农民工进行不定期的走访和生病住院看望慰问，需发放困难救助金。该项目单位自评得分95分，等级为“优”。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无。
	2.项目绩效目标修正建议	无。
	3.需改进的问题及措施	无。
	4.其他需要说明的情况	无。

 

2019部门整体支出绩效自评报告
						公开12表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)						单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况	beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府工作部门，正处级。目前，内设18个科室，下设市社会保险中心、市公共就业和人才服务局、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院4个直属单位。建立了局直属机关党委和工、青、妇等群团组织，设立6个基层党支部，组织建设基本健全。现有编制62人，实有在职在编人员87人，其中：行政人员68人（含行政工勤人员8人），事业人员19人（含参公管理事业人员12人）。退休38人，离休1人。车辆编制2辆，实有2辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况	1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
	（三）部门整体收支情况	2019年部门总收入2674.5万元(其中：财政拨款收入2660.91万元，其他收入13.59万元)。2019年部门总支出3056.17万元（其中：财政拨款支出2628.53万元，其他资金支出427.64万元）。其中：基本支出2553.49万元，占行政支出的83.55%；项目支出502.68万元，占行政支出的16.45%。涉及项目个数7个大项（10个小项）；涉及项目资金680.81万元，实际支出502.68万元，年末结余项目资金178.13万元，年度项目支出比例为73.84%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（三）自评组织过程		1.前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
			2.组织实施	(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告
三、评价情况分析及综合评价结论		按照统筹兼顾、确保重点的原则，在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，保障了单位的正常运转，圆满完成了2019年的各项工作目标任务，确保了部门职能的顺利完成。部门整体综合得分为94.29分，等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况		无。
五、绩效自评结果应用		1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
六、主要经验及做法		我局严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算：1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制下一年部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。
七、其他需说明的情况		无。

 

部门整体支出绩效自评表
								公开13表
部门：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局(本级)								单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施			绩效指标实际执行情况		执行情况与年初预算的对比		相关情况说明
职责履行良好	抓重点为大局，助力优化营商环境	加大创业担保贷款扶持创业力度，推动缓解中小微企业融资难融资贵问题；降低社会保险费率，减轻企业负担；健全人才服务保障体系，为企业提供人才支撑；加强劳动保障执法监管，优化劳动力市场；深入推进减证便民，全面落实“多证合一”。			优		优
	兜底线促脱贫，行业扶贫取得实效	切实抓好就业扶贫；深入做好社会保险扶贫；积极推进人才智力扶贫。			优		优
	担责任促和谐，助力扫黑除恶专项斗争	切实履行扫黑除恶行业责任，建立健全人社领域涉黑涉恶线索摸排机制，加大劳动保障监察力度，排查就业务工，人才市场、农民工讨薪维权等行业领域涉黑涉恶线索。			优		优
	从“扶智”到“扶志”，着力开展精准培训	在全市十县（区）建立了深度贫困人口培训中心，探索建立了《深度贫困人口培训中心结业学员后续跟踪管理办法》，健全由就业部门、培训机构、相关职能部门和“挂包帮”责任人共同参与、共同发力的跟踪服务机制，有效提高培训中心结业学员的就业创业成功率。			优		优
	自身能力建设不断加强	一是练兵比武强技能；二是打通服务群众“最后一公里”。			优		优
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行。			优		优
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种待遇及时发放。			优		优
	生态效益	确保民生和社会稳定			优		优
	社会公众或服务对象满意度	老百姓的满意度达99.9%			优		优
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。			优		优
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）			优		优
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。			优		优
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。			优		优
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整			优		优
	严控结转结余	无			优		优
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。			优		优
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。			优		优
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。			优		优
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。			优		优
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。			优		优

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。