beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年度部门决算公开说明
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1. 拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。
2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5. 负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8. 会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9. 负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门起草公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的地方性法规、政府规章草案，并组织实施和监督检查。
10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12. 拟订引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施。拟订出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审批、审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。
13. 承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1. 就业方面。深入贯彻实施《就业促进法》，积极配合市人大开展《就业促进法》执法检查；促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作；大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，以符合beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365产业发展需要的林地茶叶种植管护、咖啡种植等工种为重点开展精准培训，加大农村劳动力培训转移就业工作力度；鼓励创业带动就业，切实发挥创业带动就业的倍增效应；强化政府促进就业责任，拓宽就业渠道，创造更多就业岗位。
2. 社会保障方面。进一步完善社会保障制度，提高社会保险经办管理服务水平和社会保障水平，继续推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，优化和完善经办管理，建立完善职业年金制度，加快退休人员待遇和基金的清算工作。确保100%完成建档立卡贫困人员的参保任务，认真落实建档立卡贫困人员的各项优惠保障政策。贯彻执行企业职工基本养老保险政策，确保养老金按时足额发放。继续严格贯彻执行社会保险相关优惠政策，阶段性降低企业职工基本养老保险费率、失业保险费率、工伤保险平均费率。扩大社会保险覆盖范围，巩固全民参保登记计划和建筑业按项目参加工伤保险成果，全面推进交通运输、水利水电建设项目参加工伤保险工作。进一步规范社保基金管理，继续做好社保基金保值增值工作，加大社保基金清欠力度、社保专项执法检查和社保基金联动稽核力度，继续开展违规使用社保基金专项整治，千方百计确保基金安全。确保基金安全的同时，继续提高各项社会保障待遇，按省级安排部署逐步提高退休人员基本养老金水平，保障退休人员养老保险待遇。。
3. 人事人才工作方面。深化人才发展体制机制改革，整合现有人才培养、引进项目和资源，突出“高精尖缺”导向，采取刚性和柔性引进相结合的办法，围绕全市5大优势产业、5个特色产业加强高层次专业技术人才队伍建设和引进紧缺急需专业技术人才；进一步完善高技能人才培养体系建设，加快培养一批结构合理、素质优良的技术技能型、复合技能型和知识技能型高技能人才；从严从实加强公务员及事业单位队伍建设，进一步健全公务员制度体系，深化事业单位改革，完善干部考核评价机制，注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。执行好工资正常增长政策，落实国家及省级各项增资政策，不断提高机关事业单位工作人员收入水平，严格执行最低工资标准，维护劳动者合法权益。
4. 构建和谐劳动关系方面。健全劳动人事争议仲裁机制，加强企业劳动争议调解委员会建设，加强裁审衔接与工作协调，探索建立诉讼与仲裁程序有效衔接、裁审标准统一的新规则、新制度，畅通法律援助渠道，推进和谐劳动关系的构建；进一步规范劳动用工监管，加强对企业实行劳动合同制度的监督、指导和服务，依法加强劳务派遣用工的监管力度，完善劳动关系三方机制；重点做好农民工工资支付保障工作，强化属地监管责任，加强源头治理，充分利用大数据平台，着力推进农民工实名制管理和按月支付银行卡代发工资；加强劳动保障监察执法工作，加快建立“双随机一公开”机制，组织好各项专项执法检查，推行劳动保障守法诚信等级评价，依法公布重大劳动保障违法行为，加大违法失信行为惩戒力度。
5. 自身建设方面。以党的十九大精神为引领，以高度的思想自觉和行动自觉，坚决落实全面从严治党要求，锻造一支意志坚定、作风务实、勇于创新的人社干部队伍。强化政治忠诚，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚持党中央权威和集中统一领导；强化政治定力，坚定“四个自信”，教育和引导党员干部树立坚定的理想信念；强化政治担当，坚持原则、敢于斗争；强化政治能力，加强党员干部从政治上观察和处理问题的能力；强化政治自律，领导干部率先垂范，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在守纪律、讲规矩上发挥表率作用。充分利用沪滇合作等平台，强化人力资源社会保障系统干部队伍建设，建立健全干部职工培训、培养和交流体系，不断提高人力资源社会保障干部职工干事创业的素质和能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是人力资源和社会保障局机关、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制4人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员8人），事业人员19人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休39人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年度收入合计35,171,866.24元。其中：财政拨款收入35,171,866.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年总收入99,006,770.97元减少63,834,904.73元，降低64.48%，降低的原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资67,861,000元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。
二、支出决算情况说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年度支出合计33,646,585.04元。其中：基本支出22,672,654.74元，占总支出的67.38%；项目支出10,973,930.30元，占总支出的32.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年收支出97,706,770.97元减少64,060,185.93元，降低65.56%，降低的原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资67,861,000元元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,672,654.74元。与上年20,209,905.24元对比增长了12.19%,主要原因是人员工资的逐年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.01%。人均支出:220,122.86元。其中：2080101行政运行支出15,705,458.01元；2080501行政单位离退休支出199,544元； 2089901款其他社会保障和就业支出2,353,904元；2080505机关事业单位基本养老保险经费支出1,667,806.4元；2101101行政单位医疗支出852,680.1元；2101103公务员医疗补助支出415,562.32元；2101199其他行政事业单位医疗支出142,027.31元；2210201住房公积金支出1,260,669.6元；2210203购房补助支出75,003元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,973,930.30元。与上年77,496,865.73元对比减少66,522,935.43元降低85.84%,大幅降低的原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资67,861,000元元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。其中:2011006军队转业干部安置支出1,828,246.78元;2013699其他共产党事务支出51200元; 2080102一般行政管理事务支出3,562,352.58元；2080107社会保险业务定理事务支出500,000元;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2,300,856元； 2080799其他就业补助支出546,000元；2089901其他社会保障和就业支出2,353,904元; 2129999其他城乡社区支出5,000元;2130599其他扶贫支出647,884元;2130804创业担保贷款贴息232,390.94元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出33,646,585.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年97,706,770.97元对比减少64 060 185.93元降低65.56%,主要原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资67,861,000元元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,879,446.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于为全面贯彻市委、市政府不断加强全市干部队伍建设要求，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略、军转干部的慰问和困难企业军转干部稳定工作及自主择业军转干部的就业培训、就业指导、日常管理等管理服务工作；
2. 教育（类）支出1,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于支付beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市创业公共实训基地建设项目工程款；
3.社会保障和就业（类）支出26,835,920.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于维持机构运转及人员工资的正常发放；为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略、加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设、社会保险信息系统维护及设备更新、非税收入执收成本等；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出1,410,269.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工医疗保险财政配套部分的缴纳；
5.城乡社区（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是2017年综合目标考核奖金；
6.农林水（类）支出880,274.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要是用于创业担保贷款贴息及上海就业技能培训扶贫资金；
7.住房保障（类）支出1,335,672.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位在职职工住房公积金财政配套部分的缴纳及住房补贴的发放。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为686,110元，支出决算为500,367.93元，完成预算的72.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为167,898.53元，完成预算的98.82%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费167,898.53元，完成预算的98.82%）；公务接待费支出决算为332,469.40元，完成预算的64.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革车辆数的大幅减少以及严格按照中央八项规定控制三公经费增长，做到只减不增。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数500,367.93元比2017年926,646.02元减少426,278.09元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费用332,469.4元，较上年的650,283.3元减少317,813.9元，降低48.87%。公务用车运行费用167,898.53元，较上年的276,362.72元减少108,464.19元，降低39.25%。年末的公务用车保有量2辆、因公出国（境）团组数及人数为0、公务接待批次550次及人数5,500人；降低的原因是公车改革车辆数的大幅减少以及严格按照中央八项规定控制三公经费增长，做到只减不增。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出167,898.53元，占33.56%；公务接待费支出332,469.40元，占66.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出167,898.53元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出167,898.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人社业务工作公务用车正常运行，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出332,469.40元。其中：
国内接待费支出332,469.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待550批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各州（市）人社系统人员前来学习交流、考察调研；二是接待各县（区）人社系统人员业务工作请示汇报；三是为了更好地搞好人社业务工作，接待省厅领导及业务人员检查指导工作等公务活动产生的费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年机关运行经费支出1,134,937.00元，与上年1,918,346.00元对比下降了783,409元降低40.84%,主要原因是2018年是保障年， 财政严格控制经费的增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护及其他交通费用、接待费、工会经费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）部门资产总额115,511,596.23元，其中，流动资产30,515,556.61元，固定资产6,431,879.20元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程78,140,160.42元，无形资产538,800.00元,减累计摊销114,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。2018年资产总额较上年的116,289,516.23元减少了777,920元，降低了0.67%，其中固定资产6,431,879.2元，比上年8,006,027.2元减少1,574,148元，降低了19.66%。主要原因是固定资产清查核实处置了部分资产。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
表10-1：项目支出概况
| 项目名称 |
军队转业干部解困和慰问工作经费 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
军转办、自主择业军转中心 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
刘波 |
黄晓华 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018-01-01 |
截止时间 |
2018-12-31 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
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| 省级财政 |
|
省级财政 |
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| 市级财政 |
2005500 |
市级财政 |
2005500 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
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| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
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| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 2011006军队转业干部安置 |
2005500 |
1828300 |
| 军队及转业干部解困和慰问工作经费 |
2005500 |
1828300 |
| 商品和服务支出 |
2005500 |
1828300 |
| 办公费 |
|
1161600 |
| 邮电费 |
|
6000 |
| 公务接待费 |
|
70900 |
| 差旅费 |
|
75000 |
| 劳务费 |
|
67800 |
| 公务用车运行维护费 |
|
7000 |
| 其他交通费用 |
|
5000 |
| 其他商品和服务支出 |
|
435000 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局 |
| 2.保障措施 |
保证企业军转干部及自主择业军转干部实现零上访，满意度100%。 |
| 3.资金安排程序 |
坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。 |
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表11-1：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
2018年有47名自主择业军转干部 |
≥47 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 数量指标 |
需配套市直管理33名军转干部全年医疗保险费用 |
≥33 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 数量指标 |
“八一”、“春节”期间需对675人进行慰问 |
≥675 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
军转干部上访率先为0 |
完成年初既定的5项目标任务 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥90% |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
有，规范了差旅费、接待费的报销 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
有， 单位建有规范的内控制度及财务制度 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 |
| 验收的有效性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。 |
| 自评结论 |
自评结论：一是按照市委、市政府的要求，“八一”、“春节”期间对企业军转干部和自主择业军转干部进行看望、慰问和召开座谈会。需发两节慰问费，我市现有企业军转干部318人，人均1600元需50.88万元；自主择业军转干部（357人），人均1000元需35.7万元，合计需86.58万元。 二是为维护稳定，对困难企业军转干部和自主择业军转干部进行不定期的走访和生病住院看望慰问，需特殊困难救助金40万元。 三是根据云财综〔2005〕138号文件规定，需对2008年后自主择业军转干部每人补助10平方住房补贴（350元/平方米），2017年有47名自主择业军转干部2018年需补贴16.45万元。 四是参照当地新招录公务员体检标准，每两年一次安排自主择业军队转业干部常规体检费用，明年符合条件的自主择业军转干部有69名，每人按800元计算，2018年需该项经费5.52万元。 五是根据云人〔2008〕28号文件规定需配套市直管理33名自主择业军转干部2017年全年医疗保险费用52万元。该项目自评为优。 |
表10-2：项目支出概况
| 项目名称 |
人事和劳动执法维权及人社业务项目工作经费 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
办公室 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
刘海清 |
龙海 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018-01-01 |
截止时间 |
2018-12-31 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
3953500 |
市级财政 |
3953500 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 2080102款 |
3953500 |
3562400 |
| 一般行政管理事务 |
3953500 |
3562400 |
| 商品和服务支出 |
3953500 |
3562400 |
| 办公费 |
|
2170000 |
| 印刷费 |
|
54500 |
| 水费 |
|
6000 |
| 电费 |
|
13000 |
| 邮电费 |
|
46000 |
| 差旅费 |
|
347800 |
| 公务接待费 |
|
54000 |
| 培训费 |
|
2600 |
| 会议费 |
|
5000 |
| 其他交通费用 |
|
106000 |
| 公务用车运行及维护费 |
|
65000 |
| 其他商品和服务支出 |
|
692500 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局 |
| 2.保障措施 |
保证项目资金及时足额对位，项目顺利实施。 |
| 3.资金安排程序 |
坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。 |
| |
|
|
|
|
|
|
表11-2：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
2018年共招录公务员259人，完成初任培训259人。 |
259人 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 数量指标 |
2018年公务员招录笔试共有12972名考生参加考试。 |
12972人 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
维持26个内设机构日常运转。 |
保证机构正常运转 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 社会效益指标 |
及时足额支付确保单位正常运转的支出为优，未及时支付为良，未支付的为差 |
公用经费及时足额支付确保了单位正常运转，圆满完成了全年工作目标任务。 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 社会效益指标 |
三公经费比上年减少的为优，与上年相等的为良，比上年增加的为差 |
三公经费比上年减少42.63万元 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度90%-100%为优秀 |
≥90% |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
有，规范了差旅费、接待费的报销 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
有， 单位建有规范的内控制度及财务制度 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 |
| 验收的有效性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。 |
| 自评结论 |
自评结论：维持26个内设机构日常运转，为全面贯彻市委、市政府不断加强全市干部队伍建设要求，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略；同时加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设。完成2018年公务员招录及事业单位招聘笔试组织工作及面试工作；完成公务员初任培训工作；该项目自评为优。 |
表10-3：项目支出概况
| 项目名称 |
社会保险信息系统维护及更新经费项目工作经费 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
信息技术科 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
张文荣 |
龙海 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018-01-01 |
截止时间 |
2018-12-31 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
500000 |
市级财政 |
500000 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 2080107款 |
500000 |
500000 |
| 社会保障和就业支出 |
500000 |
500000 |
| 商品和服务支出 |
500000 |
500000 |
| 办公费 |
|
280000 |
| 邮电费 |
|
6000 |
| 差旅费 |
|
57800 |
| 公务接待费 |
|
13000 |
| 其他商品和服务支出 |
|
115200 |
| 劳务费 |
|
28000 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局 |
| 2.保障措施 |
保证项目资金及时足额对位，项目顺利实施。 |
| 3.资金安排程序 |
坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。 |
| |
|
|
|
|
|
|
表11-3：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
时效指标 |
已按年初预期绩效指标圆满完成本年度的预算执行进度。 |
完成预算执行-预算执行进度按财政要求完成的为优，未完成的为差 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
购置必要设备对现有设备进行更换并对现有网络进行优化调整日常维护管理维护。 |
保证机构正常运转 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度90%-100%为优秀 |
≥90% |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
有，规范了差旅费、接待费的报销 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
有， 单位建有规范的内控制度及财务制度 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 |
| 验收的有效性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。 |
| 自评结论 |
自评结论：根据《关于印发〈关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见〉的通知》（劳社部函〔2003〕174号）规定，我局将于2018年对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市“金保工程”市级核心网络设备进行改造，结合当前人社部门内网应用需求及一段时间的发展趋势，提出购置必要设备对现有设备进行更换并对现有网络进行优化调整的技术方案；办公楼视频监控系统、互联网设备维护建议开展相关安装更新建设；数据中心机房消防设备及环境设备的维护、业务平台（办事大厅的电脑和网络、办公外设）日常维护管理维护费。该项目自评为优。 |
表10-4：项目支出概况
| 项目名称 |
实训基地建设项目及创业园孵化费项目工作经费 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
规划财务科 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
石兆学 |
朱江 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018-01-01 |
截止时间 |
2018-12-31 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
2500900 |
市级财政 |
2500900 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 2080199款 |
2500900 |
2300900 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2500900 |
2300900 |
| 商品和服务支出 |
2500900 |
2300900 |
| 其他商品和服务支出 |
|
2300900 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局 |
| 2.保障措施 |
保证项目资金及时足额对位，项目顺利实施。 |
| 3.资金安排程序 |
坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。 |
| |
|
|
|
|
|
|
表11-4：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
市内外入驻企业数 |
2018年引入20家总资产30万以上市内企业入驻；2018年引入2家总资产500万以上市外企业入驻 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 质量指标 |
企业孵化成功数 |
5家企业 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：开展免费“双创”基地科技服务活动培训场次 |
10场次 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 指标2：从业人员数 |
100人 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度90%-100%为优秀 |
≥90% |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
有，规范了差旅费、接待费的报销 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
有， 单位建有规范的内控制度及财务制度 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 |
| 验收的有效性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。 |
| 自评结论 |
自评结论：对入驻企业或项目进行评审、管理，并为其提供服务，同时为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市柔性引才提供支持与服务，提供科技服务活动方面的培训讲师资源，每年安排约10人次讲师到场培训，承担实施所需紧缺急需人才职业教育培训、创业人才培训。根据beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市当地教育情况和产业发展需求，设计并开展每年壹佰（100）万元以上的当地产业紧缺急需人才的培训、创业人才培训项目。应以5年引入100家入驻企业即每年平均引入20家，入驻企业5年内从业人次累计达到500人次为目标，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市外的要引进10家，争取2-3年孵化成功10家左右入驻企业。该项目自评为优。 |
表10-5：项目支出概况
| 项目名称 |
2018年度“两新”组织党建经费 |
| 基础信息 |
项目分管科（股）室（单位） |
党委办 |
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 |
朱溱漶 |
朱江 |
| （一）项目基本情况 |
起始时间 |
2018-01-01 |
截止时间 |
2018-12-31 |
| 预算安排资金（元） |
实际到位资金（元） |
| 中央财政 |
|
中央财政 |
|
| 省级财政 |
|
省级财政 |
|
| 市级财政 |
51200 |
市级财政 |
51200 |
| 县级财政 |
|
县级财政 |
|
| 部门自筹及其他 |
|
部门自筹及其他 |
|
| （二）项目支出明细 |
支出内容 |
预算支出数 |
实际支出数 |
| 2013699款 |
51200 |
51200 |
| 其他共产党事务支出 |
51200 |
51200 |
| 商品和服务支出 |
51200 |
51200 |
| 其他商品和服务支出 |
|
51200 |
| （三）项目管理 |
1.项目实施主体 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局 |
| 2.保障措施 |
保证项目资金及时足额对位，项目顺利实施。 |
| 3.资金安排程序 |
坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，坚持“一支笔”审批、“先预算审批、后组织实施”的原则。专项经费支出，由财务统一管理，专款专用。 |
| |
|
|
|
|
|
|
表11-5：项目支出绩效自评
| 一级指标 |
二级指标 |
三级级指标 |
指标值（项目绩效目标预计完成情况） |
执行完毕绩效指标 |
上年绩效指标完成情况 |
绩效指标完成情况分析 |
情况说明 |
| 完成率 |
完成质量 |
| 产出指标 |
数量指标 |
涉及全市各县区11个基层党支部，党员50名，补助金额5.12万元。 |
5.12 |
100% |
100% |
100% |
优 |
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
推动所属“两新”组织党支部建全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障。 |
保证基层党支部正常运转 |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度90%-100%为优秀 |
≥90% |
100% |
100% |
优 |
100% |
|
| 1.项目成本性分析 |
项目是否有节支增效的改进措施 |
有，规范了差旅费、接待费的报销 |
| 项目是否有规范的内控机制 |
有， 单位建有规范的内控制度及财务制度 |
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |
本单位严格按照有关的内控及财务制度管理好项目资金 |
| 2.项目效率性分析 |
完成的及时性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成。 |
| 验收的有效性 |
按照财政的有关文件要求执行预算进度，确保项目及时完成，支付合法。 |
| 自评结论 |
自评结论：根据《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委组织部〈beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市党支部规范化建设达标创建实施方案〉的通知》（普组发〔2018〕1号）文件中坚持“遵循党章、对标创建、分片联系、上下联动，解决问题、务求实效，因地制宜、突出特色，整体推进、全面达标”的原则，结合实际制定针对性规范化建设措施，推动所属“两新”组织党支部建全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，切实担负好党支部直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒 。该项目自评为优。 |
表12：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |
无 |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 |
1.管理经验 |
无 |
| 2.项目绩效目标修正建议 |
无 |
| 3.需改进的问题及措施 |
无 |
| 4.其他需要说明的情况 |
无 |
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
| 一、部门基本情况 |
（一）部门概况 |
部门主要职能职责 1. 拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。 2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。 3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。 5. 负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 8. 会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 9. 负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门起草公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的地方性法规、政府规章草案，并组织实施和监督检查。 10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 11. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 12. 拟订引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施。拟订出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审批、审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。 13. 承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府交办的其他事项。 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局（本级）2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制4人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员8人），事业人员19人（含参公管理事业人员12人）。离退休人员1人。其中：离休1人，退休39人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 |
1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。 |
| （三）部门整体收支情况 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。 |
| （四）部门预算管理制度建设情况 |
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局按照财政部门的相关要求编制部门预算执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。 |
| 二、绩效自评工作情况 |
（一）绩效自评的目的 |
财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 |
| （三）自评组织过程 |
1.前期准备 |
(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。 |
| 2.组织实施 |
(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 |
1. 就业扶贫成效显着 一是创新模式从“扶智”到“扶志”，大力开展精准培训。市本级、镇沅县、墨江县、景东县、景谷县、澜沧县相继成立深度贫困人口培训中心。全市共开展培训33期1792人，就业率达60%，其中：就地就近转移就业1000人以上，省外转移83人，转移就业人员人均月收入达3000元以上，有力推动了群众脱贫致富。二是优化服务从单项到精准。年初在全省率先完成了全市农村劳动力专项摸底调查工作，录入农村劳动力信息120.7万人，其中：录入建档立卡贫困劳动力30.3万人，为深入开展精准就业扶贫提供数据支撑。对有培训意愿的建档立卡贫困劳动力已经100％的给予培训、100％推荐了就业岗位，全市组织转移就业率为47％。三是充分搭建服务平台。3月9日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市、县（区）同步举办2018年东西部劳务协作暨就业扶贫专场招聘会。本次专场招聘会，共有357家用工单位参加，提供岗位1394个，应聘人数超过1.2万人。金山区人社局到景东、墨江等四个对口县分别开展对口专场招聘会，提供就业岗位800余个，现场录用67名农村劳动力。9月26日—30日，由黄浦区人社局、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人社局共同举办的“黄浦—beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte3652018年东西部劳务协作暨就业扶贫系列专场招聘会”分别在澜沧县、景谷县、江城等县举行，400余人达成就业意向，其中151人达成转移到沪就业意向。四是以创业促进就业。全市通过创业担保贷款、“贷免扶补”扶持建档立卡贫困户创业805户，提供创业资金8024万元。 2. 基层平台建设不断加强。积极推进beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市创业公共实训基地建设项目建设工作，该项目是2016年由国家发改委批准在云南建设的公共实训基地建设项目，也是全国6个重点实施公共实训基地建设项目之一，自2016年8月开工建设，于2018年5月4日正式挂牌运营。实训基地以创业实训、高技能人才培训两大功能为主，搭建创业能力培训、产品实验试制、创业企业孵化、创业指导服务、职业技能培训及国际培训六大平台，涉及茶叶、咖啡、石斛、烟草等十余个专业的实训培训。引进上海归心谷、昆明互创国际、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365金色年轮等三家创业孵化机构，开展创业孵化、创业服务、家政服务和人才技能培训。为进一步增强全市贫困人口自身发展动力和转移就业能力，实现就业脱贫、创业脱贫，按照市委、市政府的总体要求，在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市创业公共实训基地成立beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365脱贫攻坚培训中心，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会提供人才支撑。 2018年，共有79家创业企业入驻，共开展培训、沙龙等创业服务活动58场，服务人员3659余人，带动就业达450余人。与此同时，辐射周边区域积极开展国际培训，2018年开展2期国际培训（老挝），涉及电焊技术、公务员办公自动化，共计培训35人。 3. 信息化人社服务实现新突破。根据《云南12333政务短信平台管理暂行办法》的具体要求，积极申请开通“12333”手机客户端缴费功能，采取多种方式积极宣传，扩大手机客户端的安装和运用，自2018年9月起，实现可以通过手机客服端缴纳城乡居民基本养老保险费和城乡居民基本医疗保险费，真正实现足不出户就可以进行缴费。全市利用12333缴纳城乡居民基本养老保险费34951人，共447.79万元，缴纳城乡居民基本医疗保险费554183人，共10492.7万元。 |
| 四、存在的问题和整改情况 |
一是就业形势依然严峻，就业人员技能结构与岗位不匹配导致结构性就业矛盾突出，就业创业工作还需加强。二是社会保险亟待解决问题较多，依法解除劳动关系的原国有企业女职工要求50周岁办理退休，目前国家和省级没有出台新的退休政策，这部分女职工反映较大。三是社会保险基金收支压力大。我市企业欠费情况较为严重，个体终端缴费情况突出，而企业退休人数和基本养老金支出增长较快，基金支付压力增大；由于二孩政策放宽，生育人次加剧，机关事业单位生育方式调整，预计2018年将出现收不低支情况，累计结余出现赤字4,410万元。四是因beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365企业普遍散、小、弱，人才需求不清，供给针对性不强，导致高层次人才和产业领军人才引进难。五是部门和基层对本土人才培养提升普遍认识不足，工作推进还未形成合力。六是受本年度财政预算影响，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市柔性引进高层次人才基地2018年度无专项财政经费支持，难以开展柔性引才活动。 |
| 五、绩效自评结果应用 |
（一）就业创业工作方面。一是做好重点人群就业工作。重点解决大龄失业、高校毕业生、残疾人、退役军人就业问题，确保就业局势稳定。二是加大就业扶贫工作力度，遵循“以培训为基础，以转移就业为核心，以脱贫、摘帽、增收为目标”原则，按照“政府推动、企业主导、供需对接、稳定就业”的工作思路，继续深入开展全市农村劳动力培训转移就业工作，按要求抓好落实，努力按质按量完成各阶段目标任务。三是加大创业促进就业。以创业带动就业、以创新促进发展，打造促进经济增长的新引擎，认真落实新形势下的创业就业一系列政策帮扶和提供创业服务。四是加快创业园区和校园创业平台规范化建设，不断提升孵化能力，健全完善各项管理和流程。 （二）社保工作方面。一是加大社会保险参保扩面工作力度，认真做好社会保险费征管职责划转工作。二是积极稳妥的推进机关事业单位基本养老保险制度改革。做好机关事业单位“中人”退休待遇测算兑现工作，贯彻新修订的《企业年金办法》。积极配合省厅完善企业职工基本养老保险省级统筹，实现与中央调剂金制度的顺利衔接，深入推进机关事业单位养老保险制度改革。三是进一步完善医疗保险付费方式改革，全面推进按病种付费为主、多种付费制度相结合的复合型支付方式改革。四是持续做好工伤保险扩面参保工作，努力扩大高风险建设领域参加工伤保险覆盖范围，确保不留死角，使高风险行业从业人员的合法权益得到有效保障。五是强化社保基金监管，加大专项检查力度，加强基金管理风险防控。 （三）人事人才工作方面。一是实施“技能强市”行动计划，做大做强我市高技能人才队伍。二是进一步推进我市云南省柔性引进高层次人才基地建设工作，组织开展1—2次柔性引才活动。三是做好职称评审和专家推荐工作。四是加强公务员、事业单位人才队伍建设，规范有序做好2019年度全市公务员招录、事业单位工作人员招聘工作，加快公务员分类改革和深化事业单位人事制度改革。 （四）收入分配工作方面。一是认真贯彻落实关于机关事业单位工作人员的收入分配制度改革政策。二是进一步完善事业单位绩效工资制度。三是做好公立医院薪酬制度改试点工作。四是继续做好清理违规发放津贴补贴、“吃空响”等工作，严肃工资工作纪律。 （五）劳动关系工作方面。一是做好用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规检查和农民工工资支付专项检查，提前分析研判形势，做好2019年春节前农民工工资支付工作。二是加强“云南省劳动保障监察”系统的应用，积极推进了“两网化”建设。三是继续巩固大中型企业劳动合同签订率，重点抓好小、微型企业和和农民工劳动合同签订率。 （六）抓实行业扶贫工作。扎实做好“两百一转”工作（即建档立卡贫困户符合参保条件人员100%参加城乡居民基本医疗保险（大病保险同步）；100%参加城乡居民基本养老保险；通过劳动力技能培训和推荐就业，每户有一人实现劳动力转移就业），推进健康扶贫工作实现全面兜底。加强沪滇扶贫劳务协作，助力脱贫攻坚。 |
| 六、主要经验及做法 |
我局严格按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算：1、按照相关要求、程序、预算报表格式编制下一年部门预算；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出； 3、在预算执行过程中严格控制各项支出，按照国家有关财务规章制度的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制三公经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度；6、严把支出关口，实行一支笔审批。规范差旅费、接待费的报销，严格按照相关财务制度规范单位财务,杜绝不合理的开支。 |
| 七、其他需说明的情况 |
无 |
表14：部门整体支出绩效自评表
| 目标 |
任务名称 |
编制预算时提出的2018年任务及措施 |
绩效指标实际执行情况 |
执行情况与年初预算的对比 |
相关情况说明 |
| 职责履行良好 |
任务1就业创业工作方面 |
一是做好重点人群就业工作。二是加大就业扶贫工作力度。三是加大创业促进就业。四是加快创业园区和校园创业平台规范化建设，不断提升孵化能力，健全完善各项管理和流程。 |
优 |
优 |
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| 任务2社保工作方面 |
一是加大社会保险参保扩面工作力度，认真做好社会保险费征管职责划转工作。二是积极稳妥的推进机关事业单位基本养老保险制度改革。三是进一步完善医疗保险付费方式改革，全面推进按病种付费为主、多种付费制度相结合的复合型支付方式改革。四是持续做好工伤保险扩面参保工作，确保不留死角，使高风险行业从业人员的合法权益得到有效保障。五是强化社保基金监管，加大专项检查力度，加强基金管理风险防控。 |
优 |
优 |
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| 任务3人事人才工作方面 |
一是实施“技能强市”行动计划，做大做强我市高技能人才队伍。二是进一步推进我市云南省柔性引进高层次人才基地建设工作，组织开展1—2次柔性引才活动。三是做好职称评审和专家推荐工作。四是加强公务员、事业单位人才队伍建设，规范有序做好2019年度全市公务员招录、事业单位工作人员招聘工作，加快公务员分类改革和深化事业单位人事制度改革。 |
优 |
优 |
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| 任务4收入分配工作方面 |
一是认真贯彻落实关于机关事业单位工作人员的收入分配制度改革政策。二是进一步完善事业单位绩效工资制度。三是做好公立医院薪酬制度改试点工作。四是继续做好清理违规发放津贴补贴、“吃空响”等工作，严肃工资工作纪律。 |
优 |
优 |
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| 任务5劳动关系工作方面 |
加强“云南省劳动保障监察”系统的应用，积极推进了“两网化”建设。三是继续巩固大中型企业劳动合同签订率，重点抓好小、微型企业和和农民工劳动合同签订率。 |
优 |
优 |
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| 履职效益明显 |
经济效益 |
确保民生和社会稳定 |
优 |
优 |
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| 社会效益 |
根据年初的工作目标，园满按照财政相关要求完成了预算执行 |
优 |
优 |
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| 生态效益 |
及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，资金安全，各种待遇及时发放。 |
优 |
优 |
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| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度目标。 |
优 |
优 |
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| 预算配置科学 |
预算编制科学 |
部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。 |
优 |
优 |
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| 基本支出足额保障 |
基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。） |
优 |
优 |
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| 确保重点支出安排 |
部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。 |
优 |
优 |
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| 严控“三公经费”支出 |
严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 |
优 |
优 |
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| 预算执行有效 |
严格预算执行 |
严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。 |
优 |
优 |
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| 严控结转结余 |
严控结转结余资金的目标及措施。 |
优 |
优 |
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| 项目组织良好 |
项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。 |
优 |
优 |
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| “三公经费”节支增效 |
对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。 |
优 |
优 |
|
| 预算管理规范 |
管理制度健全 |
财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。 |
优 |
优 |
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| 信息公开及时完整 |
按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。 |
优 |
优 |
|
| 资产管理使用规范有效 |
健全资产管理制度、提高资产使用效率。 |
优 |
优 |
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五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、着作权、土地使用权、非专利技术等。
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