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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

1. 拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5. 负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9. 负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。会同有关部门起草公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的地方性法规、政府规章草案，并组织实施和监督检查。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 拟订引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施。拟订出国培训工作管理办法，负责出国（境）培训年度计划管理，负责审批、审核出国（境）培训项目，组织实施重点出国（境）培训项目。

13. 承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 就业方面。深入贯彻实施《就业促进法》，积极配合市人大开展《就业促进法》执法检查；促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作；大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，以符合beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365产业发展需要的林地茶叶种植管护、咖啡种植等工种为重点开展精准培训，加大农村劳动力培训转移就业工作力度；鼓励创业带动就业，切实发挥创业带动就业的倍增效应；强化政府促进就业责任，拓宽就业渠道，创造更多就业岗位。

2. 社会保障方面。进一步完善社会保障制度，提高社会保险经办管理服务水平和社会保障水平，继续推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，优化和完善经办管理，建立完善职业年金制度，加快退休人员待遇和基金的清算工作。确保100%完成建档立卡贫困人员的参保任务，认真落实建档立卡贫困人员的各项优惠保障政策。贯彻执行企业职工基本养老保险政策，确保养老金按时足额发放。继续严格贯彻执行社会保险相关优惠政策，阶段性降低企业职工基本养老保险费率、失业保险费率、工伤保险平均费率。扩大社会保险覆盖范围，巩固全民参保登记计划和建筑业按项目参加工伤保险成果，全面推进交通运输、水利水电建设项目参加工伤保险工作。进一步规范社保基金管理，继续做好社保基金保值增值工作，加大社保基金清欠力度、社保专项执法检查和社保基金联动稽核力度，继续开展违规使用社保基金专项整治，千方百计确保基金安全。确保基金安全的同时，继续提高各项社会保障待遇，按省级安排部署逐步提高退休人员基本养老金水平，保障退休人员养老保险待遇。。

3. 人事人才工作方面。深化人才发展体制机制改革，整合现有人才培养、引进项目和资源，突出“高精尖缺”导向，采取刚性和柔性引进相结合的办法，围绕全市5大优势产业、5个特色产业加强高层次专业技术人才队伍建设和引进紧缺急需专业技术人才；进一步完善高技能人才培养体系建设，加快培养一批结构合理、素质优良的技术技能型、复合技能型和知识技能型高技能人才；从严从实加强公务员及事业单位队伍建设，进一步健全公务员制度体系，深化事业单位改革，完善干部考核评价机制，注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。执行好工资正常增长政策，落实国家及省级各项增资政策，不断提高机关事业单位工作人员收入水平，严格执行最低工资标准，维护劳动者合法权益。

4. 构建和谐劳动关系方面。健全劳动人事争议仲裁机制，加强企业劳动争议调解委员会建设，加强裁审衔接与工作协调，探索建立诉讼与仲裁程序有效衔接、裁审标准统一的新规则、新制度，畅通法律援助渠道，推进和谐劳动关系的构建；进一步规范劳动用工监管，加强对企业实行劳动合同制度的监督、指导和服务，依法加强劳务派遣用工的监管力度，完善劳动关系三方机制；重点做好农民工工资支付保障工作，强化属地监管责任，加强源头治理，充分利用大数据平台，着力推进农民工实名制管理和按月支付银行卡代发工资；加强劳动保障监察执法工作，加快建立“双随机一公开”机制，组织好各项专项执法检查，推行劳动保障守法诚信等级评价，依法公布重大劳动保障违法行为，加大违法失信行为惩戒力度。

5. 自身建设方面。以党的十九大精神为引领，以高度的思想自觉和行动自觉，坚决落实全面从严治党要求，锻造一支意志坚定、作风务实、勇于创新的人社干部队伍。强化政治忠诚，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚持党中央权威和集中统一领导；强化政治定力，坚定“四个自信”，教育和引导党员干部树立坚定的理想信念；强化政治担当，坚持原则、敢于斗争；强化政治能力，加强党员干部从政治上观察和处理问题的能力；强化政治自律，领导干部率先垂范，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在守纪律、讲规矩上发挥表率作用。充分利用沪滇合作等平台，强化人力资源社会保障系统干部队伍建设，建立健全干部职工培训、培养和交流体系，不断提高人力资源社会保障干部职工干事创业的素质和能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。分别是：行政单位1个，即beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局机关；参公管理的事业单位3个，即市社会保险局、市医疗保险管理局、市公共就业和人才服务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制154人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制4人），事业编制100人（含参公管理事业编制93人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员8人），事业人员98人（含参公管理事业人员91人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年度收入合计56,978,314.55元。其中：财政拨款收入56,978,314.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入116,082,037.82元减少59,103,723.27元，降低50.92%，降低的原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资6,786.1万元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年度支出合计53,077,594.69元。其中：基本支出37,531,384.53元，占总支出的70.71%；项目支出15,546,210.16元，占总支出的29.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年收支出114,684,660.21元减少61,607,065.52元，降低53.72%，降低的原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资6,786.1万元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,531,384.53元。与上年32,526,171.57元对比增加了5,005,212.96元,增长了15.39%。主要原因主要原因是人员工资的大幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91%。人均支出:243,710.29元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标及专项业务工作的经费支出15,546,210.16元。与上年82,158,488.64元对比减少了66,612,278.48元降低了81.08%,主要原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资6,786.1万元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。

主要用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作,具体项目开支及开展工作情况分别是农民工春节慰问费16,000元；2018年度两新组织党建工作经费51,200元；2018年上海市对口支援项目资金647,884元;中央就业补助资金264,000元;人力资源和社会保障专项资金282,000元;城乡统筹转户工作经费5,000元;军转安置经费补助7,540.5元;老挝丰省里省人才培训经费结余结转资金 64,856元；公务员面试和培训经费1,538,000元;社会保险基金预决算工作经费220,000元;实训基地创业园市级补助20,000,000元；农民工工资应急周转金200,000元；2018年拨付2017年创业担保贷款管理工作省级及中央奖补资金400,000元；非税收入执收成本950,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出53,077,594.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年114,647,213.21元对比了减少了61,569,518.52元, 下降了53.7%。主要原因是财政大幅压缩各项经费及上年投资6,786.1万元兴建的创业公共实训基地建设项目已建成投入使用今年没有此项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,879,446.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于为全面贯彻市委、市政府不断加强全市干部队伍建设要求，为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持，积极推进人才强市战略、军转干部的慰问和困难企业军转干部稳定工作及自主择业军转干部的就业培训、就业指导、日常管理等管理服务工作；

  2.教育（类）支出1,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市创业公共实训基地建设项目工程款的开支；

  3.社会保障和就业（类）支出43,799,377.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365创业公共实训基地的建设、加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系及建设社会保险信息系统维护及设备更新；

 4.医疗卫生与计划生育（类）支出2,389,837.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市创业公共实训基地建设项目教学用具的采购；

    5.城乡社区（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是2017年综合目标考核奖金;

 6.农林水（类）支出1,364,439.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要是用于创业担保贷款贴息及上海就业技能培训扶贫资金；

  7.住房保障（类）支出2,339,493.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位在职职工住房公积金财政配套部分的缴纳及住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为881,430元，支出决算为598,659.43元，完成预算的67.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为167,898.53元，完成98.76%；公务用车运行维护费167,898.53元，完成预算的0%）；公务接待费支出决算为430,760.90元，完成预算的60.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及严格按照中央八项规定控制三公经费增长，做到只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的1,080,618.02元减少481,958.59元，降低44.6%。分别是公务接待费用430,760.9元，较上年的804,255.3元减少373494.4元，降低46.44%。公务用车运行费用167,898.53元，较上年的276,362.72元减少108,464.19元，降低39.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革及严格按照中央八项规定控制三公经费增长，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出167,898.53元，占28.05%；公务接待费支出430,760.90元，占71.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出167,898.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出167,898.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于保障人社业务工作公务用车正常运行，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出430,760.90元。其中：

国内接待费支出430,760.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待709批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,995人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各州（市）人社系统人员前来学习交流、考察调研；二是接待各县（区）人社系统人员业务工作请示汇报；三是为了更好地搞好人社业务工作，接待省厅领导及业务人员检查指导工作等公务活动产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出2,216,941.98元，与上年2,793,148.49元对比减少576206.51元,降低20.63%.主要原因是2018年是保障年， 财政严格控制经费的增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护及其他交通费用、接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人力资源和社会保障局部门资产总额125,626,833.46元，其中，流动资产33,472,516.15元，固定资产13,492,574.89元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程78,140,160.42元，无形资产636,382.00元,减累计摊销114,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年125,293,753.34元相比，本年资产总额增加330,080.12元，其中;流动资产减少2,532,018.69元，固定资产减少2,485,501.46元,在建工程增加4,829,018.27元，无形资产增加636,382元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额524,620.00元，其中：政府采购货物支出284,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出240,000.00元。财政性资金采购支出总额524,620.00元，其中：政府采购货物支出284,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出240,000.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、着作权、土地使用权、非专利技术等。

 

 

监督索引号53080001131601111