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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年度部门决算

目录

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

（一）年初预算数

（二）调整预算数

（三）本年收入

（四）本年支出

（五）财政拨款收入

（六）基本支出

（七）项目支出

第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全市社会治安情况。

3.加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责全市看守所、拘留所的规划与建设，督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

4.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。

5.负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作，指导全市公共视频监控网络建设、使用，负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。

6.制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

7.负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

8.负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动，指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。

10.负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作，协调职能部门监管麻醉药品、易制毒化学品；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。

12.弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导监督保安业务和队伍建设管理工作。

13.承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话、考察云南重要讲话精神，以建党100周年和COP15安保维稳为主线，抓实党史学习教育、政法队伍教育整顿、巡视巡察问题整改和政治督察 “四项”政治任务，统筹推进各项重点工作，认真履行守边境、战疫情、防风险、保安全、护稳定职责，确保了政治安全、社会安定、边境安宁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、单位内设机构35个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

行政单位：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局（本级）

单位内设机构：1.警令部，2.政治部，3.警务保障处，4.科信处，5.信访处，6.机关党委，7.法制支队，8.出入境管理处，9.督察支队，10.监管支队，11.反恐支队，12.网安支队，13.技侦支队，14.国保支队，15.经侦支队，16.治安支队，17.刑侦支队，18.禁毒支队，19.特警支队，20.警卫支队，21.市看守所，22.交警支队，23.边境管理支队，24.勐康出入境边防站，25.新侦支队，26.市禁毒办，27.糯扎渡电站库区分局，28.思茅机场分局，29.景迈机场分局，30.留看支队，31.公安文联，32.警察协会，33.海关缉私分局，34.铁路公安，35.市局安保办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年末实有人员编制365人。其中：行政编制365人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员365人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制71辆，在编实有车辆71辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年度收入合计 19,984.87万元。其中：财政拨款收入19,700.61 万元，占总收入的98.58%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 284.26万元，占总收入的1.42%。比2020年的收入16697.77万元多3287.10万元，其增加的主要原因是边防基础设施项目建设资金在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局（本级）列支。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年度支出合计20,262.03万元。其中：基本支出9,522.62万元，占总支出的47.00%；项目支出10,739.40万元，占总支出的53.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2020年的支出16896.92万元多3365.11万元，其增加的主要原因是边防基础设施项目建设资金在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局（本级）列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,522.62万元。比2020年的支出9602.2万元减少79.57万元，其原因是退休人员比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,193.39 万元，占基本支出的96.54%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329.23万元，占基本支出的3.46%。人均日常支出26.08万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,739.40万元。比2020年的支出7294.72万元多3444.68万元，其增加的主要原因是边防基础设施项目建设资金在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局（本级）列支。具体项目及开展工作情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,700.61万元，占本年支出合计的97.23%。比2020年的一般公共预算财政拨款支出14942.77万元多4757.84万元，其增加的主要原因是边防基础设施项目建设资金在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局（本级）列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于差旅费21万元，维（修）护0.26万元，公务用车运行及维护费0.39万元，生活补助1.05万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出13,079.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.39%。主要用于工资福利支出6754.08万元，商品服务支出4173.57万元，对个人和家庭的补助351.04万元，资本性支出1800.53万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,241.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于行政单位离退休469.39万元，机关事业单位养老保险缴费支出658.52万元，机关事业单位职业年金缴费支出113.17万元。

9.卫生健康（类）支出741.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政单位医疗503.70万元，公务员医疗补助195.42万元，其他行政事业单位医疗支出42.09万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公费2.66万元，差旅费2.34万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出37.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于印刷费3.54万元，差旅费33.85万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出573.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他（类）支出4,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%。主要用于基建投资。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84万元，支出决算为223.48万元，完成预算的266%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为213.17万元，完成预算的313%；公务接待费支出决算为10.32万元，完成预算的64.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：账务调整，把办案过程中开支的燃油和修理费统计入“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加38.62万元，增长20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加37.23万元，增长21.16%；公务接待费支出决算增加1.38万元，增长15.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是账务调整，把办案过程中开支的燃油和修理费统计入“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 213.17万元，占95.38%； 公务接待费支出10.32万元，占4.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出213.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出213.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为71辆。主要用于办公、办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.32万元。其中：

国内接待费支出10.32 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待206批次 （其中：外事接待0批次），接待人次1,046人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门2021年机关运行经费支出329.23万元，与上年的337万元对比减少7.77万元，减少的主要原因是退休人员比上年增加。部门机关运行经费主要用于部门运转所需的费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)部门资产总额74641.29万元，其中，流动资产2921.52万元，固定资产66709.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5010.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8036.61万元，其中固定资产增加1515.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值25.51万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1000平方米，账面原值32万元，实现资产使用收入13.81万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	74641.29	2921.52	66709.3	40199.11	1973.91	4000		20536.28		0	5010.47	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1176.15万元，其中：政府采购货物支出1172.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000831200101111