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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责对全市森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统

（2）负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会稳定。

（3）直接查办、督办具有较大影响的重特大森林火灾案件，野生动植物走私、贩卖、运输案件、侵占林地案件等。

（4）承担全市重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，负责刑事技术推广工作。

（5）负责研究拟定全市森林公安科技强警发展规划和森林公安信息通信系统建设规划，承担全市森林公安信息通信网络的运行、维护、管理和服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1) 继续开展好打击破坏野生动物资源犯罪专项行动。

（2）坚决打赢严打犯罪主动战，遏制局部地方破坏森林生态资源违法犯罪高发势头。

（3）加强火灾案件预防查处。

（4）提高应用新技术打击违法犯罪能力水平。

（5）深入推进扫黑除恶专项斗争。

（6）继续抓好林区防控建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年度收入合计1,258.83万元。其中：财政拨款收入1,258.51万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.32万元，占总收入的0.03%。比2019年度收入1236.30万元增加22.53万元，增加原因是：人员工资调整增加人员经费。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年度支出合计1,258.58万元。其中：基本支出1,063.88万元，占总支出的84.53%；项目支出194.70万元，占总支出的15.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2019年度支出1237.89万元增加20.69万元，增加原因是人员工资调整增加人员经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,063.88万元。比2019年支出972.13万元增加91.75万元，增加主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.75万元，占基本支出的81.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.13万元，占基本支出的18.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.70万元。比2019年支出265.76万元减少71.06万元，减少原因是去年安排的政法基础设施建设经费22.14万元、非税收入专项资金52.42万元，今年未安排。具体项目开支为：1政法部门公用运转经费支出31.35万元；办案经费支出59.07万元；业务装备经费支出70.74万元；森林植被恢复经费支出5万元，森林防火经费支出28.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,258.51万元，占本年支出合计的99.99%%。比2019年支出1216.98万元增加41.53万元，增加原因是人员工资调整增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出93.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于缴纳职工基本养老保险费及职业年金。

  9.卫生健康（类）支出59.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险和大病补充保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,018.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。主要用于人员工资等基本支出：852.29万元，用于办案业务经费支出59.07万元、业务装备经费支出70.74万元、政法部门公用运转支出31.35万元、森林植被恢复经费支出5万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出58.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出28.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于森林防火支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.78万元，支出决算为34.79万元，完成预算的57.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.55万元，完成预算的58.36%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的37.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强内部管理，完善内控制度，从而减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18.73万元，增长116.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.89万元，增长164.95%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降63.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置费增加23.18万元，今年根据业务工作需要经报批购置执法执勤用车1辆，价值23.18万元，从而增加三公经费支出，如剔除此项支出，三公经费还比去年减少4.45万元，减72.29%。减少原因是通过加强内部管理，完善内控制度，严控各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%%；公务用车购置及运行维护费支出33.55万元，占96.42%；公务接待费支出1.24万元，占3.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.55万元。其中：

公务用车购置支出23.18万元，购置车辆1辆。我局共有车辆编制5辆，因使用年限较长，经报批报废2辆，今年根据工作需要新购置执法执勤用车1辆，价值23.18万元。

公务用车运行维护支出10.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办理案件侦破、查处过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理案件侦破、查处过程中业务往来发生的接待支出 。   

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门2020年机关运行经费支出194.06万元，比上年数28.74万元增加165.32万元，增加原因是今年在公用经费支出中安排执法办案补助经费140万元，公务交通补贴33.90万元。部门机关运行经费主要用于：办公费117.87万元，水费0.12万元，电费0.91万元，邮电费0.54万元，物业管理25.21万元，差旅费1.31万元，公务接待费0.47万元，工会经费8.95万元，福利费4.78万元，其他交通费用33.90万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局部门资产总额2142.43万元，其中，流动资产25.30万元，固定资产1464.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程402.63万元，无形资产250万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.10万元，其中固定资产减少46.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2142.43	25.30	1464.50	680.28	106.72		577.50		402.63	250
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31.54万元，其中：政府采购货物支出31.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市森林公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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