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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附录 2019年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局（本级）的基本职能及主要工作：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全市社会治安情况。

（三）加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责全市看守所、拘留所的规划与建设，督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

（四）指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。

（五）负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作，指导全市公共视频监控网络建设、使用，负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。

（六）制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（七）负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

（八）负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动，指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。

（九）负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。

（十）负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（十一）指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作，协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。

（十二）指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导监督保安业务和队伍建设管理工作。

（十三）承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)为一级预算单位。

2019年1月人员编制为345人。2019年1月实有在职人数340人，文职人员58人警务辅警人员68人。

（三）重点工作概述

（一）源头防范，全力维护社会大局稳定。

（二）强化措施，着力加强反恐防恐工作。

（三）完善机制，严打严防各类犯罪活动。

（四）多措并举，深入推进禁毒人民战争。

（五）整体联动，全面加强边境地区管理。

（六）源头治理，切实抓牢公共安全管理。

（七）紧扣重点，全力推进公安“四项建设”。

（八）积极探索，全面深化公安改革创新。

二、预算单位预算编制情况

（一）指导思想、基本原则

根据《云南省财政厅、云南省高级人民法院、云南省人民检察院、云南省公安厅、云南省司法厅关于印发〈云南省州(市)级和县级政法机关经费保障标准〉的通知》（云财行﹝2009﹞464号）及《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于编制2019-201年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知》普财预〔2018〕530号文件精神，深入贯彻落实有关会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，根据“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

（二）编制方法、总体思路

严格按照深化财税体制改革精神，2019年市级部门预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾、集中财力办大事，着力保障和改善民生等重点指出；清理整合专项资金，盘活财政存量，用好财政增量，优化财政支出结构；加强结余结转资金管理，建立结余结转资金定期清理和与预算编制相结合机制，压缩结余结转资金规模；坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本；完善预算支出标准体系，细化预算编制，推进政府向社会力量购买服务。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安据。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制345人，其中：行政编制345人，事业编制0人。在职实有340人，其中：财政全供养340人，财政部分供养126人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休120人。车辆编制54辆，实有车辆54辆。

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入108,066,484.00元，其中：一般公共预算107,986,485.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入79,999.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入108,066,484.00元，其中：本年收入107,986,485.00元，上年结转收入79,999.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107,986,485.00元（其中本级财力106,006,485.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出1,980,000.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出108,066,484.00元，其中：基本支出89,006,485.00元，占总支出的82.36％，项目支出19,059,999.00元，占总支出的17.64％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款107,986,485.00元，比2018年预算数增加16,619,314.00元，增长18.19%。

1.204（类）02（款）01（项）2019年预算数为72,060,217.00元，比2018年（上年）预算数增加8,227,925.00元，增长12.89%。主要用于：工资福利支出

2.204（类）02（款）02（项）2019年预算数为450，000.00元，比2018年（上年）预算数增加450，000.00元，增长100%。主要用于：委托业务经费支出

3.204（类）02（款）19（项）2019年预算数为4,100,000.00元，比2018年（上年）预算数增加300,000元，增长7.89%。主要用于：信息化建设

4.204（类）02（款）20（项）2019年预算数为1，000，000.00元，比2018年（上年）预算数增加1，000，000.00元，增长100%。主要用于：执法办案经费支出

5.204（类）02（款）99（项）2019年预算数为5,332,299.00元，比2018年（上年）预算数增加2,898,599.00元，增长119.10%。主要用于：项目支出

6.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为4,231,463.00元，比2018年（上年）预算数增加3,980,176.00元，增长1583.51%。主要用于：离退休人员经费

7.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为8,138,663.00元，比2018年（上年）预算数增加688,893.00元，增长9.25%。主要用于：养老保险缴费支出

8.208（类）99（款）01（项）2019年预算数为33，185.00元，比2018年（上年）预算数增加33，185.00元，增长100%。主要用于：其他社会保障和就业支出

9.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为4,248,173.00元，比2018年（上年）预算数增加463,288.00元，增长12.24%。主要用于：行政单位医疗支出

10.210（类）11（款）03（项）2019年预算数为1,401,438.00元，比2018年（上年）预算数减少312,009.00元，降低18.21%。主要用于： 公务员医疗补助支出

11.210（类）11（款）99（项）2019年预算数为650,068.00元，比2018年（上年）预算数增加279,489.00元，增长75.42%。主要用于： 其他行政事业单位医疗支出

12.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为6,420,978.00元，比2018年（上年）预算数增加1,589,767.00元，增长32.91%。主要用于： 住房公积金缴纳支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）2019年预算数为13,961,556.00元，其中（其中：基本支出13,961,556.00元，项目支出0元）。

2．301（类）02（款）2019年预算数为33,274,841.00元，其中（其中：基本支出33,274,841.00元，项目支出0元）。

3．301（类）03（款）2019年预算数为10,015,320.00元，其中（其中：基本支出10,015,320.00元，项目支出0元）。

4．301（类）08（款）2019年预算数为8,138,663.00元，其中（其中：基本支出8,138,663.00元，项目支出0元）。

5．301（类）10（款）2019年预算数为4,158,173.00元，其中（其中：基本支出4,158,173.00元，项目支出0元）。

6．301（类）11（款）2019年预算数为1,401,438.00元，其中（其中：基本支出1,401,438.00元，项目支出0元）。

7．301（类）12（款）2019年预算数为683,253.00元，其中（其中：基本支出683,253.00元，项目支出0元）。

8．301（类）13（款）2019年预算数为6,420,978.00元，其中（其中：基本支出6,420,978.00元，项目支出0元）。

9．301（类）99（款）2019年预算数为4,796,132.00元，其中（其中：基本支出4,796,132.00元，项目支出0元）。

10．302（类）01（款）2019年预算数为900,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出900,000.00元）。

11．302（类）02（款）2019年预算数为100,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

12．302（类）05（款）2019年预算数为500,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元）。

13．302（类）06（款）2019年预算数为1,640,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1,640,000.00元）。

14．302（类）07（款）2019年预算数为260,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出260,000.00元）。

15．302（类）09（款）2019年预算数为500,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元）。

16．302（类）11（款）2019年预算数为3,070,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出3,070,000.00元）。

17．302（类）13（款）2019年预算数为2,000,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2,000,000.00元）。

18．302（类）15（款）2019年预算数为600,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出600,000.00元）。

19．302（类）16（款）2019年预算数为600,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出600,000.00元）。

20．302（类）17（款）2019年预算数为550,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出550,000.00元）。

21．302（类）26（款）2019年预算数为1,200,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1,200,000.00元）。

22．302（类）27（款）2019年预算数为100,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

23．302（类）28（款）2019年预算数为877,662.00元，其中（其中：基本支出877,662.00元，项目支出0元）。

24．302（类）29（款）2019年预算数为877,662.00元，其中（其中：基本支出877,662.00元，项目支出0元）。

25．302（类）31（款）2019年预算数为680,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出680,000.00元）。

26．302（类）99（款）2019年预算数为806,597.00元，其中（其中：基本支出146,597.00元，项目支出660,000.00元）。

27．303（类）01（款）2019年预算数为146,898.00元，其中（其中：基本支出146,898.00元，项目支出0元）。

28．303（类）02（款）2019年预算数为3,937,968.00元，其中（其中：基本支出3,937,968.00元，项目支出0元）。

29．303（类）05（款）2019年预算数为1,139,344.00元，其中（其中：基本支出79344元，项目支出10,600,00.00元）。

30．303（类）07（款）2019年预算数为90,000.00元，其中（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元）。

31．310（类）02（款）2019年预算数为350,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出350,000.00元）。

32．310（类）03（款）2019年预算数为4,210,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出4,210,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：抗震救灾补助，社区戒毒（康复）专职人员生活补助，全市党建推进会保障工作经费， 县级业务装备经费。金额3,862,000.00元，主要用于抗震救灾补助，社区戒毒（康复）专职人员生活补助等。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市市公安局机关正常运转的日常支出89,006,485.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.14％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年75,367,171.00元对比增加13,639,314.00元，变动的主要原因是：工资增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,980,000.00元，如办案业务经费开支，专用设备购置等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年17,490,800.00元对比增加1,489,200.00元，变动的主要原因是：办案业务经费，专用设备购置增多。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算15,261,921.00元，较2018年预算增加3,629,160.00元，增长31.2%。其中包含如下：办公费900，000元，比2018年预算增加200，000元；印刷费100，000元比2018年预算增加0元；水费500，000元比2018年预算增加140，000元；电费1，640，000元比2018年预算增加340，000元；邮电费260，000元比2018年预算增加50，000元；物业管理费500，000元比2018年预算减少500，000元；差旅费3，070，000元比2018年预算增加1，600，000元；维修（护）费2，000，000元比2018年预算增加1，200，000元；会议费600，000元比2018年预算增加500，000元；培训费600，000元比2018年预算增加20，000；公务接待费550，000元比2018年预算增加0元；劳务费1，200，000元比2018年预算减少50，000元；委托业务费100，000元比2018年预算减少10，000元；工会经费877，662元比2018年预算增加153，820；福利费877，662元比2018年预算增加877，662元；公务用车运行维护费680，000元比2018年预算增加0元；其他商品和服务支出806，597元比2018年预算增减少892，322元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款15,842,000.00元。主要用于：办案业务经费支出，业务装备经费支出， 市级对下级财政补助经费支出。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排1,230,000.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费680,000.00元，公务接待费550,000.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少（增加）0元，同比下降（增加）0%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算550,000.00元，较2018年的550,000.00元增加（减少）0元。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费680,000.00元，较2018年的680,000.00元增加（减少）0元。其中：购置经费0元、运行维护费680,000.00元，主要用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局办案工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080000831200111