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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全市社会治安情况。

（三）加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责全市看守所、拘留所的规划与建设，督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

（四）指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。

（五）负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作，指导全市公共视频监控网络建设、使用，负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。

（六）制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（七）负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

（八）负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动，指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。

（九）负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。

（十）负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（十一）指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作，协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。

（十二）指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导监督保安业务和队伍建设管理工作。

（十三）承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）源头防范，全力维护社会大局稳定。

（二）强化措施，着力加强反恐防恐工作。

（三）完善机制，严打严防各类犯罪活动。

（四）多措并举，深入推进禁毒人民战争。

（五）整体联动，全面加强边境地区管理。

（六）源头治理，切实抓牢公共安全管理。

（七）紧扣重点，全力推进公安“四项建设”。

（八）积极探索，全面深化公安改革创新。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成
 纳入beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局 部门2018年末实有人员编制355人。其中：行政编制355人（含行政工勤编制 8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员346人（含行政工勤人员12人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
  实有车辆编制52辆，在编实有车辆52辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局2018年度收入合计148,488,354.75元。其中：财政拨款收入143,087,143.86元，占总收入的96.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,401,210.89元，占总收入的3.64%。与2017年的收入165690575.20元相比减少17202220.45元，13%。主要原因是2018年专用设备建设投入比2017年减少。

二、支出决算情况说明

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局2018年度支出合计144,164,950.34元。其中：基本支出96,041,086.37元，占总支出的66.62%；项目支出48,123,863.97元，占总支出的33.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同2017年相比主要是专用设备建设投入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96,041,086.37元。比上年的72589525.65元增加23451560.72元，主要原因是2018年日常运行公用经费从项目支出转入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.23%。人均经费27.75万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,123,863.97元。比上年的83626738.36元减少35502874.39元，主要原因是项目支出专用设备购置减少，原列入项目支出的日常运行公经费支出转为基本支出，所以基本支出增加，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出140,899,703.64元,占本年支出合计的97.74%。2017年一般公共预算财政拨款支出165690575.20元，占2017年支出的99%，其主要原因是上级公安机关补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于印刷费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出121,286,010.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于公安业务支出。

  ５.社会保障和就业（类）支出7,835,382.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于离退休人员费用支出。

  ６.医疗卫生与计划生育（类）支出6,085,780.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

   ７.城乡社区（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于印刷费支出。

  ８.商业服务业等（类）支出350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于替代种植差旅费支出。

  9.住房保障（类）支出5,262,530.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工住房公积金的缴纳和住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1230000元，支出决算为1,137,944.07元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为29,604.27元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为770,941.20元，完成预算的68%(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费770,941.20元，完成预算的113%）；公务接待费支出决算为337,398.60元，完成预算的61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费、公务用车运行及维护的支出标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的1254181.68元减少116237.61元，下降９%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9604.27元，增长48%；公务用车购置及运行费支出决算770,941.20元，增加87135.52元，增长13%；公务接待费支出决算减少212977.4元，下降38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强内部管理，严格控制接待费支出。公务用车购置及运行费支出决算比预算增加是2018年扫黑除恶任务多，公务用车运行及维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出29,604.27元，占2.60%；公务用车购置及运行维护费支出770,941.20元，占67.75%；公务接待费支出337,398.60元，占29.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出29,604.27元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。云南省公安厅抽调禁毒支队吴凯到马来西亚办理禁毒案件。

2. 公务用车购置及运行维护费支出770,941.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出770,941.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出337,398.60元。其中：

国内接待费支出337,398.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待670批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局2018年机关运行经费支出12,702,474.34元，与上年的4128793元增加8573681.34元，主要原因是2017年的部分机关运行经费支出在项目经费中列支。部门机关运行经费主要用于物业管理、水费、电费等日常运转所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局部门资产总额705,679,454.80元，其中，流动资产77,626,467.47元，固定资产628,052,975.33元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5738806.03元，其中;流动资产减少3290291.28元，固定资产增加2595695.25元,在建工程减少5044221元，无形资产增加11元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19,141,884.00元，其中：政府采购货物支出11,858,022.00元；政府采购工程支出2,007,950.00元；政府采购服务支出5,275,912.00元。财政性资金采购支出总额19,141,884.00元，其中：政府采购货物支出11,858,022.00元；政府采购工程支出2,007,950.00元；政府采购服务支出5,275,912.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、着作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53080000831201111