beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局整体支出绩效自评报告

一、  部门基本情况

（一）部门概况

1．职责职能。

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全市社会治安情况。

（3）加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责全市看守所、拘留所的规划与建设，督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

（4）指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。

（5）负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作，指导全市公共视频监控网络建设、使用，负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。

（6）制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（7）负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

（8）负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动，指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。

（10）负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（11）指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作，协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。

（12）指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作。

（13）承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局(本级)为一级预算单位。

3．人员情况。2017年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局人员编制数355人。在职实有334人，工勤人员实有12人，离退休1人，文职、勤务铺警实有109人，其中：财政全供养347人，财政半供养109人，车辆编制52辆，实有车辆52辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

涉密不予公开

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况：2017年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局财务总收入16619.06万元，其中：9576.87万元为年初预算数，追加预算7042.19万元，追加的原因主要是上级补助专款增加，以及人员工资增加。9576.87万元年初预算数中：本年收入7819.75万元，上年结转1747.12万元；一般公共预算7829.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2.部门预算执行情况：我局认真按照预算执行的相关要求，采取积极的财政政策，以确保人员经费、机构基本运转、重点项目建设为原则。坚持用科学发展观创新理财思路，积极组织财政收入，合理安排各项支出，强化内控管理，较好的完成了2017年财政预算收支任务。2017年初预算支出9576.87万元，实际执行15621.63万元，增加604.48万元，增幅大的原因主要是办案业务支出和信息化建设专用设备购置增加，其中基本支出7258.95万元，项目支出8362.67万元。按预算支出功能科目分为：“2013699”  其他共产党事务支出1万元，“2019999”其他一般公共服务支出4万元，“2040201”  行政运行6433万元，“2040202”  一般行政管理事务117万元，“2040204”  治安管理45万元，“2040205”  国内安全保卫72万元，“2040206”  刑事侦查120万元，“2040209”  行动技术管理70万元，“2040211”  禁毒管理780.74万元，“2040213”  网络侦控管理100万元，“2040214”  反恐怖136.53万元，“2040217”  拘押收教场所管理271.44万元，“2040218”  警犬繁育及训养25万元，“2040219”  信息化建设4115.19万元，“2040299”  其他公安支出1640.66万元，“2080501”  归口管理的行政单位离退休20万元，“2080505”  机关事业单位基本养老保险缴费支出576.62万元，“2080599”  其他行政事业单位离退休支出0.54万元，“2089901”  其他社会保障和就业支出0.21万元，“2100409”  重大公共卫生专项1万元，“2101101”  行政单位医疗334.88万元，“2101103”  公务员医疗补助152.94万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出36.2万元，“2129999”  其他城乡社区支出1万元，“2130599”  其他扶贫支出1万元，“2150699”  其他安全生产监管支出3.4万元，“2160699”  其他涉外发展服务支出40万元，“2210201”  住房公积金500.57万元，“2210203”  购房补贴17.69万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；

2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。

3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4、严格控制“三公”经费；

5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

涉密不予公开

四、存在的问题和整改情况

涉密不予公开

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

按照文件相关指示要求，确定成立工作小组。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，深入学习相关内容知识，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料，根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

七、其他需说明的情况

                                beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市公安局

                           二〇一八年六月二十七日