beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市妇幼保健院关于《2021年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计调查》审计整改情况的公告

2022年4月-5月，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市审计局对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市妇幼保健院2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计调查，并于2022年7月12日送达了《审计报告》，针对审计报告上所指出的问题，我院领导班子高度重视，并及时组织召开会议，已采取行之有效的措施，立行立改。现就将审计整改情况公告如下：

一、违规发放补助及重复报销费用问题方面

根据审计发现：beat365体育亚洲入口“2021年市妇幼保健院依据内部制定的表彰文件，对单位11名优秀党员和4名优秀党务工作者共15人，按500.00元/人的标准进行表彰奖励，发放奖励金7,500.00元；2021年2月、10月发放退休党支部工作补助费中包括发放在职党员1人交通通讯补助费1,440.00元；市妇幼保健院相关人员在出差期间,报销异地餐费707.00元 ”的问题情况。我院已严格按照审计决定书意见，清理收回以上资金共9,647.00元，并于2022年7月26日全额上缴省级财政。

二、白条列支费用问题方面

根据审计发现：“2021年 5 月支付2020年驻村工作队员报销住宿费4,000.00元用收据及收条作为原始报账凭据。2021年1月、12月支付棉花加工、收发报纸等劳务费用4,400.00 元，使用领款凭据作为原始报账凭据，无发票”的问题情况。

一是根据beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市新农办的统一安排，beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市妇幼保健院挂包联系墨江县联珠镇仁里村的驻村脱贫工作，我院于2018年3月1日至2021年5月17日安排赵某某、王某某两位同志驻村开展脱贫工作。在驻村工作期间，由于仁里村条件受限无法为驻村工作队员提供住宿安排。按照《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委办公室beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府办公室转发<关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见>的通知》（普办通〔2018〕30号）文件要求：“县（区）、乡（镇）党委政府、各派出单位要为驻村工作队员提供必要的工作和生活条件。”为保障驻村工作的顺利开展，为工作队员提供基本生活条件，经医院会议研究决定，在不提供住宿装备的情况下，同意两位工作队员租住仁里村烈马小吃店农户的一间约15平方米的房屋，费用由单位承担，由于农户无法开具发票，用收条及证明作为报销凭证。为保障驻村工作的长期顺利开展，经与仁里村接洽，要求该村克服一切困难，于2021年5月起为我院驻村工作队员提供了住宿房屋保障，已不再发生住宿费用。        

二是赵某某为单位长期聘用合同制人员（残疾人），经院班子会议研究，决定给予赵某某同志发放残疾人补助400.00元/年，报刊杂志收发补助600.00元/年，合计1,000.00元。并给予在8小时外为科室加工棉花、棉片（非本人工作职责）补助100.00元/月。自2022年起，我院将不再给予补助。

针对上述问题，我院将严格按照法律法规相关规定，加强原始报销票据的审核审批控制，杜绝白条列支。

三、应纳入集中采购目录的政府采购项目未编制政府采购预算、未执行集中政府采购问题方面

根据审计发现：“市妇幼保健院2021年支付清馨物业服务有限公司全年物业管理费和购置2台空调设备未编制政府采购预算及未执行集中政府采购。”的问题情况。我院将在以后工作中严格规范政府采购预算编制及执行,强化政府采购预算约束,属于集中采购目录内的项目提前计划、周密编制、应编尽编，提高政府采购预算编制的完整性，按照政府集中采购目录及标准办理政府采购，杜绝类似问题再次发生。

四、往来款长期挂账问题方面

应收账款长期挂账10,075.00元，其他应付款长期挂账79,894.60元。目前，我院已完成清理应收账款长期挂账资金10,075.00元，清理其他应付账款长期挂账资金72,606.50元。未清理其他应付款7,288.10元，为以前年度结转孕产妇抢救能力建设费7,288.10元，经与财政部门对接后，将以存量资金方式上缴财政。

根据本次审计发现问题，我院高度重视，目前已采取行之有效的措施，逐条整改落实。并在以后的工作中严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关规定，完善单位内部控制制度，严格遵守“三重一大”议事决策机制,实行更有力的措施，强化财务管理，确保单位财务规范、有序进行。

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2022年11月3日