beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市审计局于2022年4月6日至6月17日对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行审计，并延伸审计市军休中心、市军供站2个单位。根据《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市审计局审计报告》（普审社报〔2022〕1号），现将整改结果公告如下：

一、问题及整改情况

（一）预算执行情况方面

1.财务核算不规范2442315.77元。支出依据不够完备，无明确的“三重一大”事项会议纪要或记录2442315.77元，其中：市退役军人局912000元、市军供站1530315.77元。

整改情况：① 2022年6月1日市退役军人局第9次党组会议研究，审定5家培训机构为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役士兵职业技能培训机构，并按程序签订协议，开展相关培训工作。②市军供站进一步修订完善《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站内控管理制度》，重塑工作流程，规范支付程序，杜绝此类问题再次发生。

2.扩大开支范围6244元。2021年6月，市军队离休退休人员服务中心扩大开支范围支付参加云南省军休干部庆祝建党100周年文艺汇演人员自练期间餐费6244元。

整改情况：市军休中心认真学习有关条例、规定，今后严格执行相关规定，坚决杜绝此类问题再次发生。

3.单位未履行代扣代缴个人所得税义务的问题。市军供站2021年度工资薪金申报个人所得税基数为715628元，全年缴纳个人所得税2474.32元，经核实，2021年度工资薪金实际发放720644元（包含2021年十三个月工资，绩效工资、节日工会慰问款），所发放工资薪金5016元未申报纳税。

整改情况：经市军供站认真核查，已于2022年6月14日进行了申报补缴。

（二）国有资产管理方面

市退役军人局2021年度购置办公楼窗帘（大宗批量物资）、空调、电脑等资产，未记入固定资产267899元。2022年1月已更正补记入固定资产234889元，尚有33010元未记入固定资产。

整改情况：购置窗帘固定资产33010元已记入2022年1月40#凭证。

（三）往来款项方面

截至2021年12月31日止，市军休中心账面反映“其他应付款”长期挂账三年以上金额242603.67元。

整改情况：市军休中心于2022年8月23日对长期挂账三年以上金额242603.67元上缴市财政。

（四）网络安全和信息化建设情况方面

市退役军人局未及时对存在的安全漏洞进行修复，面临无法有效应对和防御网络攻击的风险。

整改情况：市退役军人局每月集中检测排查网络安全情况，切实有效修复安全漏洞。

二、下步打算

（一）学法规、学政策，严守财经纪律。认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等，不断锤炼严于律己的自觉和习惯。

（二）建制度、防风险，规范各项管理。在原有内控制度基础上，进一步全面梳理存在的问题，加快健全各项内部控制制度。

（三）回头看、抓巩固，达到标本兼治。11月底前开展审计整改“回头看”工作，并将自查报告报市审计局。

                                                     beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局

                                                                                                                                                                                                         2022年9月6日